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5.1 Änderungsanträge

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Änderungsanträge

zum Entwurf des

Mittelfristigen Investitionsplans

2019 – 2022

Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0001 00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 0 0 0 0 0 -40 -1.400 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.440 0 0 0 0 0 40 1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wir lehnen den Ausbau der Bamberger Straße als weitere Verbindung von Nürnberg nach Fürth durch das Knoblauchsland ab. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße
3.600 0 -3.600 3.600 0 -3.600 0 0 -3.600 0 3.600 -1.440 0 1.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 -100 100 0 -100 0 0 -100 0 100 -40 0 40 0 3.500 0 -3.500 3.500 0 -3.500 0 0 -3.500 0 3.500 -1.400 0 1.400 0
B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Linke Liste 0002 00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 0 0 0 0 0 -40 -1.400 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.440 0 0 0 0 0 40 1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ausbau der Bamberger Straße ist verkehrspolitisch nicht notwendig. Stattdessen sollte das Geld in den Ausbau des ÖPNVs und der Radwege investiert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße
3.600 0 -3.600 3.600 0 -3.600 0 0 -3.600 0 3.600 -1.440 0 1.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 -100 100 0 -100 0 0 -100 0 100 -40 0 40 0 3.500 0 -3.500 3.500 0 -3.500 0 0 -3.500 0 3.500 -1.400 0 1.400 0
B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0003 00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 0 0 0 0 0 -40 -1.400 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.440 0 0 0 0 0 40 1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Ein Aus- und Umbau würde landwirtschaftliche Anbauflächen zerstückeln und reduzieren. Das lehnen wir ab. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße
3.600 0 -3.600 3.600 0 -3.600 0 0 -3.600 0 3.600 -1.440 0 1.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 -100 100 0 -100 0 0 -100 0 100 -40 0 40 0 3.500 0 -3.500 3.500 0 -3.500 0 0 -3.500 0 3.500 -1.400 0 1.400 0
B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0004 a) 00888 Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.929 0 1.154 775 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.929 0 1.154 775 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.929 0 1.154 775 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.929 0 1.154 775 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.929 0 -1.154 -775 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.929 0 -1.154 -775 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -570 0 0 -570 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -570 0 0 -570 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.359 0 -1.154 -205 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.359 0 -1.154 -205 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.359 0 -1.154 -205 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.359 0 -1.154 -205 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aus Transparenzgründen erfolgt die Ausgliederung der Maßnahme aus dem Ansatz der Maßnahme 00047 „Nelson-Mandela- Platz“ (siehe auch Antrag Nr. 4b). Für das Fahrradparkhaus werden Drittmittel in Höhe von 570.000 Euro erwartet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00888 Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz
0 1.929 1.929 0 1.929 1.929 0 0 0 -1.929 -1.929 0 -570 -570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.154 1.154 0 1.154 1.154 0 0 0 -1.154 -1.154 0 0 0 0 0 775 775 0 775 775 0 0 0 -775 -775 0 -570 -570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.359 0 -1.154 -205 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.359 0 -1.154 -205 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.359 0 -1.154 -205 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.359 0 -1.154 -205 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0004 b) 00047 Gestaltung Nelson-Mandela-Platz 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.706 499 7.215 3.510 482 0 0 0 Änderungsantrag 9.927 499 6.061 2.885 482 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.779 0 -1.154 -625 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.706 499 7.215 3.510 482 0 0 0 Änderungsantrag 9.927 499 6.061 2.885 482 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.779 0 -1.154 -625 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.706 -499 -7.215 -3.510 -482 0 0 0 Änderungsantrag -9.927 -499 -6.061 -2.885 -482 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.779 0 1.154 625 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.156 -73 -2.822 -983 -278 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -7.550 -426 -4.393 -2.527 -204 0 0 0 Änderungsantrag -5.771 -426 -3.239 -1.902 -204 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.779 0 1.154 625 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.550 -426 -4.393 -2.527 -204 0 0 0 Änderungsantrag -5.771 -426 -3.239 -1.902 -204 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.779 0 1.154 625 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Errichtung des Fahrradparkhauses am Nelson-Mandela-Platz soll aus Transparenzgründen ausgegliedert werden (vgl. auch Antrag Nr. 4a). Bislang waren bei der Maßnahme 1,779 Mio. € für das Fahrradparkhaus vorgesehen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00047 Gestaltung Nelson-Mandela-Platz
11.706 9.927 -1.779 11.706 9.927 -1.779 0 0 -11.706 -9.927 1.779 -4.156 0 499 499 0 499 499 0 0 0 -499 -499 0 -73 0 7.215 6.061 -1.154 7.215 6.061 -1.154 0 0 -7.215 -6.061 1.154 -2.822 0 3.510 2.885 -625 3.510 2.885 -625 0 0 -3.510 -2.885 625 -983 0 482 482 0 482 482 0 0 0 -482 -482 0 -278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -7.550 -426 -4.393 -2.527 -204 0 0 0
Änderungsantrag -5.771 -426 -3.239 -1.902 -204 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.779 0 1.154 625 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.550 -426 -4.393 -2.527 -204 0 0 0
Änderungsantrag -5.771 -426 -3.239 -1.902 -204 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.779 0 1.154 625 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0005 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 633.000 33.335 31.861 12.186 27.866 79.031 70.700 378.021 Änderungsantrag 633.000 33.335 31.861 660 40.052 79.031 70.700 377.361 mehr/weniger(-) 0 0 0 -11.526 12.186 0 0 -660 A.1 Auszahlungen investiv 626.448 32.789 29.551 11.526 26.721 78.801 70.131 376.929 Änderungsantrag 626.448 32.789 29.551 0 38.907 78.801 70.131 376.269 mehr/weniger(-) 0 0 0 -11.526 12.186 0 0 -660 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 546 2.310 660 1.145 230 569 1.092 B. Finanzierung der Maßnahme -633.000 -33.335 -31.861 -12.186 -27.866 -79.031 -70.700 -378.021 Änderungsantrag -633.000 -33.335 -31.861 -660 -40.052 -79.031 -70.700 -377.361 mehr(-)/weniger 0 0 0 11.526 -12.186 0 0 660 B.1 Einzahlungen investiv -532.481 -1.000 -37.794 -9.797 -22.713 -66.981 -59.611 -334.585 Änderungsantrag -532.481 -1.000 -37.794 0 -33.071 -66.981 -59.611 -334.024 mehr(-)/weniger 0 0 0 9.797 -10.358 0 0 561 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -100.519 -32.335 5.933 -2.389 -5.153 -12.050 -11.089 -43.436 Änderungsantrag -100.519 -32.335 5.933 -660 -6.981 -12.050 -11.089 -43.337 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.729 -1.828 0 0 99 B.3.1 Städtische Mittel investiv -93.967 -31.789 8.243 -1.729 -4.008 -11.820 -10.520 -42.344 Änderungsantrag -93.967 -31.789 8.243 0 -5.836 -11.820 -10.520 -42.245 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.729 -1.828 0 0 99 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -546 -2.310 -660 -1.145 -230 -569 -1.092 Begründung: Aufgrund der hohen Haushaltsreste erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
633.000 633.000 0 626.448 626.448 0 0 6.552 -633.000 -633.000 0 -532.481 -532.481 0 0 33.335 33.335 0 32.789 32.789 0 0 546 -33.335 -33.335 0 -1.000 -1.000 0 0 31.861 31.861 0 29.551 29.551 0 0 2.310 -31.861 -31.861 0 -37.794 -37.794 0 0 12.186 660 -11.526 11.526 0 -11.526 0 660 -12.186 -660 11.526 -9.797 0 9.797 0 27.866 40.052 12.186 26.721 38.907 12.186 0 1.145 -27.866 -40.052 -12.186 -22.713 -33.071 -10.358 0 79.031 79.031 0 78.801 78.801 0 0 230 -79.031 -79.031 0 -66.981 -66.981 0 0 70.700 70.700 0 70.131 70.131 0 0 569 -70.700 -70.700 0 -59.611 -59.611 0 0 378.021 377.361 -660 376.929 376.269 -660 0 1.092 -378.021 -377.361 660 -334.585 -334.024 561 0
B.3 Städtische Mittel -100.519 -32.335 5.933 -2.389 -5.153 -12.050 -11.089 -43.436
Änderungsantrag -100.519 -32.335 5.933 -660 -6.981 -12.050 -11.089 -43.337
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.729 -1.828 0 0 99
B.3.1 Städtische Mittel investiv -93.967 -31.789 8.243 -1.729 -4.008 -11.820 -10.520 -42.344
Änderungsantrag -93.967 -31.789 8.243 0 -5.836 -11.820 -10.520 -42.245
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.729 -1.828 0 0 99
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -546 -2.310 -660 -1.145 -230 -569 -1.092
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0006 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 633.000 33.335 31.861 12.186 27.866 79.031 70.700 378.021 Änderungsantrag 65.196 33.335 31.861 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -567.804 0 0 -12.186 -27.866 -79.031 -70.700 -378.021 A.1 Auszahlungen investiv 626.448 32.789 29.551 11.526 26.721 78.801 70.131 376.929 Änderungsantrag 62.340 32.789 29.551 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -564.108 0 0 -11.526 -26.721 -78.801 -70.131 -376.929 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 546 2.310 660 1.145 230 569 1.092 Änderungsantrag 2.856 546 2.310 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.696 0 0 -660 -1.145 -230 -569 -1.092 B. Finanzierung der Maßnahme -633.000 -33.335 -31.861 -12.186 -27.866 -79.031 -70.700 -378.021 Änderungsantrag -65.196 -33.335 -31.861 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 567.804 0 0 12.186 27.866 79.031 70.700 378.021 B.1 Einzahlungen investiv -532.481 -1.000 -37.794 -9.797 -22.713 -66.981 -59.611 -334.585 Änderungsantrag -38.794 -1.000 -37.794 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 493.687 0 0 9.797 22.713 66.981 59.611 334.585 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -100.519 -32.335 5.933 -2.389 -5.153 -12.050 -11.089 -43.436 Änderungsantrag -26.402 -32.335 5.933 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 74.117 0 0 2.389 5.153 12.050 11.089 43.436 B.3.1 Städtische Mittel investiv -93.967 -31.789 8.243 -1.729 -4.008 -11.820 -10.520 -42.344 Änderungsantrag -23.546 -31.789 8.243 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 70.421 0 0 1.729 4.008 11.820 10.520 42.344 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -546 -2.310 -660 -1.145 -230 -569 -1.092 Änderungsantrag -2.856 -546 -2.310 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.696 0 0 660 1.145 230 569 1.092 Begründung: Aktuell zeichnet sich eine Verkehrswende hin zu mehr Elektromobilität und einem Ausbau des ÖPNV und Radverkehrs ab. Maßnahmen für eine Verbesserung der Luftqualität und weniger Schadstoffausstoß werden umgesetzt und in den nächsten Jahren Früchte tragen. Damit wird der kreuzungsfreie Ausbau des Frankenschnellwegs, dessen Beginn nach wie vor unklar ist, immer mehr zu einem Symbol einer nicht mehr zeitgemäßen Verkehrsplanung, die gigantische Finanzmittel verschlingt. Wir lehnen die Maßnahme ab und fordern, stattdessen die Mittel in den Ausbau einer attraktiven ÖPNV- und Rad- und Fußgängerinfrastruktur zu investieren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
633.000 65.196 -567.804 626.448 62.340 -564.108 0 6.552 2.856 -3.696 -633.000 -65.196 567.804 -532.481 -38.794 493.687 0 33.335 33.335 0 32.789 32.789 0 0 546 546 0 -33.335 -33.335 0 -1.000 -1.000 0 0 31.861 31.861 0 29.551 29.551 0 0 2.310 2.310 0 -31.861 -31.861 0 -37.794 -37.794 0 0 12.186 0 -12.186 11.526 0 -11.526 0 660 0 -660 -12.186 0 12.186 -9.797 0 9.797 0 27.866 0 -27.866 26.721 0 -26.721 0 1.145 0 -1.145 -27.866 0 27.866 -22.713 0 22.713 0 79.031 0 -79.031 78.801 0 -78.801 0 230 0 -230 -79.031 0 79.031 -66.981 0 66.981 0 70.700 0 -70.700 70.131 0 -70.131 0 569 0 -569 -70.700 0 70.700 -59.611 0 59.611 0 378.021 0 -378.021 376.929 0 -376.929 0 1.092 0 -1.092 -378.021 0 378.021 -334.585 0 334.585 0
B.3 Städtische Mittel -100.519 -32.335 5.933 -2.389 -5.153 -12.050 -11.089 -43.436
Änderungsantrag -26.402 -32.335 5.933 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 74.117 0 0 2.389 5.153 12.050 11.089 43.436
B.3.1 Städtische Mittel investiv -93.967 -31.789 8.243 -1.729 -4.008 -11.820 -10.520 -42.344
Änderungsantrag -23.546 -31.789 8.243 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 70.421 0 0 1.729 4.008 11.820 10.520 42.344
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -546 -2.310 -660 -1.145 -230 -569 -1.092
Änderungsantrag -2.856 -546 -2.310 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.696 0 0 660 1.145 230 569 1.092
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Linke Liste 0007 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 633.000 33.335 31.861 12.186 27.866 79.031 70.700 378.021 Änderungsantrag 65.196 33.335 31.861 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -567.804 0 0 -12.186 -27.866 -79.031 -70.700 -378.021 A.1 Auszahlungen investiv 626.448 32.789 29.551 11.526 26.721 78.801 70.131 376.929 Änderungsantrag 62.340 32.789 29.551 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -564.108 0 0 -11.526 -26.721 -78.801 -70.131 -376.929 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 546 2.310 660 1.145 230 569 1.092 Änderungsantrag 2.856 546 2.310 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.696 0 0 -660 -1.145 -230 -569 -1.092 B. Finanzierung der Maßnahme -633.000 -33.335 -31.861 -12.186 -27.866 -79.031 -70.700 -378.021 Änderungsantrag -65.196 -33.335 -31.861 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 567.804 0 0 12.186 27.866 79.031 70.700 378.021 B.1 Einzahlungen investiv -532.481 -1.000 -37.794 -9.797 -22.713 -66.981 -59.611 -334.585 Änderungsantrag -38.794 -1.000 -37.794 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 493.687 0 0 9.797 22.713 66.981 59.611 334.585 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -100.519 -32.335 5.933 -2.389 -5.153 -12.050 -11.089 -43.436 Änderungsantrag -26.402 -32.335 5.933 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 74.117 0 0 2.389 5.153 12.050 11.089 43.436 B.3.1 Städtische Mittel investiv -93.967 -31.789 8.243 -1.729 -4.008 -11.820 -10.520 -42.344 Änderungsantrag -23.546 -31.789 8.243 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 70.421 0 0 1.729 4.008 11.820 10.520 42.344 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -546 -2.310 -660 -1.145 -230 -569 -1.092 Änderungsantrag -2.856 -546 -2.310 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.696 0 0 660 1.145 230 569 1.092 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
633.000 65.196 -567.804 626.448 62.340 -564.108 0 6.552 2.856 -3.696 -633.000 -65.196 567.804 -532.481 -38.794 493.687 0 33.335 33.335 0 32.789 32.789 0 0 546 546 0 -33.335 -33.335 0 -1.000 -1.000 0 0 31.861 31.861 0 29.551 29.551 0 0 2.310 2.310 0 -31.861 -31.861 0 -37.794 -37.794 0 0 12.186 0 -12.186 11.526 0 -11.526 0 660 0 -660 -12.186 0 12.186 -9.797 0 9.797 0 27.866 0 -27.866 26.721 0 -26.721 0 1.145 0 -1.145 -27.866 0 27.866 -22.713 0 22.713 0 79.031 0 -79.031 78.801 0 -78.801 0 230 0 -230 -79.031 0 79.031 -66.981 0 66.981 0 70.700 0 -70.700 70.131 0 -70.131 0 569 0 -569 -70.700 0 70.700 -59.611 0 59.611 0 378.021 0 -378.021 376.929 0 -376.929 0 1.092 0 -1.092 -378.021 0 378.021 -334.585 0 334.585 0
B.3 Städtische Mittel -100.519 -32.335 5.933 -2.389 -5.153 -12.050 -11.089 -43.436
Änderungsantrag -26.402 -32.335 5.933 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 74.117 0 0 2.389 5.153 12.050 11.089 43.436
B.3.1 Städtische Mittel investiv -93.967 -31.789 8.243 -1.729 -4.008 -11.820 -10.520 -42.344
Änderungsantrag -23.546 -31.789 8.243 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 70.421 0 0 1.729 4.008 11.820 10.520 42.344
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -546 -2.310 -660 -1.145 -230 -569 -1.092
Änderungsantrag -2.856 -546 -2.310 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.696 0 0 660 1.145 230 569 1.092
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0008 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 633.000 33.335 31.861 12.186 27.866 79.031 70.700 378.021 Änderungsantrag 65.196 33.335 31.861 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -567.804 0 0 -12.186 -27.866 -79.031 -70.700 -378.021 A.1 Auszahlungen investiv 626.448 32.789 29.551 11.526 26.721 78.801 70.131 376.929 Änderungsantrag 62.340 32.789 29.551 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -564.108 0 0 -11.526 -26.721 -78.801 -70.131 -376.929 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 546 2.310 660 1.145 230 569 1.092 Änderungsantrag 2.856 546 2.310 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.696 0 0 -660 -1.145 -230 -569 -1.092 B. Finanzierung der Maßnahme -633.000 -33.335 -31.861 -12.186 -27.866 -79.031 -70.700 -378.021 Änderungsantrag -65.196 -33.335 -31.861 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 567.804 0 0 12.186 27.866 79.031 70.700 378.021 B.1 Einzahlungen investiv -532.481 -1.000 -37.794 -9.797 -22.713 -66.981 -59.611 -334.585 Änderungsantrag -38.794 -1.000 -37.794 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 493.687 0 0 9.797 22.713 66.981 59.611 334.585 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -100.519 -32.335 5.933 -2.389 -5.153 -12.050 -11.089 -43.436 Änderungsantrag -26.402 -32.335 5.933 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 74.117 0 0 2.389 5.153 12.050 11.089 43.436 B.3.1 Städtische Mittel investiv -93.967 -31.789 8.243 -1.729 -4.008 -11.820 -10.520 -42.344 Änderungsantrag -23.546 -31.789 8.243 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 70.421 0 0 1.729 4.008 11.820 10.520 42.344 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -546 -2.310 -660 -1.145 -230 -569 -1.092 Änderungsantrag -2.856 -546 -2.310 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.696 0 0 660 1.145 230 569 1.092 Begründung: Dieses Projekt steht einer ernsthaften Wende in der Nürnberger Verkehrspolitik massiv entgegen. Die zu erwartenden Unterhaltskosten in Höhe von mehreren Millionen Euro pro Jahr würden für die Förderung alternativer und umweltfreundlicher Fortbewegungsmöglichkeiten fehlen. Die Verantwortung für die notwendige Instandhaltung des bestehenden Straßennetzes und sanierungsbedürftiger Brücken im Stadtgebiet lässt ein solch kostspieliges Projekt nicht zu! Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
633.000 65.196 -567.804 626.448 62.340 -564.108 0 6.552 2.856 -3.696 -633.000 -65.196 567.804 -532.481 -38.794 493.687 0 33.335 33.335 0 32.789 32.789 0 0 546 546 0 -33.335 -33.335 0 -1.000 -1.000 0 0 31.861 31.861 0 29.551 29.551 0 0 2.310 2.310 0 -31.861 -31.861 0 -37.794 -37.794 0 0 12.186 0 -12.186 11.526 0 -11.526 0 660 0 -660 -12.186 0 12.186 -9.797 0 9.797 0 27.866 0 -27.866 26.721 0 -26.721 0 1.145 0 -1.145 -27.866 0 27.866 -22.713 0 22.713 0 79.031 0 -79.031 78.801 0 -78.801 0 230 0 -230 -79.031 0 79.031 -66.981 0 66.981 0 70.700 0 -70.700 70.131 0 -70.131 0 569 0 -569 -70.700 0 70.700 -59.611 0 59.611 0 378.021 0 -378.021 376.929 0 -376.929 0 1.092 0 -1.092 -378.021 0 378.021 -334.585 0 334.585 0
B.3 Städtische Mittel -100.519 -32.335 5.933 -2.389 -5.153 -12.050 -11.089 -43.436
Änderungsantrag -26.402 -32.335 5.933 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 74.117 0 0 2.389 5.153 12.050 11.089 43.436
B.3.1 Städtische Mittel investiv -93.967 -31.789 8.243 -1.729 -4.008 -11.820 -10.520 -42.344
Änderungsantrag -23.546 -31.789 8.243 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 70.421 0 0 1.729 4.008 11.820 10.520 42.344
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -546 -2.310 -660 -1.145 -230 -569 -1.092
Änderungsantrag -2.856 -546 -2.310 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.696 0 0 660 1.145 230 569 1.092
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0009 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 633.000 33.335 31.861 12.186 27.866 79.031 70.700 378.021 Änderungsantrag 65.396 33.335 31.861 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) -567.604 0 0 -12.136 -27.816 -78.981 -70.650 -378.021 A.1 Auszahlungen investiv 626.448 32.789 29.551 11.526 26.721 78.801 70.131 376.929 Änderungsantrag 62.540 32.789 29.551 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) -563.908 0 0 -11.476 -26.671 -78.751 -70.081 -376.929 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 546 2.310 660 1.145 230 569 1.092 Änderungsantrag 2.856 546 2.310 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.696 0 0 -660 -1.145 -230 -569 -1.092 B. Finanzierung der Maßnahme -633.000 -33.335 -31.861 -12.186 -27.866 -79.031 -70.700 -378.021 Änderungsantrag -65.396 -33.335 -31.861 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger 567.604 0 0 12.136 27.816 78.981 70.650 378.021 B.1 Einzahlungen investiv -532.481 -1.000 -37.794 -9.797 -22.713 -66.981 -59.611 -334.585 Änderungsantrag -38.794 -1.000 -37.794 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 493.687 0 0 9.797 22.713 66.981 59.611 334.585 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -100.519 -32.335 5.933 -2.389 -5.153 -12.050 -11.089 -43.436 Änderungsantrag -26.602 -32.335 5.933 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger 73.917 0 0 2.339 5.103 12.000 11.039 43.436 B.3.1 Städtische Mittel investiv -93.967 -31.789 8.243 -1.729 -4.008 -11.820 -10.520 -42.344 Änderungsantrag -23.746 -31.789 8.243 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger 70.221 0 0 1.679 3.958 11.770 10.470 42.344 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -546 -2.310 -660 -1.145 -230 -569 -1.092 Änderungsantrag -2.856 -546 -2.310 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.696 0 0 660 1.145 230 569 1.092 Begründung: Statt Ausbau zur Autobahn Planungsmittel zur Stadtgestaltung des Bereiches wie Fahrbahnreduzierung, Einfädelungen in den Bestand, Planung für eine bauliche Verbindung von Gostenhof nach St. Leonhard über die Strecke. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
633.000 65.396 -567.604 626.448 62.540 -563.908 0 6.552 2.856 -3.696 -633.000 -65.396 567.604 -532.481 -38.794 493.687 0 33.335 33.335 0 32.789 32.789 0 0 546 546 0 -33.335 -33.335 0 -1.000 -1.000 0 0 31.861 31.861 0 29.551 29.551 0 0 2.310 2.310 0 -31.861 -31.861 0 -37.794 -37.794 0 0 12.186 50 -12.136 11.526 50 -11.476 0 660 0 -660 -12.186 -50 12.136 -9.797 0 9.797 0 27.866 50 -27.816 26.721 50 -26.671 0 1.145 0 -1.145 -27.866 -50 27.816 -22.713 0 22.713 0 79.031 50 -78.981 78.801 50 -78.751 0 230 0 -230 -79.031 -50 78.981 -66.981 0 66.981 0 70.700 50 -70.650 70.131 50 -70.081 0 569 0 -569 -70.700 -50 70.650 -59.611 0 59.611 0 378.021 0 -378.021 376.929 0 -376.929 0 1.092 0 -1.092 -378.021 0 378.021 -334.585 0 334.585 0
B.3 Städtische Mittel -100.519 -32.335 5.933 -2.389 -5.153 -12.050 -11.089 -43.436
Änderungsantrag -26.602 -32.335 5.933 -50 -50 -50 -50 0
mehr(-)/weniger 73.917 0 0 2.339 5.103 12.000 11.039 43.436
B.3.1 Städtische Mittel investiv -93.967 -31.789 8.243 -1.729 -4.008 -11.820 -10.520 -42.344
Änderungsantrag -23.746 -31.789 8.243 -50 -50 -50 -50 0
mehr(-)/weniger 70.221 0 0 1.679 3.958 11.770 10.470 42.344
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -546 -2.310 -660 -1.145 -230 -569 -1.092
Änderungsantrag -2.856 -546 -2.310 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.696 0 0 660 1.145 230 569 1.092
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0010 00059 Bayernstraße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.861 44 4.156 4.000 1.661 0 0 0 Änderungsantrag 9.861 44 4.156 0 4.000 1.661 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4.000 2.339 1.661 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.861 44 4.156 4.000 1.661 0 0 0 Änderungsantrag 9.861 44 4.156 0 4.000 1.661 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4.000 2.339 1.661 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.861 -44 -4.156 -4.000 -1.661 0 0 0 Änderungsantrag -9.861 -44 -4.156 0 -4.000 -1.661 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 4.000 -2.339 -1.661 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.566 0 -1.000 -1.500 -1.066 0 0 0 Änderungsantrag -3.566 0 -1.000 0 -1.500 -1.066 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.500 -434 -1.066 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -6.295 -44 -3.156 -2.500 -595 0 0 0 Änderungsantrag -6.295 -44 -3.156 0 -2.500 -595 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.500 -1.905 -595 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.295 -44 -3.156 -2.500 -595 0 0 0 Änderungsantrag -6.295 -44 -3.156 0 -2.500 -595 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.500 -1.905 -595 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund einer notwendigen Neuverlegung von Gasleitungen und Kanalrohren kommt es zu Verzögerungen. Daher erfolgt eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00059 Bayernstraße
9.861 9.861 0 9.861 9.861 0 0 0 -9.861 -9.861 0 -3.566 -3.566 0 0 44 44 0 44 44 0 0 0 -44 -44 0 0 0 0 0 4.156 4.156 0 4.156 4.156 0 0 0 -4.156 -4.156 0 -1.000 -1.000 0 0 4.000 0 -4.000 4.000 0 -4.000 0 0 -4.000 0 4.000 -1.500 0 1.500 0 1.661 4.000 2.339 1.661 4.000 2.339 0 0 -1.661 -4.000 -2.339 -1.066 -1.500 -434 0 0 1.661 1.661 0 1.661 1.661 0 0 0 -1.661 -1.661 0 -1.066 -1.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -6.295 -44 -3.156 -2.500 -595 0 0 0
Änderungsantrag -6.295 -44 -3.156 0 -2.500 -595 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 2.500 -1.905 -595 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.295 -44 -3.156 -2.500 -595 0 0 0
Änderungsantrag -6.295 -44 -3.156 0 -2.500 -595 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 2.500 -1.905 -595 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0011 00073 Wöhrder See 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.395 3.219 1.925 1.251 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.623 3.219 1.925 1.479 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 228 0 0 228 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.395 3.219 1.925 1.251 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.623 3.219 1.925 1.479 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 228 0 0 228 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.395 -3.219 -1.925 -1.251 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.623 -3.219 -1.925 -1.479 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -228 0 0 -228 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -616 -2 -411 -203 0 0 0 0 Änderungsantrag -654 -2 -411 -241 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -38 0 0 -38 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.779 -3.217 -1.514 -1.048 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.969 -3.217 -1.514 -1.238 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -190 0 0 -190 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.779 -3.217 -1.514 -1.048 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.969 -3.217 -1.514 -1.238 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -190 0 0 -190 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund eines erheblichen Anteils versiegelter Flächen, welche nun entsiegelt werden soll, erhöhen sich die Baukosten für die Grünanlage am Nordufer (Pegnitztal Radweg). Desweitern muss aufgrund aktualisierter Kostenprognosen ein Nachtragsobjektplan zur Norikusbucht erstellt werden. Es wird mit zusätzlichen Drittmittel aus der Städtebauförderung gerechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00073 Wöhrder See
6.395 6.623 228 6.395 6.623 228 0 0 -6.395 -6.623 -228 -616 -654 -38 0 3.219 3.219 0 3.219 3.219 0 0 0 -3.219 -3.219 0 -2 -2 0 0 1.925 1.925 0 1.925 1.925 0 0 0 -1.925 -1.925 0 -411 -411 0 0 1.251 1.479 228 1.251 1.479 228 0 0 -1.251 -1.479 -228 -203 -241 -38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.779 -3.217 -1.514 -1.048 0 0 0 0
Änderungsantrag -5.969 -3.217 -1.514 -1.238 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -190 0 0 -190 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.779 -3.217 -1.514 -1.048 0 0 0 0
Änderungsantrag -5.969 -3.217 -1.514 -1.238 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -190 0 0 -190 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0012 00513 Niederschlagswasserableitung Gerasmühle 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 790 36 464 100 190 0 0 0 Änderungsantrag 920 36 594 100 190 0 0 0 mehr/weniger(-) 130 0 130 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 790 36 464 100 190 0 0 0 Änderungsantrag 920 36 594 100 190 0 0 0 mehr/weniger(-) 130 0 130 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -790 -36 -464 -100 -190 0 0 0 Änderungsantrag -920 -36 -594 -100 -190 0 0 0 mehr(-)/weniger -130 0 -130 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -790 -36 -464 -100 -190 0 0 0 Änderungsantrag -920 -36 -594 -100 -190 0 0 0 mehr(-)/weniger -130 0 -130 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -790 -36 -464 -100 -190 0 0 0 Änderungsantrag -920 -36 -594 -100 -190 0 0 0 mehr(-)/weniger -130 0 -130 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund gestiegener Baupreise, langer Planungsdauer, wasserrechtlicher und naturschutzfachlicher Belange ergibt sich eine Baukostenerhöhung. Die Deckung erfolgte bereits aus der Brückenpauschale. Die Anpassung der bisher bereitgestellten Mittel ist erforderlich. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00513 Niederschlagswasserableitung Gerasmühle
790 920 130 790 920 130 0 0 -790 -920 -130 0 0 36 36 0 36 36 0 0 0 -36 -36 0 0 0 464 594 130 464 594 130 0 0 -464 -594 -130 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 190 190 0 190 190 0 0 0 -190 -190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -790 -36 -464 -100 -190 0 0 0
Änderungsantrag -920 -36 -594 -100 -190 0 0 0
mehr(-)/weniger -130 0 -130 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -790 -36 -464 -100 -190 0 0 0
Änderungsantrag -920 -36 -594 -100 -190 0 0 0
mehr(-)/weniger -130 0 -130 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0013 00628 Stadtumlandbahn: Planung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.759 86 2.195 1.073 1.050 564 791 0 Änderungsantrag 6.262 86 2.195 1.349 1.195 588 849 0 mehr/weniger(-) 503 0 0 276 145 24 58 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.759 86 2.195 1.073 1.050 564 791 0 Änderungsantrag 6.103 86 2.195 1.190 1.195 588 849 0 mehr/weniger(-) 344 0 0 117 145 24 58 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 159 0 0 159 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 159 0 0 159 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.759 -86 -2.195 -1.073 -1.050 -564 -791 0 Änderungsantrag -6.262 -86 -2.195 -1.349 -1.195 -588 -849 0 mehr(-)/weniger -503 0 0 -276 -145 -24 -58 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.759 -86 -2.195 -1.073 -1.050 -564 -791 0 Änderungsantrag -6.262 -86 -2.195 -1.349 -1.195 -588 -849 0 mehr(-)/weniger -503 0 0 -276 -145 -24 -58 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.759 -86 -2.195 -1.073 -1.050 -564 -791 0 Änderungsantrag -6.103 -86 -2.195 -1.190 -1.195 -588 -849 0 mehr(-)/weniger -344 0 0 -117 -145 -24 -58 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -159 0 0 -159 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -159 0 0 -159 0 0 0 0 Begründung: Wegen der abgeschlossenen Verhandlungen zum Wirtschaftsplan 2019 des Zweckverbandes erfolgt die Anpassung der auf die Stadt entfallenden Umlagen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00628 Stadtumlandbahn: Planung
5.759 6.262 503 5.759 6.103 344 0 0 159 159 -5.759 -6.262 -503 0 0 86 86 0 86 86 0 0 0 0 0 -86 -86 0 0 0 2.195 2.195 0 2.195 2.195 0 0 0 0 0 -2.195 -2.195 0 0 0 1.073 1.349 276 1.073 1.190 117 0 0 159 159 -1.073 -1.349 -276 0 0 1.050 1.195 145 1.050 1.195 145 0 0 0 0 -1.050 -1.195 -145 0 0 564 588 24 564 588 24 0 0 0 0 -564 -588 -24 0 0 791 849 58 791 849 58 0 0 0 0 -791 -849 -58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.759 -86 -2.195 -1.073 -1.050 -564 -791 0
Änderungsantrag -6.262 -86 -2.195 -1.349 -1.195 -588 -849 0
mehr(-)/weniger -503 0 0 -276 -145 -24 -58 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.759 -86 -2.195 -1.073 -1.050 -564 -791 0
Änderungsantrag -6.103 -86 -2.195 -1.190 -1.195 -588 -849 0
mehr(-)/weniger -344 0 0 -117 -145 -24 -58 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -159 0 0 -159 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -159 0 0 -159 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 00701 St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.930 13 317 0 2.180 420 0 0 Änderungsantrag 2.930 13 317 0 0 2.180 420 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -2.180 1.760 420 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.930 13 317 0 2.180 420 0 0 Änderungsantrag 2.930 13 317 0 0 2.180 420 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -2.180 1.760 420 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.930 -13 -317 0 -2.180 -420 0 0 Änderungsantrag -2.930 -13 -317 0 0 -2.180 -420 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.180 -1.760 -420 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.204 0 -303 0 -901 0 0 0 Änderungsantrag -1.204 0 -303 0 0 -901 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 901 -901 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.726 -13 -14 0 -1.279 -420 0 0 Änderungsantrag -1.726 -13 -14 0 0 -1.279 -420 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.279 -859 -420 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.726 -13 -14 0 -1.279 -420 0 0 Änderungsantrag -1.726 -13 -14 0 0 -1.279 -420 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.279 -859 -420 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns auf das Jahr 2021 ergibt sich ein geänderter Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00701 St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr
2.930 2.930 0 2.930 2.930 0 0 0 -2.930 -2.930 0 -1.204 -1.204 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0 -13 -13 0 0 0 0 0 317 317 0 317 317 0 0 0 -317 -317 0 -303 -303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.180 0 -2.180 2.180 0 -2.180 0 0 -2.180 0 2.180 -901 0 901 0 420 2.180 1.760 420 2.180 1.760 0 0 -420 -2.180 -1.760 0 -901 -901 0 0 420 420 0 420 420 0 0 0 -420 -420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.726 -13 -14 0 -1.279 -420 0 0
Änderungsantrag -1.726 -13 -14 0 0 -1.279 -420 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.279 -859 -420 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.726 -13 -14 0 -1.279 -420 0 0
Änderungsantrag -1.726 -13 -14 0 0 -1.279 -420 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.279 -859 -420 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0015 a) 00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 59.592 203 3.304 9.364 22.926 17.277 6.518 0 Änderungsantrag 59.666 203 3.690 9.364 22.926 17.277 6.206 0 mehr/weniger(-) 74 0 386 0 0 0 -312 0 A.1 Auszahlungen investiv 59.592 203 3.304 9.364 22.926 17.277 6.518 0 Änderungsantrag 59.592 203 3.616 9.364 22.926 17.277 6.206 0 mehr/weniger(-) 0 0 312 0 0 0 -312 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 74 0 74 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 74 0 74 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -59.592 -203 -3.304 -9.364 -22.926 -17.277 -6.518 0 Änderungsantrag -59.666 -203 -3.690 -9.364 -22.926 -17.277 -6.206 0 mehr(-)/weniger -74 0 -386 0 0 0 312 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -59.592 -203 -3.304 -9.364 -22.926 -17.277 -6.518 0 Änderungsantrag -59.666 -203 -3.690 -9.364 -22.926 -17.277 -6.206 0 mehr(-)/weniger -74 0 -386 0 0 0 312 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -59.592 -203 -3.304 -9.364 -22.926 -17.277 -6.518 0 Änderungsantrag -59.592 -203 -3.616 -9.364 -22.926 -17.277 -6.206 0 mehr(-)/weniger 0 0 -312 0 0 0 312 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -74 0 -74 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -74 0 -74 0 0 0 0 0 Begründung: Da die konsumtiven Kosten für den Interimsparkplatz der Brücke Hafenstraße über SWT und MDK zugeordnet werden können, erfolgt die Ausgliederung aus der Maßnahme und die Anpassung der Gesamtkosten. Außerdem wurden wegen bereits benötigter Planungsmittel die bisher bereitgestellten Mittel angepasst (siehe auch Anträge Nrn. 15b und 15c). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK
59.592 59.666 74 59.592 59.592 0 0 0 74 74 -59.592 -59.666 -74 0 0 203 203 0 203 203 0 0 0 0 0 -203 -203 0 0 0 3.304 3.690 386 3.304 3.616 312 0 0 74 74 -3.304 -3.690 -386 0 0 9.364 9.364 0 9.364 9.364 0 0 0 0 0 -9.364 -9.364 0 0 0 22.926 22.926 0 22.926 22.926 0 0 0 0 0 -22.926 -22.926 0 0 0 17.277 17.277 0 17.277 17.277 0 0 0 0 0 -17.277 -17.277 0 0 0 6.518 6.206 -312 6.518 6.206 -312 0 0 0 0 -6.518 -6.206 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -59.592 -203 -3.304 -9.364 -22.926 -17.277 -6.518 0
Änderungsantrag -59.666 -203 -3.690 -9.364 -22.926 -17.277 -6.206 0
mehr(-)/weniger -74 0 -386 0 0 0 312 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -59.592 -203 -3.304 -9.364 -22.926 -17.277 -6.518 0
Änderungsantrag -59.592 -203 -3.616 -9.364 -22.926 -17.277 -6.206 0
mehr(-)/weniger 0 0 -312 0 0 0 312 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -74 0 -74 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -74 0 -74 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0015 b) 00876 Brücke FSW über MDK und SWT 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 65.938 513 1.941 3.926 5.984 15.104 15.454 23.016 Änderungsantrag 65.938 513 2.533 3.926 5.984 15.104 15.454 22.424 mehr/weniger(-) 0 0 592 0 0 0 0 -592 A.1 Auszahlungen investiv 65.938 513 1.941 3.926 5.984 15.104 15.454 23.016 Änderungsantrag 65.938 513 2.533 3.926 5.984 15.104 15.454 22.424 mehr/weniger(-) 0 0 592 0 0 0 0 -592 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -65.938 -513 -1.941 -3.926 -5.984 -15.104 -15.454 -23.016 Änderungsantrag -65.938 -513 -2.533 -3.926 -5.984 -15.104 -15.454 -22.424 mehr(-)/weniger 0 0 -592 0 0 0 0 592 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -65.938 -513 -1.941 -3.926 -5.984 -15.104 -15.454 -23.016 Änderungsantrag -65.938 -513 -2.533 -3.926 -5.984 -15.104 -15.454 -22.424 mehr(-)/weniger 0 0 -592 0 0 0 0 592 B.3.1 Städtische Mittel investiv -65.938 -513 -1.941 -3.926 -5.984 -15.104 -15.454 -23.016 Änderungsantrag -65.938 -513 -2.533 -3.926 -5.984 -15.104 -15.454 -22.424 mehr(-)/weniger 0 0 -592 0 0 0 0 592 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund kurzfristig benötigter Planungsmittel ergaben sich Änderungen der bisher bereitgestellten Mittel gegenüber dem MIP-Entwurf (siehe auch Anträge Nrn. 15a und 15c). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00876 Brücke FSW über MDK und SWT
65.938 65.938 0 65.938 65.938 0 0 0 -65.938 -65.938 0 0 0 513 513 0 513 513 0 0 0 -513 -513 0 0 0 1.941 2.533 592 1.941 2.533 592 0 0 -1.941 -2.533 -592 0 0 3.926 3.926 0 3.926 3.926 0 0 0 -3.926 -3.926 0 0 0 5.984 5.984 0 5.984 5.984 0 0 0 -5.984 -5.984 0 0 0 15.104 15.104 0 15.104 15.104 0 0 0 -15.104 -15.104 0 0 0 15.454 15.454 0 15.454 15.454 0 0 0 -15.454 -15.454 0 0 0 23.016 22.424 -592 23.016 22.424 -592 0 0 -23.016 -22.424 592 0 0
B.3 Städtische Mittel -65.938 -513 -1.941 -3.926 -5.984 -15.104 -15.454 -23.016
Änderungsantrag -65.938 -513 -2.533 -3.926 -5.984 -15.104 -15.454 -22.424
mehr(-)/weniger 0 0 -592 0 0 0 0 592
B.3.1 Städtische Mittel investiv -65.938 -513 -1.941 -3.926 -5.984 -15.104 -15.454 -23.016
Änderungsantrag -65.938 -513 -2.533 -3.926 -5.984 -15.104 -15.454 -22.424
mehr(-)/weniger 0 0 -592 0 0 0 0 592
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0015 c) 00709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.590 1.398 10.580 2.353 2.259 0 0 0 Änderungsantrag 16.610 1.398 9.603 2.373 3.236 0 0 0 mehr/weniger(-) 20 0 -977 20 977 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.464 1.396 10.456 2.353 2.259 0 0 0 Änderungsantrag 16.464 1.396 9.479 2.353 3.236 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 -977 0 977 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 126 2 124 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 146 2 124 20 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 20 0 0 20 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -16.590 -1.398 -10.580 -2.353 -2.259 0 0 0 Änderungsantrag -16.610 -1.398 -9.603 -2.373 -3.236 0 0 0 mehr(-)/weniger -20 0 977 -20 -977 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -16.590 -1.398 -10.580 -2.353 -2.259 0 0 0 Änderungsantrag -16.610 -1.398 -9.603 -2.373 -3.236 0 0 0 mehr(-)/weniger -20 0 977 -20 -977 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.464 -1.396 -10.456 -2.353 -2.259 0 0 0 Änderungsantrag -16.464 -1.396 -9.479 -2.353 -3.236 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 977 0 -977 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -126 -2 -124 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -146 -2 -124 -20 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -20 0 0 -20 0 0 0 0 Begründung: Für Öffentlichkeitsarbeit werden konsumtive Mittel benötigt. Desweitern erfolgte die Anpassung der bisher bereitgestellten Mittel aufgrund der Ausgliederung des Interimsparkplatzes und Planungskosten für die Maßnahme 00875 „Brücken Hafenstraße über SWT und MDK“. Darüber hinaus wurden weitere Planungskosten für die Maßnahmen 00876 „Brücke FSW über MDK und SWT“ benötigt (siehe auch Anträge Nrn. 15a und 15b). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich
16.590 16.610 20 16.464 16.464 0 0 126 146 20 -16.590 -16.610 -20 0 0 1.398 1.398 0 1.396 1.396 0 0 2 2 0 -1.398 -1.398 0 0 0 10.580 9.603 -977 10.456 9.479 -977 0 124 124 0 -10.580 -9.603 977 0 0 2.353 2.373 20 2.353 2.353 0 0 0 20 20 -2.353 -2.373 -20 0 0 2.259 3.236 977 2.259 3.236 977 0 0 0 0 -2.259 -3.236 -977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -16.590 -1.398 -10.580 -2.353 -2.259 0 0 0
Änderungsantrag -16.610 -1.398 -9.603 -2.373 -3.236 0 0 0
mehr(-)/weniger -20 0 977 -20 -977 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.464 -1.396 -10.456 -2.353 -2.259 0 0 0
Änderungsantrag -16.464 -1.396 -9.479 -2.353 -3.236 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 977 0 -977 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -126 -2 -124 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -146 -2 -124 -20 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -20 0 0 -20 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0016 00714 Masterplan Freiraum 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 23.605 350 3.153 1.305 1.936 2.500 2.500 11.861 Änderungsantrag 27.605 350 3.153 2.305 2.936 3.500 3.500 11.861 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 23.523 301 3.120 1.305 1.936 2.500 2.500 11.861 Änderungsantrag 27.523 301 3.120 2.305 2.936 3.500 3.500 11.861 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 82 49 33 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -23.605 -350 -3.153 -1.305 -1.936 -2.500 -2.500 -11.861 Änderungsantrag -27.605 -350 -3.153 -2.305 -2.936 -3.500 -3.500 -11.861 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv -325 0 -325 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -23.280 -350 -2.828 -1.305 -1.936 -2.500 -2.500 -11.861 Änderungsantrag -27.280 -350 -2.828 -2.305 -2.936 -3.500 -3.500 -11.861 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.198 -301 -2.795 -1.305 -1.936 -2.500 -2.500 -11.861 Änderungsantrag -27.198 -301 -2.795 -2.305 -2.936 -3.500 -3.500 -11.861 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -82 -49 -33 0 0 0 0 0 Begründung: Sonderprogramm zur Verbesserung des Straßenbaumbestands in dicht bebauten Stadtteilen im Rahmen des Aktionsplans Kompaktes Grün („Grün Plus“). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00714 Masterplan Freiraum
23.605 27.605 4.000 23.523 27.523 4.000 0 82 -23.605 -27.605 -4.000 -325 0 350 350 0 301 301 0 0 49 -350 -350 0 0 0 3.153 3.153 0 3.120 3.120 0 0 33 -3.153 -3.153 0 -325 0 1.305 2.305 1.000 1.305 2.305 1.000 0 0 -1.305 -2.305 -1.000 0 0 1.936 2.936 1.000 1.936 2.936 1.000 0 0 -1.936 -2.936 -1.000 0 0 2.500 3.500 1.000 2.500 3.500 1.000 0 0 -2.500 -3.500 -1.000 0 0 2.500 3.500 1.000 2.500 3.500 1.000 0 0 -2.500 -3.500 -1.000 0 0 11.861 11.861 0 11.861 11.861 0 0 0 -11.861 -11.861 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -23.280 -350 -2.828 -1.305 -1.936 -2.500 -2.500 -11.861
Änderungsantrag -27.280 -350 -2.828 -2.305 -2.936 -3.500 -3.500 -11.861
mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.198 -301 -2.795 -1.305 -1.936 -2.500 -2.500 -11.861
Änderungsantrag -27.198 -301 -2.795 -2.305 -2.936 -3.500 -3.500 -11.861
mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -82 -49 -33 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0017 00757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.929 277 3.457 600 1.000 595 0 0 Änderungsantrag 3.734 277 3.457 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.195 0 0 -600 -1.000 -595 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.888 15 1.873 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 112 1 111 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.929 261 1.473 600 1.000 595 0 0 Änderungsantrag 1.734 261 1.473 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.195 0 0 -600 -1.000 -595 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.929 -277 -3.457 -600 -1.000 -595 0 0 Änderungsantrag -3.734 -277 -3.457 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.195 0 0 600 1.000 595 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.929 -277 -3.457 -600 -1.000 -595 0 0 Änderungsantrag -3.734 -277 -3.457 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.195 0 0 600 1.000 595 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -16 -1.984 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.929 -261 -1.473 -600 -1.000 -595 0 0 Änderungsantrag -1.734 -261 -1.473 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.195 0 0 600 1.000 595 0 0 Begründung: Delfine können in Zoos nicht artgerecht gehalten werden. Aus diesem Grund halten wir es für besser, die Delfinhaltung im Nürnberger Tiergarten zu beenden, als weiterhin große Summen in die Sanierung der Lagune zu stecken. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune
5.929 3.734 -2.195 1.888 112 3.929 1.734 -2.195 -5.929 -3.734 2.195 0 0 277 277 0 15 1 261 261 0 -277 -277 0 0 0 3.457 3.457 0 1.873 111 1.473 1.473 0 -3.457 -3.457 0 0 0 600 0 -600 0 0 600 0 -600 -600 0 600 0 0 1.000 0 -1.000 0 0 1.000 0 -1.000 -1.000 0 1.000 0 0 595 0 -595 0 0 595 0 -595 -595 0 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.929 -277 -3.457 -600 -1.000 -595 0 0
Änderungsantrag -3.734 -277 -3.457 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.195 0 0 600 1.000 595 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -16 -1.984 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.929 -261 -1.473 -600 -1.000 -595 0 0
Änderungsantrag -1.734 -261 -1.473 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.195 0 0 600 1.000 595 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0018 00776 Grünanlagen Röthenbach-Ost 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.850 36 64 250 2.250 150 100 0 mehr/weniger(-) 2.850 36 64 250 2.250 150 100 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.850 36 64 250 2.250 150 100 0 mehr/weniger(-) 2.850 36 64 250 2.250 150 100 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.850 -36 -64 -250 -2.250 -150 -100 0 mehr(-)/weniger -2.850 -36 -64 -250 -2.250 -150 -100 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -856 0 0 0 -856 0 0 0 mehr(-)/weniger -856 0 0 0 -856 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.994 -36 -64 -250 -1.394 -150 -100 0 mehr(-)/weniger -1.994 -36 -64 -250 -1.394 -150 -100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.994 -36 -64 -250 -1.394 -150 -100 0 mehr(-)/weniger -1.994 -36 -64 -250 -1.394 -150 -100 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Bebauungspläne Nrn. 4153 und 4498 in der Gemarkung Röthenbach bei Schweinau werden Mittel für den weiteren Ausbau der baurechtlich festgesetzten Grünanlagen benötigt (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 17.10.2018). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00776 Grünanlagen Röthenbach-Ost
0 2.850 2.850 0 2.850 2.850 0 0 0 -2.850 -2.850 0 -856 -856 0 0 36 36 0 36 36 0 0 0 -36 -36 0 0 0 0 0 64 64 0 64 64 0 0 0 -64 -64 0 0 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 0 0 2.250 2.250 0 2.250 2.250 0 0 0 -2.250 -2.250 0 -856 -856 0 0 150 150 0 150 150 0 0 0 -150 -150 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.994 -36 -64 -250 -1.394 -150 -100 0
mehr(-)/weniger -1.994 -36 -64 -250 -1.394 -150 -100 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.994 -36 -64 -250 -1.394 -150 -100 0
mehr(-)/weniger -1.994 -36 -64 -250 -1.394 -150 -100 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0019 a) 00813 Quartierspark Eberhardshof 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.260 28 1.633 599 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.260 28 1.633 599 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.260 28 1.633 599 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.260 28 1.633 599 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.260 -28 -1.633 -599 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.260 -28 -1.633 -599 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.282 0 -988 -294 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.282 0 -988 -294 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -978 -28 -645 -305 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -978 -28 -645 -305 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -978 -28 -645 -305 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -978 -28 -645 -305 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aus Transparenzgründen erfolgt die Ausgliederung der Maßnahme aus dem Ansatz der Maßnahme 20 „Stadtumbau West“ (siehe auch Antrag Nr. 19b). In der Vergangenheit wurden bereits 70.000 € Planungsmittel bereitgestellt, so dass nun lediglich 2,19 Mio. € aus dem Ansatz des Stadtumbaus West benötigt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00813 Quartierspark Eberhardshof
0 2.260 2.260 0 2.260 2.260 0 0 0 -2.260 -2.260 0 -1.282 -1.282 0 0 28 28 0 28 28 0 0 0 -28 -28 0 0 0 0 0 1.633 1.633 0 1.633 1.633 0 0 0 -1.633 -1.633 0 -988 -988 0 0 599 599 0 599 599 0 0 0 -599 -599 0 -294 -294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -978 -28 -645 -305 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -978 -28 -645 -305 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -978 -28 -645 -305 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -978 -28 -645 -305 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0019 b) 00020 Stadtumbau West Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.075 256 3.177 642 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.885 256 1.586 43 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.190 0 -1.591 -599 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.668 6 3.063 599 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.478 6 1.472 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.190 0 -1.591 -599 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 250 114 43 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.075 -256 -3.177 -642 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.885 -256 -1.586 -43 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.190 0 1.591 599 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.996 -3 -1.699 -294 0 0 0 0 Änderungsantrag -756 -3 -753 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.240 0 946 294 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -169 -71 -76 -22 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.910 -182 -1.402 -326 0 0 0 0 Änderungsantrag -960 -182 -757 -21 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 950 0 645 305 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.672 -3 -1.364 -305 0 0 0 0 Änderungsantrag -722 -3 -719 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 950 0 645 305 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -238 -179 -38 -21 0 0 0 0 Begründung: Die Errichtung des Quartiersparks Eberhardshof soll aus Transparenzgründen ausgegliedert werden. Da für den Quartierspark Eberhardshof bereits 70.000 Euro Planungsmittel zur Verfügung standen, werden lediglich 2,19 Mio. Euro ausgegliedert. Wegen der Ausgliederung ist die Anpassung der Gesamtkosten sowie der bisher bereitgestellten Mittel erforderlich (vgl. auch Antrag Nr. 19a). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00020 Stadtumbau West
4.075 1.885 -2.190 3.668 1.478 -2.190 0 407 -4.075 -1.885 2.190 -1.996 -756 1.240 -169 256 256 0 6 6 0 0 250 -256 -256 0 -3 -3 0 -71 3.177 1.586 -1.591 3.063 1.472 -1.591 0 114 -3.177 -1.586 1.591 -1.699 -753 946 -76 642 43 -599 599 0 -599 0 43 -642 -43 599 -294 0 294 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.910 -182 -1.402 -326 0 0 0 0
Änderungsantrag -960 -182 -757 -21 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 950 0 645 305 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.672 -3 -1.364 -305 0 0 0 0
Änderungsantrag -722 -3 -719 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 950 0 645 305 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -238 -179 -38 -21 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0020 00824 Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.450 0 0 1.900 850 3.150 4.500 6.050 Änderungsantrag 16.450 0 1.100 800 850 3.150 4.500 6.050 mehr/weniger(-) 0 0 1.100 -1.100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 15.350 0 0 800 850 3.150 4.500 6.050 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.100 0 1.100 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 1.100 -1.100 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -16.450 0 0 -1.900 -850 -3.150 -4.500 -6.050 Änderungsantrag -16.450 0 -1.100 -800 -850 -3.150 -4.500 -6.050 mehr(-)/weniger 0 0 -1.100 1.100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -7.755 0 0 -480 -425 -1.575 -2.250 -3.025 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.695 0 0 -1.420 -425 -1.575 -2.250 -3.025 Änderungsantrag -8.695 0 -1.100 -320 -425 -1.575 -2.250 -3.025 mehr(-)/weniger 0 0 -1.100 1.100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.595 0 0 -320 -425 -1.575 -2.250 -3.025 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.100 0 0 -1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.100 0 -1.100 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 -1.100 1.100 0 0 0 0 Begründung: Zur Absicherung der Vertragsunterzeichnung mit der Autobahndirektion Nordbayern bzgl. der Erweiterung des Verkehrsleitsystems wurden die konsumtiven Kosten für die Ablöse bereits in 2018 bereitgestellt. Die bisher bereitgestellten Mittel wurden angepasst. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00824 Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena
16.450 16.450 0 15.350 0 1.100 1.100 0 -16.450 -16.450 0 -7.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 1.100 0 0 0 1.100 1.100 0 -1.100 -1.100 0 0 1.900 800 -1.100 800 0 1.100 0 -1.100 -1.900 -800 1.100 -480 0 850 850 0 850 0 0 0 0 -850 -850 0 -425 0 3.150 3.150 0 3.150 0 0 0 0 -3.150 -3.150 0 -1.575 0 4.500 4.500 0 4.500 0 0 0 0 -4.500 -4.500 0 -2.250 0 6.050 6.050 0 6.050 0 0 0 0 -6.050 -6.050 0 -3.025 0
B.3 Städtische Mittel -8.695 0 0 -1.420 -425 -1.575 -2.250 -3.025
Änderungsantrag -8.695 0 -1.100 -320 -425 -1.575 -2.250 -3.025
mehr(-)/weniger 0 0 -1.100 1.100 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.595 0 0 -320 -425 -1.575 -2.250 -3.025
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.100 0 0 -1.100 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.100 0 -1.100 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 -1.100 1.100 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0021 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.088 0 3.415 4.673 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.088 0 3.415 0 4.673 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4.673 4.673 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.088 0 3.415 4.673 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.088 0 3.415 0 4.673 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4.673 4.673 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.088 0 -3.415 -4.673 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.088 0 -3.415 0 -4.673 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 4.673 -4.673 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.364 0 -1.954 -3.410 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.364 0 -1.954 0 -3.410 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.410 -3.410 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.724 0 -1.461 -1.263 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.724 0 -1.461 0 -1.263 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.263 -1.263 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.724 0 -1.461 -1.263 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.724 0 -1.461 0 -1.263 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.263 -1.263 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es werden 2018 keine Mittel benötigt. Es können deshalb auch die Mittel, die in 2019 vorgesehen sind, geschoben werden. Es erfolgt daher die Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße
8.088 8.088 0 8.088 8.088 0 0 0 -8.088 -8.088 0 -5.364 -5.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.415 3.415 0 3.415 3.415 0 0 0 -3.415 -3.415 0 -1.954 -1.954 0 0 4.673 0 -4.673 4.673 0 -4.673 0 0 -4.673 0 4.673 -3.410 0 3.410 0 0 4.673 4.673 0 4.673 4.673 0 0 0 -4.673 -4.673 0 -3.410 -3.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.724 0 -1.461 -1.263 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.724 0 -1.461 0 -1.263 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.263 -1.263 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.724 0 -1.461 -1.263 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.724 0 -1.461 0 -1.263 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.263 -1.263 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0022 00872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.933 0 319 240 1.854 1.520 0 0 mehr/weniger(-) 3.933 0 319 240 1.854 1.520 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.933 0 319 240 1.854 1.520 0 0 mehr/weniger(-) 3.933 0 319 240 1.854 1.520 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.933 0 -319 -240 -1.854 -1.520 0 0 mehr(-)/weniger -3.933 0 -319 -240 -1.854 -1.520 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -151 0 0 0 -151 0 0 0 mehr(-)/weniger -151 0 0 0 -151 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.782 0 -319 -240 -1.703 -1.520 0 0 mehr(-)/weniger -3.782 0 -319 -240 -1.703 -1.520 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.782 0 -319 -240 -1.703 -1.520 0 0 mehr(-)/weniger -3.782 0 -319 -240 -1.703 -1.520 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Brücke ist im Zuge des Ausbaus des Frankenschnellwegs notwendig, da diese an die geplante bauzeitliche Verkehrsführung gekoppelt ist. Der südliche Überbau der Brücke muss künftig drei Fahrspuren aufnehmen (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 17.10.2018). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr.
0 3.933 3.933 0 3.933 3.933 0 0 0 -3.933 -3.933 0 -151 -151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 319 0 319 319 0 0 0 -319 -319 0 0 0 0 0 240 240 0 240 240 0 0 0 -240 -240 0 0 0 0 0 1.854 1.854 0 1.854 1.854 0 0 0 -1.854 -1.854 0 -151 -151 0 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 0 0 -1.520 -1.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.782 0 -319 -240 -1.703 -1.520 0 0
mehr(-)/weniger -3.782 0 -319 -240 -1.703 -1.520 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.782 0 -319 -240 -1.703 -1.520 0 0
mehr(-)/weniger -3.782 0 -319 -240 -1.703 -1.520 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0023 00883 A 73 Lärmschutzwall Investitionszuschuss 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 897 0 0 897 0 0 0 0 Änderungsantrag 897 0 0 330 567 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -567 567 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 767 0 0 767 0 0 0 0 Änderungsantrag 767 0 0 200 567 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -567 567 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 130 0 0 130 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -897 0 0 -897 0 0 0 0 Änderungsantrag -897 0 0 -330 -567 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 567 -567 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -897 0 0 -897 0 0 0 0 Änderungsantrag -897 0 0 -330 -567 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 567 -567 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -767 0 0 -767 0 0 0 0 Änderungsantrag -767 0 0 -200 -567 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 567 -567 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -130 0 0 -130 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund konkreterer Planungen erfolgt die Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00883 A 73 Lärmschutzwall Investitionszuschuss
897 897 0 767 767 0 0 130 -897 -897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 897 330 -567 767 200 -567 0 130 -897 -330 567 0 0 0 567 567 0 567 567 0 0 0 -567 -567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -897 0 0 -897 0 0 0 0
Änderungsantrag -897 0 0 -330 -567 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 567 -567 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -767 0 0 -767 0 0 0 0
Änderungsantrag -767 0 0 -200 -567 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 567 -567 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -130 0 0 -130 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0024 00894 Sanierung FWGH Kornburg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.454 0 79 490 708 177 0 0 mehr/weniger(-) 1.454 0 79 490 708 177 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.454 0 79 490 708 177 0 0 mehr/weniger(-) 1.454 0 79 490 708 177 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.454 0 -79 -490 -708 -177 0 0 mehr(-)/weniger -1.454 0 -79 -490 -708 -177 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.454 0 -79 -490 -708 -177 0 0 mehr(-)/weniger -1.454 0 -79 -490 -708 -177 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.454 0 -79 -490 -708 -177 0 0 mehr(-)/weniger -1.454 0 -79 -490 -708 -177 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des baulichen Zustands muss das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kornburg saniert werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 17.10.2018). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00894 Sanierung FWGH Kornburg
0 1.454 1.454 0 1.454 1.454 0 0 0 -1.454 -1.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0 79 79 0 0 0 -79 -79 0 0 0 490 490 0 490 490 0 0 0 -490 -490 0 0 0 708 708 0 708 708 0 0 0 -708 -708 0 0 0 177 177 0 177 177 0 0 0 -177 -177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.454 0 -79 -490 -708 -177 0 0
mehr(-)/weniger -1.454 0 -79 -490 -708 -177 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.454 0 -79 -490 -708 -177 0 0
mehr(-)/weniger -1.454 0 -79 -490 -708 -177 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0025 00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.911 0 102 635 932 242 0 0 mehr/weniger(-) 1.911 0 102 635 932 242 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.911 0 102 635 932 242 0 0 mehr/weniger(-) 1.911 0 102 635 932 242 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.911 0 -102 -635 -932 -242 0 0 mehr(-)/weniger -1.911 0 -102 -635 -932 -242 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.911 0 -102 -635 -932 -242 0 0 mehr(-)/weniger -1.911 0 -102 -635 -932 -242 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.911 0 -102 -635 -932 -242 0 0 mehr(-)/weniger -1.911 0 -102 -635 -932 -242 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des baulichen Zustands muss das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Moorenbrunn saniert werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 17.10.2018). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn
0 1.911 1.911 0 1.911 1.911 0 0 0 -1.911 -1.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102 0 102 102 0 0 0 -102 -102 0 0 0 635 635 0 635 635 0 0 0 -635 -635 0 0 0 932 932 0 932 932 0 0 0 -932 -932 0 0 0 242 242 0 242 242 0 0 0 -242 -242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.911 0 -102 -635 -932 -242 0 0
mehr(-)/weniger -1.911 0 -102 -635 -932 -242 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.911 0 -102 -635 -932 -242 0 0
mehr(-)/weniger -1.911 0 -102 -635 -932 -242 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0026 00896 Sanierung FWGH Worzeldorf 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.831 0 136 905 1.321 469 0 0 mehr/weniger(-) 2.831 0 136 905 1.321 469 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.831 0 136 905 1.321 469 0 0 mehr/weniger(-) 2.831 0 136 905 1.321 469 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.831 0 -136 -905 -1.321 -469 0 0 mehr(-)/weniger -2.831 0 -136 -905 -1.321 -469 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.831 0 -136 -905 -1.321 -469 0 0 mehr(-)/weniger -2.831 0 -136 -905 -1.321 -469 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.831 0 -136 -905 -1.321 -469 0 0 mehr(-)/weniger -2.831 0 -136 -905 -1.321 -469 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des baulichen Zustands muss das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Worzeldorf saniert werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 17.10.2018). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00896 Sanierung FWGH Worzeldorf
0 2.831 2.831 0 2.831 2.831 0 0 0 -2.831 -2.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 0 136 136 0 0 0 -136 -136 0 0 0 905 905 0 905 905 0 0 0 -905 -905 0 0 0 1.321 1.321 0 1.321 1.321 0 0 0 -1.321 -1.321 0 0 0 469 469 0 469 469 0 0 0 -469 -469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.831 0 -136 -905 -1.321 -469 0 0
mehr(-)/weniger -2.831 0 -136 -905 -1.321 -469 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.831 0 -136 -905 -1.321 -469 0 0
mehr(-)/weniger -2.831 0 -136 -905 -1.321 -469 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0027 00897 Neubau FWGH Buch 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.294 0 259 1.480 2.044 511 0 0 mehr/weniger(-) 4.294 0 259 1.480 2.044 511 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.294 0 259 1.480 2.044 511 0 0 mehr/weniger(-) 4.294 0 259 1.480 2.044 511 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.294 0 -259 -1.480 -2.044 -511 0 0 mehr(-)/weniger -4.294 0 -259 -1.480 -2.044 -511 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -55 0 0 0 0 -55 0 0 mehr(-)/weniger -55 0 0 0 0 -55 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.239 0 -259 -1.480 -2.044 -456 0 0 mehr(-)/weniger -4.239 0 -259 -1.480 -2.044 -456 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.239 0 -259 -1.480 -2.044 -456 0 0 mehr(-)/weniger -4.239 0 -259 -1.480 -2.044 -456 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des baulichen Zustands des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Buch muss ein Neubau errichtet werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 17.10.2018). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00897 Neubau FWGH Buch
0 4.294 4.294 0 4.294 4.294 0 0 0 -4.294 -4.294 0 -55 -55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 259 0 259 259 0 0 0 -259 -259 0 0 0 0 0 1.480 1.480 0 1.480 1.480 0 0 0 -1.480 -1.480 0 0 0 0 0 2.044 2.044 0 2.044 2.044 0 0 0 -2.044 -2.044 0 0 0 0 0 511 511 0 511 511 0 0 0 -511 -511 0 -55 -55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.239 0 -259 -1.480 -2.044 -456 0 0
mehr(-)/weniger -4.239 0 -259 -1.480 -2.044 -456 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.239 0 -259 -1.480 -2.044 -456 0 0
mehr(-)/weniger -4.239 0 -259 -1.480 -2.044 -456 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0028 00898 Neubau FWGH Eibach 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.093 0 271 1.039 1.982 801 0 0 mehr/weniger(-) 4.093 0 271 1.039 1.982 801 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.093 0 271 1.039 1.982 801 0 0 mehr/weniger(-) 4.093 0 271 1.039 1.982 801 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.093 0 -271 -1.039 -1.982 -801 0 0 mehr(-)/weniger -4.093 0 -271 -1.039 -1.982 -801 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -110 0 0 0 0 -110 0 0 mehr(-)/weniger -110 0 0 0 0 -110 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.983 0 -271 -1.039 -1.982 -691 0 0 mehr(-)/weniger -3.983 0 -271 -1.039 -1.982 -691 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.983 0 -271 -1.039 -1.982 -691 0 0 mehr(-)/weniger -3.983 0 -271 -1.039 -1.982 -691 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des baulichen Zustands des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Eibach muss ein Neubau errichtet werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 17.10.2018). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00898 Neubau FWGH Eibach
0 4.093 4.093 0 4.093 4.093 0 0 0 -4.093 -4.093 0 -110 -110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 271 0 271 271 0 0 0 -271 -271 0 0 0 0 0 1.039 1.039 0 1.039 1.039 0 0 0 -1.039 -1.039 0 0 0 0 0 1.982 1.982 0 1.982 1.982 0 0 0 -1.982 -1.982 0 0 0 0 0 801 801 0 801 801 0 0 0 -801 -801 0 -110 -110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.983 0 -271 -1.039 -1.982 -691 0 0
mehr(-)/weniger -3.983 0 -271 -1.039 -1.982 -691 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.983 0 -271 -1.039 -1.982 -691 0 0
mehr(-)/weniger -3.983 0 -271 -1.039 -1.982 -691 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0029 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.838 0 331 1.161 2.549 797 0 0 mehr/weniger(-) 4.838 0 331 1.161 2.549 797 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.838 0 331 1.161 2.549 797 0 0 mehr/weniger(-) 4.838 0 331 1.161 2.549 797 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.838 0 -331 -1.161 -2.549 -797 0 0 mehr(-)/weniger -4.838 0 -331 -1.161 -2.549 -797 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -178 0 0 0 0 -178 0 0 mehr(-)/weniger -178 0 0 0 0 -178 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.660 0 -331 -1.161 -2.549 -619 0 0 mehr(-)/weniger -4.660 0 -331 -1.161 -2.549 -619 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.660 0 -331 -1.161 -2.549 -619 0 0 mehr(-)/weniger -4.660 0 -331 -1.161 -2.549 -619 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des baulichen Zustands des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Gartenstadt muss ein Neubau errichtet werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 17.10.2018). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00899 Neubau FWGH Gartenstadt
0 4.838 4.838 0 4.838 4.838 0 0 0 -4.838 -4.838 0 -178 -178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 331 0 331 331 0 0 0 -331 -331 0 0 0 0 0 1.161 1.161 0 1.161 1.161 0 0 0 -1.161 -1.161 0 0 0 0 0 2.549 2.549 0 2.549 2.549 0 0 0 -2.549 -2.549 0 0 0 0 0 797 797 0 797 797 0 0 0 -797 -797 0 -178 -178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.660 0 -331 -1.161 -2.549 -619 0 0
mehr(-)/weniger -4.660 0 -331 -1.161 -2.549 -619 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.660 0 -331 -1.161 -2.549 -619 0 0
mehr(-)/weniger -4.660 0 -331 -1.161 -2.549 -619 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0030 01004 Containerlösung ILS 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.238 0 0 1.238 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.238 0 0 1.238 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.154 0 0 1.154 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.154 0 0 1.154 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 84 0 0 84 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 84 0 0 84 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.238 0 0 -1.238 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.238 0 0 -1.238 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.238 0 0 -1.238 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.238 0 0 -1.238 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.238 0 0 -1.238 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.238 0 0 -1.238 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es ergibt sich für die ILS Nürnberg eine Ausweitung der Tischbesetztzeiten und eine damit verbundene Mehrung an Disponentenstellen. Um den erweiterten Personalkörper räumlich unterzubringen, ist die Errichtung eines Erweiterungscontainers an der Feuerwache 4 dringend erforderlich, da keine weiteren Räume mehr zur Verfügung stehen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01004 Containerlösung ILS
0 1.238 1.238 0 1.154 1.154 0 84 84 0 0 -1.238 -1.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.238 1.238 0 1.154 1.154 0 84 84 0 0 -1.238 -1.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.238 0 0 -1.238 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.238 0 0 -1.238 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.238 0 0 -1.238 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.238 0 0 -1.238 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0031 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.040 0 0 1.550 1.450 2.040 2.000 0 Änderungsantrag 7.570 0 0 2.080 1.450 2.040 2.000 0 mehr/weniger(-) 530 0 0 530 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.040 0 0 1.550 1.450 2.040 2.000 0 Änderungsantrag 7.570 0 0 2.080 1.450 2.040 2.000 0 mehr/weniger(-) 530 0 0 530 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.040 0 0 -1.550 -1.450 -2.040 -2.000 0 Änderungsantrag -7.570 0 0 -2.080 -1.450 -2.040 -2.000 0 mehr(-)/weniger -530 0 0 -530 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.656 0 0 -272 -365 -546 -473 0 Änderungsantrag -1.776 0 0 -392 -365 -546 -473 0 mehr(-)/weniger -120 0 0 -120 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.384 0 0 -1.278 -1.085 -1.494 -1.527 0 Änderungsantrag -5.794 0 0 -1.688 -1.085 -1.494 -1.527 0 mehr(-)/weniger -410 0 0 -410 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.384 0 0 -1.278 -1.085 -1.494 -1.527 0 Änderungsantrag -5.794 0 0 -1.688 -1.085 -1.494 -1.527 0 mehr(-)/weniger -410 0 0 -410 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Beschaffungen von Einsatzleitfahrzeugen wird 2019 ein höherer Mittelbedarf erforderlich. Die Einsatzleitfahrzeuge werden in Höhe von 120.000 Euro bezuschusst. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen
7.040 7.570 530 7.040 7.570 530 0 0 -7.040 -7.570 -530 -1.656 -1.776 -120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.550 2.080 530 1.550 2.080 530 0 0 -1.550 -2.080 -530 -272 -392 -120 0 1.450 1.450 0 1.450 1.450 0 0 0 -1.450 -1.450 0 -365 -365 0 0 2.040 2.040 0 2.040 2.040 0 0 0 -2.040 -2.040 0 -546 -546 0 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -473 -473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.384 0 0 -1.278 -1.085 -1.494 -1.527 0
Änderungsantrag -5.794 0 0 -1.688 -1.085 -1.494 -1.527 0
mehr(-)/weniger -410 0 0 -410 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.384 0 0 -1.278 -1.085 -1.494 -1.527 0
Änderungsantrag -5.794 0 0 -1.688 -1.085 -1.494 -1.527 0
mehr(-)/weniger -410 0 0 -410 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0032 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.311 0 0 5.721 4.000 4.000 4.000 -9.410 Änderungsantrag 10.000 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 mehr/weniger(-) 1.689 0 0 -3.221 -1.500 -1.500 -1.500 9.410 A.1 Auszahlungen investiv 8.311 0 0 5.721 4.000 4.000 4.000 -9.410 Änderungsantrag 10.000 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 mehr/weniger(-) 1.689 0 0 -3.221 -1.500 -1.500 -1.500 9.410 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.311 0 0 -5.721 -4.000 -4.000 -4.000 9.410 Änderungsantrag -10.000 0 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 mehr(-)/weniger -1.689 0 0 3.221 1.500 1.500 1.500 -9.410 B.1 Einzahlungen investiv -6.813 0 0 -4.625 -3.380 -3.380 -3.380 7.952 Änderungsantrag -8.400 0 0 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 0 mehr(-)/weniger -1.587 0 0 2.525 1.280 1.280 1.280 -7.952 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.498 0 0 -1.096 -620 -620 -620 1.458 Änderungsantrag -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0 mehr(-)/weniger -102 0 0 696 220 220 220 -1.458 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.498 0 0 -1.096 -620 -620 -620 1.458 Änderungsantrag -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0 mehr(-)/weniger -102 0 0 696 220 220 220 -1.458 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Verlangsamen des Versiegelungsgrades des Stadtgebietes ist dringend geboten. Redaktioneller Hinweis Stk: Wegen eines Systemfehlers wird hier als Gesamtansatz 8,311 Mio. € abgebildet. Tatsächlich beträgt der Gesamtansatz 17,721 Mio. €. Im Entwurf des Mittelfristigen Investitionsplans ist dies richtig dargestellt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
36 Erschließungsstraßen allgemein (P)
8.311 10.000 1.689 8.311 10.000 1.689 0 0 -8.311 -10.000 -1.689 -6.813 -8.400 -1.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.721 2.500 -3.221 5.721 2.500 -3.221 0 0 -5.721 -2.500 3.221 -4.625 -2.100 2.525 0 4.000 2.500 -1.500 4.000 2.500 -1.500 0 0 -4.000 -2.500 1.500 -3.380 -2.100 1.280 0 4.000 2.500 -1.500 4.000 2.500 -1.500 0 0 -4.000 -2.500 1.500 -3.380 -2.100 1.280 0 4.000 2.500 -1.500 4.000 2.500 -1.500 0 0 -4.000 -2.500 1.500 -3.380 -2.100 1.280 0 -9.410 0 9.410 -9.410 0 9.410 0 0 9.410 0 -9.410 7.952 0 -7.952 0
B.3 Städtische Mittel -1.498 0 0 -1.096 -620 -620 -620 1.458
Änderungsantrag -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0
mehr(-)/weniger -102 0 0 696 220 220 220 -1.458
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.498 0 0 -1.096 -620 -620 -620 1.458
Änderungsantrag -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0
mehr(-)/weniger -102 0 0 696 220 220 220 -1.458
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0033 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 900 900 900 900 0 Änderungsantrag 800 0 0 200 200 200 200 0 mehr/weniger(-) -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 900 900 900 900 0 Änderungsantrag 800 0 0 200 200 200 200 0 mehr/weniger(-) -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 -900 -900 -900 -900 0 Änderungsantrag -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 mehr(-)/weniger 2.800 0 0 700 700 700 700 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.240 0 0 -810 -810 -810 -810 0 Änderungsantrag -460 0 0 -115 -115 -115 -115 0 mehr(-)/weniger 2.780 0 0 695 695 695 695 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -340 0 0 -85 -85 -85 -85 0 mehr(-)/weniger 20 0 0 5 5 5 5 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -340 0 0 -85 -85 -85 -85 0 mehr(-)/weniger 20 0 0 5 5 5 5 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Grundstückskauf nur zu Neubauprojekten bei gleichzeitiger Entsiegelung anderer Flächen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P)
3.600 800 -2.800 3.600 800 -2.800 0 0 -3.600 -800 2.800 -3.240 -460 2.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 200 -700 900 200 -700 0 0 -900 -200 700 -810 -115 695 0 900 200 -700 900 200 -700 0 0 -900 -200 700 -810 -115 695 0 900 200 -700 900 200 -700 0 0 -900 -200 700 -810 -115 695 0 900 200 -700 900 200 -700 0 0 -900 -200 700 -810 -115 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0
Änderungsantrag -340 0 0 -85 -85 -85 -85 0
mehr(-)/weniger 20 0 0 5 5 5 5 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0
Änderungsantrag -340 0 0 -85 -85 -85 -85 0
mehr(-)/weniger 20 0 0 5 5 5 5 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0034 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Steigerung der ÖPNV-Attraktivität ist ein entscheidender Schalthebel, um den motorisierten Individualverkehr in Nürnberg langfristig deutlich zu reduzieren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P)
1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0035 a) 01000 Radweg ErlangerStr.zw.Nordring u Äuß.Buc 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 786 0 0 460 326 0 0 0 mehr/weniger(-) 786 0 0 460 326 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 786 0 0 460 326 0 0 0 mehr/weniger(-) 786 0 0 460 326 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -786 0 0 -460 -326 0 0 0 mehr(-)/weniger -786 0 0 -460 -326 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -275 0 0 -161 -114 0 0 0 mehr(-)/weniger -275 0 0 -161 -114 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -511 0 0 -299 -212 0 0 0 mehr(-)/weniger -511 0 0 -299 -212 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -511 0 0 -299 -212 0 0 0 mehr(-)/weniger -511 0 0 -299 -212 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aus Transparenzgründen erfolgt die Ausgliederung der Maßnahme aus dem Ansatz der Radwegepauschale (siehe auch Antrag Nr. 35b). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01000 Radweg ErlangerStr.zw.Nordring u Äuß.Buc
0 786 786 0 786 786 0 0 0 -786 -786 0 -275 -275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 460 0 460 460 0 0 0 -460 -460 0 -161 -161 0 0 326 326 0 326 326 0 0 0 -326 -326 0 -114 -114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -511 0 0 -299 -212 0 0 0
mehr(-)/weniger -511 0 0 -299 -212 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -511 0 0 -299 -212 0 0 0
mehr(-)/weniger -511 0 0 -299 -212 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0035 b) 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 11.489 0 0 2.701 2.788 3.000 3.000 0 mehr/weniger(-) -511 0 0 -299 -212 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 12.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 11.489 0 0 2.701 2.788 3.000 3.000 0 mehr/weniger(-) -511 0 0 -299 -212 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -11.489 0 0 -2.701 -2.788 -3.000 -3.000 0 mehr(-)/weniger 511 0 0 299 212 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -11.489 0 0 -2.701 -2.788 -3.000 -3.000 0 mehr(-)/weniger 511 0 0 299 212 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -11.489 0 0 -2.701 -2.788 -3.000 -3.000 0 mehr(-)/weniger 511 0 0 299 212 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Bau des Radweges an der Erlanger Straße zwischen Nordring und Äußere Brucker Straße soll aus Transparenzgründen ausgegliedert werden (vgl. auch Antrag Nr. 35a). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
12.000 11.489 -511 12.000 11.489 -511 0 0 -12.000 -11.489 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 2.701 -299 3.000 2.701 -299 0 0 -3.000 -2.701 299 0 0 3.000 2.788 -212 3.000 2.788 -212 0 0 -3.000 -2.788 212 0 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 0 0 -3.000 -3.000 0 0 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 0 0 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Änderungsantrag -11.489 0 0 -2.701 -2.788 -3.000 -3.000 0
mehr(-)/weniger 511 0 0 299 212 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Änderungsantrag -11.489 0 0 -2.701 -2.788 -3.000 -3.000 0
mehr(-)/weniger 511 0 0 299 212 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Linke Liste 0036 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 30.000 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 18.000 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 12.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 30.000 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 18.000 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -18.000 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -18.000 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -18.000 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Den aktuellen Radverkehrsetat halten wir noch immer für völlig unzureichend um die Radverkehrsinfrastruktur substantiell voran zu bringen. Unsere Forderungen sind angemessen und basieren auf dem Nationalen Radverkehrsplan 2020 des BMVBS. Die Empfehlung des Ministeriums halten wir für realistisch. Der NRVP 2020 beziffert den Bedarf des Radverkehrsetats für Nürnberg auf 6,76 bis 9,35 Mio. Euro pro Jahr. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
12.000 30.000 18.000 12.000 30.000 18.000 0 0 -12.000 -30.000 -18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 7.500 4.500 3.000 7.500 4.500 0 0 -3.000 -7.500 -4.500 0 0 3.000 7.500 4.500 3.000 7.500 4.500 0 0 -3.000 -7.500 -4.500 0 0 3.000 7.500 4.500 3.000 7.500 4.500 0 0 -3.000 -7.500 -4.500 0 0 3.000 7.500 4.500 3.000 7.500 4.500 0 0 -3.000 -7.500 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Änderungsantrag -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -18.000 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Änderungsantrag -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -18.000 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0037 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 28.000 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 0 mehr/weniger(-) 16.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 12.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 28.000 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 0 mehr/weniger(-) 16.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -28.000 0 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 0 mehr(-)/weniger -16.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -28.000 0 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 0 mehr(-)/weniger -16.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -28.000 0 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 0 mehr(-)/weniger -16.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Nationale Radverkehrsplan 2020 (NRVP) sieht in einer Stadt der Größenordnung Nürnbergs für die Kategorie "Aufsteiger" jährlich 7,0-9,6 Millionen Euro für den Radwegebau vor. Die Notwendigkeit, das Nürnberger Radwegenetz zu erhalten und deutlich auszubauen, halten wir für vordringlich. Eine signifikante Steigerung des Radverkehrs kann nur durch eine entsprechend erweiterte Infrastruktur erreicht werden. Aufgrund des zunehmenden Investitionsstaus halten wir die Mindestforderung des NRVP von 7 Millionen Euro jährlich für dringend geboten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
12.000 28.000 16.000 12.000 28.000 16.000 0 0 -12.000 -28.000 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 7.000 4.000 3.000 7.000 4.000 0 0 -3.000 -7.000 -4.000 0 0 3.000 7.000 4.000 3.000 7.000 4.000 0 0 -3.000 -7.000 -4.000 0 0 3.000 7.000 4.000 3.000 7.000 4.000 0 0 -3.000 -7.000 -4.000 0 0 3.000 7.000 4.000 3.000 7.000 4.000 0 0 -3.000 -7.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Änderungsantrag -28.000 0 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 0
mehr(-)/weniger -16.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Änderungsantrag -28.000 0 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 0
mehr(-)/weniger -16.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0038 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 36.000 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 0 mehr/weniger(-) 24.000 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 12.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 36.000 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 0 mehr/weniger(-) 24.000 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -36.000 0 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 0 mehr(-)/weniger -24.000 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -36.000 0 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 0 mehr(-)/weniger -24.000 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -36.000 0 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 0 mehr(-)/weniger -24.000 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: 6 Mio. € pro Jahr dienen zum sofortigen Umbau des Straßennetzes auf allen vierspurigen Straßen im Stadtgebiet zu Rad- und Busspuren. Reduzierung aller Straßen auf eine Spur je Fahrtrichtung für PKW/LKW, eigene Spur für Rad- und Busverkehr. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
12.000 36.000 24.000 12.000 36.000 24.000 0 0 -12.000 -36.000 -24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 9.000 6.000 3.000 9.000 6.000 0 0 -3.000 -9.000 -6.000 0 0 3.000 9.000 6.000 3.000 9.000 6.000 0 0 -3.000 -9.000 -6.000 0 0 3.000 9.000 6.000 3.000 9.000 6.000 0 0 -3.000 -9.000 -6.000 0 0 3.000 9.000 6.000 3.000 9.000 6.000 0 0 -3.000 -9.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Änderungsantrag -36.000 0 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 0
mehr(-)/weniger -24.000 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Änderungsantrag -36.000 0 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 0
mehr(-)/weniger -24.000 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0039 44 Radwege aus 1 mach 3: Bau/Sanierung (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 204 0 0 51 51 51 51 0 A.1 Auszahlungen investiv 204 0 0 51 51 51 51 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -204 0 0 -51 -51 -51 -51 0 B.1 Einzahlungen investiv -68 0 0 -17 -17 -17 -17 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -136 0 0 -34 -34 -34 -34 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -136 0 0 -34 -34 -34 -34 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Keine Änderung in der Summe, jedoch Änderung des Titels des MIP-Postens, um aus diesem Etat künftig auch die Beschaffung von Lastenrädern als Gemeinschaftsgut in den Stadtteilen zu ermöglichen. Auch hier soll durch bürgerliches Engagement eine städtische Beteiligung am jeweiligen Projekt im Verhältnis 1:2 erfolgen. Die Leihräder benötigen eine bürgerschaftliche Verwaltung, etwa durch Bürgervereine. Radwegbauförderung durch Bürgerinitiative soll weiterhin möglich bleiben und mit diesem MIP-Posten gefördert werden können. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
44 Radwege aus 1 mach 3: Bau/Sanierung (P)
204 204 0 0 -204 -68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51 0 0 -51 -17 0 51 51 0 0 -51 -17 0 51 51 0 0 -51 -17 0 51 51 0 0 -51 -17 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -136 0 0 -34 -34 -34 -34 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -136 0 0 -34 -34 -34 -34 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Linke Liste 0040 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der städtische Raum ist begrenzt. Wir benötigen mehr Flächen für Rad- und Fußwege. Dies ist mit der Schaffung weiterer Stellplätze nicht vereinbar. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
53 Schaffung von Stellplätzen (P)
1.000 0 -1.000 1.000 0 -1.000 0 0 -1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0041 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der unseres Erachtens gegebene zusätzliche Bedarf an Flächen für Fußgänger und Radfahrer ist nicht mit der Schaffung weiterer Stellplätze vereinbar! Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
53 Schaffung von Stellplätzen (P)
1.000 0 -1.000 1.000 0 -1.000 0 0 -1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0042 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.060 0 515 515 515 515 515 -515 Änderungsantrag 3.515 0 515 750 750 750 750 0 mehr/weniger(-) 1.455 0 0 235 235 235 235 515 A.1 Auszahlungen investiv 2.060 0 515 515 515 515 515 -515 Änderungsantrag 3.515 0 515 750 750 750 750 0 mehr/weniger(-) 1.455 0 0 235 235 235 235 515 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.060 0 -515 -515 -515 -515 -515 515 Änderungsantrag -3.515 0 -515 -750 -750 -750 -750 0 mehr(-)/weniger -1.455 0 0 -235 -235 -235 -235 -515 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.060 0 -515 -515 -515 -515 -515 515 Änderungsantrag -3.515 0 -515 -750 -750 -750 -750 0 mehr(-)/weniger -1.455 0 0 -235 -235 -235 -235 -515 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.060 0 -515 -515 -515 -515 -515 515 Änderungsantrag -3.515 0 -515 -750 -750 -750 -750 0 mehr(-)/weniger -1.455 0 0 -235 -235 -235 -235 -515 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erweiterung des in Nürnberg knappen Angebots an Grünflächen und deren nachhaltige Pflege verlangen höhere Mittel als im Haushaltsplanentwurf vorgesehen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P)
2.060 3.515 1.455 2.060 3.515 1.455 0 0 -2.060 -3.515 -1.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 515 0 515 515 0 0 0 -515 -515 0 0 0 515 750 235 515 750 235 0 0 -515 -750 -235 0 0 515 750 235 515 750 235 0 0 -515 -750 -235 0 0 515 750 235 515 750 235 0 0 -515 -750 -235 0 0 515 750 235 515 750 235 0 0 -515 -750 -235 0 0 -515 0 515 -515 0 515 0 0 515 0 -515 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.060 0 -515 -515 -515 -515 -515 515
Änderungsantrag -3.515 0 -515 -750 -750 -750 -750 0
mehr(-)/weniger -1.455 0 0 -235 -235 -235 -235 -515
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.060 0 -515 -515 -515 -515 -515 515
Änderungsantrag -3.515 0 -515 -750 -750 -750 -750 0
mehr(-)/weniger -1.455 0 0 -235 -235 -235 -235 -515
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0043 NEU Förderung der Fußgängerinfrastruktur 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Verbreiterung der Gehsteige auf mindestens acht Gehwegplatten. Rückeroberung des öffentlichen Raums durch Verbreiterung der Gehwege und Zurückdrängen des ruhenden MIV in den Straßenraum (v.a. Längsparker). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Förderung der Fußgängerinfrastruktur
0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 0 0 -4.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0044 NEU Taxi-Mobilitätswende 2. BM/Ref.III A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.000 0 0 750 750 750 750 0 mehr/weniger(-) 3.000 0 0 750 750 750 750 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.000 0 0 750 750 750 750 0 mehr/weniger(-) 3.000 0 0 750 750 750 750 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 mehr(-)/weniger -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 mehr(-)/weniger -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 mehr(-)/weniger -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufbau eines Ladenetzes an den meistfrequentierten Aufstellorten. Bezuschussung beim Kauf eines reinen E-Taxis (keine Hybride) über 36 Monate. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Taxi-Mobilitätswende
0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 0 0 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 0 750 750 0 0 0 -750 -750 0 0 0 750 750 0 750 750 0 0 0 -750 -750 0 0 0 750 750 0 750 750 0 0 0 -750 -750 0 0 0 750 750 0 750 750 0 0 0 -750 -750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0
mehr(-)/weniger -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0
mehr(-)/weniger -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0045 NEU Altstadtquerung Straßenbahn 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 30.500 0 0 250 250 15.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 30.500 0 0 250 250 15.000 15.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 30.500 0 0 250 250 15.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 30.500 0 0 250 250 15.000 15.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -30.500 0 0 -250 -250 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -30.500 0 0 -250 -250 -15.000 -15.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -30.500 0 0 -250 -250 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -30.500 0 0 -250 -250 -15.000 -15.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -30.500 0 0 -250 -250 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -30.500 0 0 -250 -250 -15.000 -15.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Netzqualität ist von überragender Bedeutung für die Akzeptanz des ÖPNV. Die Altstadtquerung der Straßenbahn schafft eine direkte Verbindung "Dokuzentrum - Am Wegfeld". 2019-2020 Planung und Bürgerbeteiligung. Ab 2021 Baubeginn. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Altstadtquerung Straßenbahn
0 30.500 30.500 0 30.500 30.500 0 0 0 -30.500 -30.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 0 0 -15.000 -15.000 0 0 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 0 0 -15.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -30.500 0 0 -250 -250 -15.000 -15.000 0
mehr(-)/weniger -30.500 0 0 -250 -250 -15.000 -15.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -30.500 0 0 -250 -250 -15.000 -15.000 0
mehr(-)/weniger -30.500 0 0 -250 -250 -15.000 -15.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0046 NEU Folgeproj. Nahverkehrsentwicklungsplan 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.250 0 0 250 250 250 250 250 mehr/weniger(-) 1.250 0 0 250 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.250 0 0 250 250 250 250 250 mehr/weniger(-) 1.250 0 0 250 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.250 0 0 -250 -250 -250 -250 -250 mehr(-)/weniger -1.250 0 0 -250 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.250 0 0 -250 -250 -250 -250 -250 mehr(-)/weniger -1.250 0 0 -250 -250 -250 -250 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.250 0 0 -250 -250 -250 -250 -250 mehr(-)/weniger -1.250 0 0 -250 -250 -250 -250 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die im Nahverkehrsentwicklungsplan von allen Fraktionen gemeinsam für wichtig erachteten Projekte benötigen eine nachhaltige Option auf Realisierung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Folgeproj. Nahverkehrsentwicklungsplan
0 1.250 1.250 0 1.250 1.250 0 0 0 -1.250 -1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.250 0 0 -250 -250 -250 -250 -250
mehr(-)/weniger -1.250 0 0 -250 -250 -250 -250 -250
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.250 0 0 -250 -250 -250 -250 -250
mehr(-)/weniger -1.250 0 0 -250 -250 -250 -250 -250
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0047 NEU Haltepunkt Buchenbühl 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 0 100 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 0 100 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 0 100 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 0 100 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 0 -100 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 0 -100 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 0 -100 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 0 -100 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 0 -100 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 0 -100 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zum Bau des benötigten Bahnsteiges. Die Stadt Nürnberg geht in Vorleistung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Haltepunkt Buchenbühl
0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 0 -100 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 0 -100 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 0 -100 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 0 -100 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0048 NEU Stadtbahn Hallertor-Rathenauplatz 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.000 0 0 250 250 7.250 7.250 0 mehr/weniger(-) 15.000 0 0 250 250 7.250 7.250 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.000 0 0 250 250 7.250 7.250 0 mehr/weniger(-) 15.000 0 0 250 250 7.250 7.250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 mehr(-)/weniger -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 mehr(-)/weniger -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 mehr(-)/weniger -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Unsere Stadt muss ein deutliches Zeichen geben, dass wir in Zukunft verstärkt auf den ÖPNV setzen. Die in den Berechnungen erfolgreiche neue Trambahnstrecke sollte deshalb sofort begonnen werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Stadtbahn Hallertor-Rathenauplatz
0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 0 0 -15.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 7.250 7.250 0 7.250 7.250 0 0 0 -7.250 -7.250 0 0 0 7.250 7.250 0 7.250 7.250 0 0 0 -7.250 -7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0
mehr(-)/weniger -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0
mehr(-)/weniger -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0049 00033 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖPP 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.298 6.691 5.093 3.041 3.086 3.313 2.098 15.976 A.1 Auszahlungen investiv 27.800 5.131 3.884 2.180 2.187 2.193 600 11.625 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 11.498 1.560 1.209 861 899 1.120 1.498 4.351 B. Finanzierung der Maßnahme -39.298 -6.691 -5.093 -3.041 -3.086 -3.313 -2.098 -15.976 B.1 Einzahlungen investiv -8.667 -2.000 -1.800 -1.600 -1.600 -1.667 0 0 Änderungsantrag -8.643 -2.000 -1.800 -1.600 -1.600 -1.643 0 0 mehr(-)/weniger 24 0 0 0 0 24 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -30.631 -4.691 -3.293 -1.441 -1.486 -1.646 -2.098 -15.976 Änderungsantrag -30.655 -4.691 -3.293 -1.441 -1.486 -1.670 -2.098 -15.976 mehr(-)/weniger -24 0 0 0 0 -24 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.133 -3.131 -2.084 -580 -587 -526 -600 -11.625 Änderungsantrag -19.157 -3.131 -2.084 -580 -587 -550 -600 -11.625 mehr(-)/weniger -24 0 0 0 0 -24 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -11.498 -1.560 -1.209 -861 -899 -1.120 -1.498 -4.351 Begründung: Aufgrund des Zuschussbescheides vom 13.08.2018 verringern sich die Zuwendungen um 24.000 Euro. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00033 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖPP
39.298 27.800 0 11.498 -39.298 -8.667 -8.643 24 0 6.691 5.131 0 1.560 -6.691 -2.000 -2.000 0 0 5.093 3.884 0 1.209 -5.093 -1.800 -1.800 0 0 3.041 2.180 0 861 -3.041 -1.600 -1.600 0 0 3.086 2.187 0 899 -3.086 -1.600 -1.600 0 0 3.313 2.193 0 1.120 -3.313 -1.667 -1.643 24 0 2.098 600 0 1.498 -2.098 0 0 0 0 15.976 11.625 0 4.351 -15.976 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -30.631 -4.691 -3.293 -1.441 -1.486 -1.646 -2.098 -15.976
Änderungsantrag -30.655 -4.691 -3.293 -1.441 -1.486 -1.670 -2.098 -15.976
mehr(-)/weniger -24 0 0 0 0 -24 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.133 -3.131 -2.084 -580 -587 -526 -600 -11.625
Änderungsantrag -19.157 -3.131 -2.084 -580 -587 -550 -600 -11.625
mehr(-)/weniger -24 0 0 0 0 -24 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -11.498 -1.560 -1.209 -861 -899 -1.120 -1.498 -4.351
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0050 00153 BBS: Neubau (ÖÖP) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 152.961 1.263 7.315 3.097 2.623 2.623 15.857 120.183 Änderungsantrag 186.664 1.263 7.315 1.903 1.429 1.429 17.035 156.290 mehr/weniger(-) 33.703 0 0 -1.194 -1.194 -1.194 1.178 36.107 A.1 Auszahlungen investiv 133.969 1.245 7.308 3.097 2.623 2.623 11.530 105.543 Änderungsantrag 182.312 1.245 7.308 1.903 1.429 1.429 12.708 156.290 mehr/weniger(-) 48.343 0 0 -1.194 -1.194 -1.194 1.178 50.747 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.992 18 7 0 0 0 4.327 14.640 Änderungsantrag 4.352 18 7 0 0 0 4.327 0 mehr/weniger(-) -14.640 0 0 0 0 0 0 -14.640 B. Finanzierung der Maßnahme -152.961 -1.263 -7.315 -3.097 -2.623 -2.623 -15.857 -120.183 Änderungsantrag -186.664 -1.263 -7.315 -1.903 -1.429 -1.429 -17.035 -156.290 mehr(-)/weniger -33.703 0 0 1.194 1.194 1.194 -1.178 -36.107 B.1 Einzahlungen investiv -48.880 0 0 0 0 0 -6.125 -42.755 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -104.081 -1.263 -7.315 -3.097 -2.623 -2.623 -9.732 -77.428 Änderungsantrag -137.784 -1.263 -7.315 -1.903 -1.429 -1.429 -10.910 -113.535 mehr(-)/weniger -33.703 0 0 1.194 1.194 1.194 -1.178 -36.107 B.3.1 Städtische Mittel investiv -85.089 -1.245 -7.308 -3.097 -2.623 -2.623 -5.405 -62.788 Änderungsantrag -133.432 -1.245 -7.308 -1.903 -1.429 -1.429 -6.583 -113.535 mehr(-)/weniger -48.343 0 0 1.194 1.194 1.194 -1.178 -50.747 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.992 -18 -7 0 0 0 -4.327 -14.640 Änderungsantrag -4.352 -18 -7 0 0 0 -4.327 0 mehr(-)/weniger 14.640 0 0 0 0 0 0 14.640 Begründung: Im Zuge der Vergabe an einen Generalübernehmer wurde die Kostenberechnung aus 02/2017 fortgeschrieben. Dabei wurde dem stark überdurchschnittlichen Anstieg der Baupreise in den letzten Monaten Rechnung getragen. Außerdem ergaben sich Anpassungen im Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00153 BBS: Neubau (ÖÖP)
152.961 186.664 33.703 133.969 182.312 48.343 0 18.992 4.352 -14.640 -152.961 -186.664 -33.703 -48.880 0 1.263 1.263 0 1.245 1.245 0 0 18 18 0 -1.263 -1.263 0 0 0 7.315 7.315 0 7.308 7.308 0 0 7 7 0 -7.315 -7.315 0 0 0 3.097 1.903 -1.194 3.097 1.903 -1.194 0 0 0 0 -3.097 -1.903 1.194 0 0 2.623 1.429 -1.194 2.623 1.429 -1.194 0 0 0 0 -2.623 -1.429 1.194 0 0 2.623 1.429 -1.194 2.623 1.429 -1.194 0 0 0 0 -2.623 -1.429 1.194 0 0 15.857 17.035 1.178 11.530 12.708 1.178 0 4.327 4.327 0 -15.857 -17.035 -1.178 -6.125 0 120.183 156.290 36.107 105.543 156.290 50.747 0 14.640 0 -14.640 -120.183 -156.290 -36.107 -42.755 0
B.3 Städtische Mittel -104.081 -1.263 -7.315 -3.097 -2.623 -2.623 -9.732 -77.428
Änderungsantrag -137.784 -1.263 -7.315 -1.903 -1.429 -1.429 -10.910 -113.535
mehr(-)/weniger -33.703 0 0 1.194 1.194 1.194 -1.178 -36.107
B.3.1 Städtische Mittel investiv -85.089 -1.245 -7.308 -3.097 -2.623 -2.623 -5.405 -62.788
Änderungsantrag -133.432 -1.245 -7.308 -1.903 -1.429 -1.429 -6.583 -113.535
mehr(-)/weniger -48.343 0 0 1.194 1.194 1.194 -1.178 -50.747
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.992 -18 -7 0 0 0 -4.327 -14.640
Änderungsantrag -4.352 -18 -7 0 0 0 -4.327 0
mehr(-)/weniger 14.640 0 0 0 0 0 0 14.640
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0051 00561 Uhlandstr. 33: Umbau 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.052 570 2.022 1.460 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.112 570 2.022 1.460 1.060 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.060 0 0 0 1.060 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.052 570 2.022 1.460 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.112 570 2.022 1.460 1.060 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.060 0 0 0 1.060 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.052 -570 -2.022 -1.460 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.112 -570 -2.022 -1.460 -1.060 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.060 0 0 0 -1.060 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.942 0 -792 -792 -358 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.110 -570 -1.230 -668 358 0 0 0 Änderungsantrag -3.170 -570 -1.230 -668 -702 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.060 0 0 0 -1.060 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.110 -570 -1.230 -668 358 0 0 0 Änderungsantrag -3.170 -570 -1.230 -668 -702 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.060 0 0 0 -1.060 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Umbaukosten der denkmalschutzbedingt zu erhaltenden Kleinhallen nähern sich Neubaukosten an. Während des Umbaus kamen bei punktuellen Voruntersuchungen unentdeckt gebliebene Deckenschäden zu Tage. Weitere Mehrkosten fallen in den Bereichen Cook&Chill-Küchenkonzept, Entfluchtung des 3./4. OG der Schule, verschiedener Provisorienbedarfe sowie einer Unterkalkulation verschiedener Gewerke an. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00561 Uhlandstr. 33: Umbau
4.052 5.112 1.060 4.052 5.112 1.060 0 0 -4.052 -5.112 -1.060 -1.942 0 570 570 0 570 570 0 0 0 -570 -570 0 0 0 2.022 2.022 0 2.022 2.022 0 0 0 -2.022 -2.022 0 -792 0 1.460 1.460 0 1.460 1.460 0 0 0 -1.460 -1.460 0 -792 0 0 1.060 1.060 0 1.060 1.060 0 0 0 -1.060 -1.060 -358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.110 -570 -1.230 -668 358 0 0 0
Änderungsantrag -3.170 -570 -1.230 -668 -702 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.060 0 0 0 -1.060 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.110 -570 -1.230 -668 358 0 0 0
Änderungsantrag -3.170 -570 -1.230 -668 -702 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.060 0 0 0 -1.060 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0052 00710 Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhalle 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.256 1.343 4.683 830 400 0 0 0 Änderungsantrag 6.856 1.343 4.683 430 400 0 0 0 mehr/weniger(-) -400 0 0 -400 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.256 1.343 4.683 830 400 0 0 0 Änderungsantrag 6.856 1.343 4.683 430 400 0 0 0 mehr/weniger(-) -400 0 0 -400 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.256 -1.343 -4.683 -830 -400 0 0 0 Änderungsantrag -6.856 -1.343 -4.683 -430 -400 0 0 0 mehr(-)/weniger 400 0 0 400 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.185 0 -1.000 -1.500 -685 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1.827 0 -719 -719 -389 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.244 -1.343 -2.964 1.389 674 0 0 0 Änderungsantrag -1.844 -1.343 -2.964 1.789 674 0 0 0 mehr(-)/weniger 400 0 0 400 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.071 -1.343 -3.683 670 285 0 0 0 Änderungsantrag -3.671 -1.343 -3.683 1.070 285 0 0 0 mehr(-)/weniger 400 0 0 400 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 1.827 0 719 719 389 0 0 0 Begründung: Wegen Optimierungen in der Ausführungsplanung sowie günstigeren Submissionsergebnissen bei unverändertem Leistungsumfang verringern sich die Gesamtkosten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00710 Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhalle
7.256 6.856 -400 7.256 6.856 -400 0 0 -7.256 -6.856 400 -3.185 -1.827 1.343 1.343 0 1.343 1.343 0 0 0 -1.343 -1.343 0 0 0 4.683 4.683 0 4.683 4.683 0 0 0 -4.683 -4.683 0 -1.000 -719 830 430 -400 830 430 -400 0 0 -830 -430 400 -1.500 -719 400 400 0 400 400 0 0 0 -400 -400 0 -685 -389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.244 -1.343 -2.964 1.389 674 0 0 0
Änderungsantrag -1.844 -1.343 -2.964 1.789 674 0 0 0
mehr(-)/weniger 400 0 0 400 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.071 -1.343 -3.683 670 285 0 0 0
Änderungsantrag -3.671 -1.343 -3.683 1.070 285 0 0 0
mehr(-)/weniger 400 0 0 400 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 1.827 0 719 719 389 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0053 00825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.680 0 1.347 1.333 1.500 500 0 0 Änderungsantrag 5.900 0 1.347 1.333 1.600 1.300 320 0 mehr/weniger(-) 1.220 0 0 0 100 800 320 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.361 0 1.347 1.233 1.381 400 0 0 Änderungsantrag 5.595 0 1.347 1.244 1.493 1.213 298 0 mehr/weniger(-) 1.234 0 0 11 112 813 298 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 319 0 0 100 119 100 0 0 Änderungsantrag 305 0 0 89 107 87 22 0 mehr/weniger(-) -14 0 0 -11 -12 -13 22 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.680 0 -1.347 -1.333 -1.500 -500 0 0 Änderungsantrag -5.900 0 -1.347 -1.333 -1.600 -1.300 -320 0 mehr(-)/weniger -1.220 0 0 0 -100 -800 -320 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.400 0 0 0 -700 -700 0 0 Änderungsantrag -1.770 0 0 0 -700 -700 -370 0 mehr(-)/weniger -370 0 0 0 0 0 -370 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.280 0 -1.347 -1.333 -800 200 0 0 Änderungsantrag -4.130 0 -1.347 -1.333 -900 -600 50 0 mehr(-)/weniger -850 0 0 0 -100 -800 50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.280 0 -1.347 -1.333 -800 200 0 0 Änderungsantrag -4.130 0 -1.347 -1.333 -900 -600 50 0 mehr(-)/weniger -850 0 0 0 -100 -800 50 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund von aktuellen Erkenntnissen fallen zusätzliche Kosten für die lüftungstechnischen Anlagen an. Außerdem müssen die Flurdecken im 1., 2. und 3. OG aufgrund statischer Probleme aufwendig saniert werden. Die Kosten erhöhen sich gegenüber der ersten Einschätzung auf rund 5,9 Mio. Euro. Es wird außerdem mit einer höheren Förderung nach dem FAG gerechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste
4.680 5.900 1.220 4.361 5.595 1.234 319 305 -14 0 -4.680 -5.900 -1.220 -1.400 -1.770 -370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.347 1.347 0 1.347 1.347 0 0 0 0 0 -1.347 -1.347 0 0 0 0 0 1.333 1.333 0 1.233 1.244 11 100 89 -11 0 -1.333 -1.333 0 0 0 0 0 1.500 1.600 100 1.381 1.493 112 119 107 -12 0 -1.500 -1.600 -100 -700 -700 0 0 500 1.300 800 400 1.213 813 100 87 -13 0 -500 -1.300 -800 -700 -700 0 0 0 320 320 0 298 298 0 22 22 0 0 -320 -320 0 -370 -370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.280 0 -1.347 -1.333 -800 200 0 0
Änderungsantrag -4.130 0 -1.347 -1.333 -900 -600 50 0
mehr(-)/weniger -850 0 0 0 -100 -800 50 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.280 0 -1.347 -1.333 -800 200 0 0
Änderungsantrag -4.130 0 -1.347 -1.333 -900 -600 50 0
mehr(-)/weniger -850 0 0 0 -100 -800 50 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0054 00849 B7,Äuß.Bay.S.61,2Groß-6Lehrküchen 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 940 0 0 940 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.073 0 0 2.073 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.133 0 0 1.133 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 940 0 0 940 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.073 0 0 2.073 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.133 0 0 1.133 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -940 0 0 -940 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.073 0 0 -2.073 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.133 0 0 -1.133 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -940 0 0 -940 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.073 0 0 -2.073 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.133 0 0 -1.133 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -940 0 0 -940 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.073 0 0 -2.073 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.133 0 0 -1.133 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Laufe der Planungen wurde festgestellt, dass in der ursprünglichen Kostenschätzung verschiedene Positionen nicht berücksichtigt wurden. Es entstehen Mehrkosten für Lüftungsdecken in den zwei Großküchen die aufgrund des notwenigen Sicherheitsstandards erforderlich sind, Planungskosten für die Küche wurden bisher nicht berücksichtigt. Außerdem sind in den Mehrkosten nutzerspezifische Anlagen enthalten, die im bisherigen Kostenansatz noch nicht vorgesehen waren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00849 B7,Äuß.Bay.S.61,2Groß-6Lehrküchen
940 2.073 1.133 940 2.073 1.133 0 0 -940 -2.073 -1.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 2.073 1.133 940 2.073 1.133 0 0 -940 -2.073 -1.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -940 0 0 -940 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.073 0 0 -2.073 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.133 0 0 -1.133 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -940 0 0 -940 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.073 0 0 -2.073 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.133 0 0 -1.133 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0055 00862 IT-Strategie an Schulen 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.500 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 38.000 A.1 Auszahlungen investiv 31.500 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 14.000 Änderungsantrag 51.500 0 3.500 7.000 7.000 7.000 7.000 20.000 mehr/weniger(-) 20.000 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 6.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 54.000 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000 Änderungsantrag 34.000 0 6.000 2.500 2.500 2.500 2.500 18.000 mehr/weniger(-) -20.000 0 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -6.000 B. Finanzierung der Maßnahme -85.500 0 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -38.000 B.1 Einzahlungen investiv -1.920 0 0 -320 -480 -480 -320 -320 Änderungsantrag -5.200 0 0 -1.200 -2.000 -2.000 0 0 mehr(-)/weniger -3.280 0 0 -880 -1.520 -1.520 320 320 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -83.580 0 -9.500 -9.180 -9.020 -9.020 -9.180 -37.680 Änderungsantrag -80.300 0 -9.500 -8.300 -7.500 -7.500 -9.500 -38.000 mehr(-)/weniger 3.280 0 0 880 1.520 1.520 -320 -320 B.3.1 Städtische Mittel investiv -29.580 0 -3.500 -3.180 -3.020 -3.020 -3.180 -13.680 Änderungsantrag -46.300 0 -3.500 -5.800 -5.000 -5.000 -7.000 -20.000 mehr(-)/weniger -16.720 0 0 -2.620 -1.980 -1.980 -3.820 -6.320 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -54.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -24.000 Änderungsantrag -34.000 0 -6.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -18.000 mehr(-)/weniger 20.000 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 6.000 Begründung: Zwischenzeitlich liegen verschiedene Förderprogramme vor. Die voraussichtlichen Fördermittel sind nun in den Ansätzen berücksichtigt. Um alle möglichen Fördergelder abzurufen, werden höhere investive Ansätze geplant. Die konsumtiven Ansätze reduzieren sich dagegen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00862 IT-Strategie an Schulen
85.500 31.500 51.500 20.000 0 54.000 34.000 -20.000 -85.500 -1.920 -5.200 -3.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 3.500 3.500 0 0 6.000 6.000 0 -9.500 0 0 0 0 9.500 3.500 7.000 3.500 0 6.000 2.500 -3.500 -9.500 -320 -1.200 -880 0 9.500 3.500 7.000 3.500 0 6.000 2.500 -3.500 -9.500 -480 -2.000 -1.520 0 9.500 3.500 7.000 3.500 0 6.000 2.500 -3.500 -9.500 -480 -2.000 -1.520 0 9.500 3.500 7.000 3.500 0 6.000 2.500 -3.500 -9.500 -320 0 320 0 38.000 14.000 20.000 6.000 0 24.000 18.000 -6.000 -38.000 -320 0 320 0
B.3 Städtische Mittel -83.580 0 -9.500 -9.180 -9.020 -9.020 -9.180 -37.680
Änderungsantrag -80.300 0 -9.500 -8.300 -7.500 -7.500 -9.500 -38.000
mehr(-)/weniger 3.280 0 0 880 1.520 1.520 -320 -320
B.3.1 Städtische Mittel investiv -29.580 0 -3.500 -3.180 -3.020 -3.020 -3.180 -13.680
Änderungsantrag -46.300 0 -3.500 -5.800 -5.000 -5.000 -7.000 -20.000
mehr(-)/weniger -16.720 0 0 -2.620 -1.980 -1.980 -3.820 -6.320
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -54.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -24.000
Änderungsantrag -34.000 0 -6.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -18.000
mehr(-)/weniger 20.000 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 6.000
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0056 01005 PVS: Ausbau Mensa 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 889 0 0 889 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 889 0 0 889 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 841 0 0 841 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 841 0 0 841 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 48 0 0 48 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 48 0 0 48 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -889 0 0 -889 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -889 0 0 -889 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -889 0 0 -889 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -889 0 0 -889 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -889 0 0 -889 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -889 0 0 -889 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ausbau der Mensa- und Küchenräume in der Peter-Vischer-Schule ist dringend erforderlich. Es ist geplant die Erweiterung der Mensa mit der schulischen Erweiterung der Peter-Vischer-Schule durchzuführen, die 2019 geplant ist. Durch eine gemeinsame Ausführung ergeben sich verschiedene Synergieeffekte. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01005 PVS: Ausbau Mensa
0 889 889 0 841 841 0 48 48 0 0 -889 -889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 889 0 841 841 0 48 48 0 0 -889 -889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -889 0 0 -889 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -889 0 0 -889 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -889 0 0 -889 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -889 0 0 -889 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0057 01006 Integrierte Fachunterrichtsräume 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.965 0 0 1.655 1.655 1.655 0 0 mehr/weniger(-) 4.965 0 0 1.655 1.655 1.655 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.965 0 0 1.655 1.655 1.655 0 0 mehr/weniger(-) 4.965 0 0 1.655 1.655 1.655 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.965 0 0 -1.655 -1.655 -1.655 0 0 mehr(-)/weniger -4.965 0 0 -1.655 -1.655 -1.655 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.470 0 0 -1.490 -1.490 -1.490 0 0 mehr(-)/weniger -4.470 0 0 -1.490 -1.490 -1.490 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -495 0 0 -165 -165 -165 0 0 mehr(-)/weniger -495 0 0 -165 -165 -165 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -495 0 0 -165 -165 -165 0 0 mehr(-)/weniger -495 0 0 -165 -165 -165 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II hat der Freistaat Bayern eine Förderung für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen geschaffen. Um die Fördermittel daraus abzurufen zu können, ist die Schaffung einer Haushaltsposition mit einer Mittelausstattung für die Jahre 2019 bis 2021 von jeweils 1,655 Mio. Euro notwendig. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01006 Integrierte Fachunterrichtsräume
0 4.965 4.965 0 4.965 4.965 0 0 0 -4.965 -4.965 0 -4.470 -4.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.655 1.655 0 1.655 1.655 0 0 0 -1.655 -1.655 0 -1.490 -1.490 0 0 1.655 1.655 0 1.655 1.655 0 0 0 -1.655 -1.655 0 -1.490 -1.490 0 0 1.655 1.655 0 1.655 1.655 0 0 0 -1.655 -1.655 0 -1.490 -1.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -495 0 0 -165 -165 -165 0 0
mehr(-)/weniger -495 0 0 -165 -165 -165 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -495 0 0 -165 -165 -165 0 0
mehr(-)/weniger -495 0 0 -165 -165 -165 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0058 00791 Einführung eRechnung Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 450 122 328 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 630 122 328 100 80 0 0 0 mehr/weniger(-) 180 0 0 100 80 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 328 0 328 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 428 0 328 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 122 122 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 202 122 0 0 80 0 0 0 mehr/weniger(-) 80 0 0 0 80 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -450 -122 -328 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -630 -122 -328 -100 -80 0 0 0 mehr(-)/weniger -180 0 0 -100 -80 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -450 -122 -328 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -630 -122 -328 -100 -80 0 0 0 mehr(-)/weniger -180 0 0 -100 -80 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -328 0 -328 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -428 0 -328 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -122 -122 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -202 -122 0 0 -80 0 0 0 mehr(-)/weniger -80 0 0 0 -80 0 0 0 Begründung: Nach Erstellung der Konzeption sowie der Auswahl und Lizenzierung eines SAP-Integrierten Workflowsystems wurde die Implementierung der Anwendung ausgeschrieben. Aufgrund der aktuellen Marktlage übersteigen die Angebote die noch verfügbaren Projektmittel und es ergibt sich ein höherer Mittelbedarf innerhalb des MIP-Zeitraums bei der Maßnahme. Außerdem fallen Mehrkosten im Bereich Customizing an. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00791 Einführung eRechnung
450 630 180 328 428 100 0 122 202 80 -450 -630 -180 0 0 122 122 0 0 0 0 0 122 122 0 -122 -122 0 0 0 328 328 0 328 328 0 0 0 0 0 -328 -328 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 0 0 -100 -100 0 0 0 80 80 0 0 0 0 0 80 80 0 -80 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -450 -122 -328 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -630 -122 -328 -100 -80 0 0 0
mehr(-)/weniger -180 0 0 -100 -80 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -328 0 -328 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -428 0 -328 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -122 -122 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -202 -122 0 0 -80 0 0 0
mehr(-)/weniger -80 0 0 0 -80 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0059 00869 Äußere Laufer Gasse 19-27 Umbau Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.023 7 516 1.000 500 0 0 0 Änderungsantrag 2.604 7 820 1.277 500 0 0 0 mehr/weniger(-) 581 0 304 277 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 266 0 8 258 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 266 0 8 258 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 19 0 0 19 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 19 0 0 19 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.023 7 516 1.000 500 0 0 0 Änderungsantrag 2.319 7 812 1.000 500 0 0 0 mehr/weniger(-) 296 0 296 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.023 -7 -516 -1.000 -500 0 0 0 Änderungsantrag -2.604 -7 -820 -1.277 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger -581 0 -304 -277 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.023 -7 -516 -1.000 -500 0 0 0 Änderungsantrag -2.604 -7 -820 -1.277 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger -581 0 -304 -277 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -285 0 -8 -277 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -285 0 -8 -277 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.023 -7 -516 -1.000 -500 0 0 0 Änderungsantrag -2.319 -7 -812 -1.000 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger -296 0 -296 0 0 0 0 0 Begründung: Zwischen den Ämtergebäuden Äußere Laufer Gasse 25 und Hirschelgasse 32 soll ein Verbindungssteg geschaffen werden, damit der Parteiverkehr die beiden betroffenen Gebäude schneller erreichen kann. Die Kosten hierfür betragen 285.000 Euro (inkl. Bauverwaltungs- kosten); 8.000 Euro wurden bereits in 2018 bereitgestellt. Außerdem wird eine Verbesserung der Akustik in der Schalterhalle des Einwohnermeldeamts durchgeführt. Die Kosten hierfür betragen 296.000 Euro, welche bereits finanziert sind. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00869 Äußere Laufer Gasse 19-27 Umbau
2.023 2.604 581 0 266 266 0 19 19 2.023 2.319 296 -2.023 -2.604 -581 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 -7 -7 0 0 0 516 820 304 0 8 8 0 0 0 516 812 296 -516 -820 -304 0 0 1.000 1.277 277 0 258 258 0 19 19 1.000 1.000 0 -1.000 -1.277 -277 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 -500 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.023 -7 -516 -1.000 -500 0 0 0
Änderungsantrag -2.604 -7 -820 -1.277 -500 0 0 0
mehr(-)/weniger -581 0 -304 -277 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -285 0 -8 -277 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -285 0 -8 -277 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.023 -7 -516 -1.000 -500 0 0 0
Änderungsantrag -2.319 -7 -812 -1.000 -500 0 0 0
mehr(-)/weniger -296 0 -296 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0060 01002 Erweiterung des Neuen Jüdischen Friedhof Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 162 0 0 162 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 162 0 0 162 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 162 0 0 162 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 162 0 0 162 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -162 0 0 -162 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -162 0 0 -162 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -162 0 0 -162 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -162 0 0 -162 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -162 0 0 -162 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -162 0 0 -162 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Investiver Sonderzuschuss für die Erweiterung des Neuen Jüdischen Friedhofs (siehe auch Beschluss des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 17.10.2018). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01002 Erweiterung des Neuen Jüdischen Friedhof
0 162 162 0 162 162 0 0 0 -162 -162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 162 0 162 162 0 0 0 -162 -162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -162 0 0 -162 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -162 0 0 -162 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -162 0 0 -162 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -162 0 0 -162 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061 01003 Personal Service Portal und ELAZ Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 970 0 0 710 260 0 0 0 mehr/weniger(-) 970 0 0 710 260 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 900 0 0 675 225 0 0 0 mehr/weniger(-) 900 0 0 675 225 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 70 0 0 35 35 0 0 0 mehr/weniger(-) 70 0 0 35 35 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -970 0 0 -710 -260 0 0 0 mehr(-)/weniger -970 0 0 -710 -260 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -970 0 0 -710 -260 0 0 0 mehr(-)/weniger -970 0 0 -710 -260 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -900 0 0 -675 -225 0 0 0 mehr(-)/weniger -900 0 0 -675 -225 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -70 0 0 -35 -35 0 0 0 mehr(-)/weniger -70 0 0 -35 -35 0 0 0 Begründung: Weitere Einführung des Personal-Service-Portals und der elektronischen Arbeitszeiterfassung über den „Pilot“ hinaus. Nach Implementierung in den noch ausstehenden Gebäuden im Rathausbereich werden schrittweise die Verwaltungsgebäude an das System angeschlossen (siehe auch Beschluss des Personal- und Organisationsausschusses vom 16.10.2018). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01003 Personal Service Portal und ELAZ
0 970 970 0 900 900 0 0 70 70 0 -970 -970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 710 0 675 675 0 0 35 35 0 -710 -710 0 0 0 260 260 0 225 225 0 0 35 35 0 -260 -260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -970 0 0 -710 -260 0 0 0
mehr(-)/weniger -970 0 0 -710 -260 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -900 0 0 -675 -225 0 0 0
mehr(-)/weniger -900 0 0 -675 -225 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -70 0 0 -35 -35 0 0 0
mehr(-)/weniger -70 0 0 -35 -35 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0062 88 WLAN 2020 Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.401 0 0 1.178 1.185 1.114 924 0 mehr/weniger(-) 4.401 0 0 1.178 1.185 1.114 924 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.401 0 0 1.178 1.185 1.114 924 0 mehr/weniger(-) 4.401 0 0 1.178 1.185 1.114 924 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.401 0 0 -1.178 -1.185 -1.114 -924 0 mehr(-)/weniger -4.401 0 0 -1.178 -1.185 -1.114 -924 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.401 0 0 -1.178 -1.185 -1.114 -924 0 mehr(-)/weniger -4.401 0 0 -1.178 -1.185 -1.114 -924 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.401 0 0 -1.178 -1.185 -1.114 -924 0 mehr(-)/weniger -4.401 0 0 -1.178 -1.185 -1.114 -924 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um eine WLAN-Vernetzung der städtischen Verwaltungsgebäude sicherzustellen ist der Aufbau einer flächendeckenden WLAN- Infrastruktur notwendig. Dies wird sowohl in neu gebauten Gebäuden als auch bei der Ertüchtigung von Bestandsgebäuden erfolgen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
88 WLAN 2020
0 4.401 4.401 0 4.401 4.401 0 0 0 -4.401 -4.401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.178 1.178 0 1.178 1.178 0 0 0 -1.178 -1.178 0 0 0 1.185 1.185 0 1.185 1.185 0 0 0 -1.185 -1.185 0 0 0 1.114 1.114 0 1.114 1.114 0 0 0 -1.114 -1.114 0 0 0 924 924 0 924 924 0 0 0 -924 -924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.401 0 0 -1.178 -1.185 -1.114 -924 0
mehr(-)/weniger -4.401 0 0 -1.178 -1.185 -1.114 -924 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.401 0 0 -1.178 -1.185 -1.114 -924 0
mehr(-)/weniger -4.401 0 0 -1.178 -1.185 -1.114 -924 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0063 08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 160 0 0 40 40 40 40 0 Änderungsantrag 240 0 0 60 60 60 60 0 mehr/weniger(-) 80 0 0 20 20 20 20 0 A.1 Auszahlungen investiv 160 0 0 40 40 40 40 0 Änderungsantrag 240 0 0 60 60 60 60 0 mehr/weniger(-) 80 0 0 20 20 20 20 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: In Zeiten zunehmender Verdichtung und Bebauung ist diese Maßnahme umso wichtiger und entsprechend finanziell auszustatten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G)
160 240 80 160 240 80 0 0 -160 -240 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 60 20 40 60 20 0 0 -40 -60 -20 0 0 40 60 20 40 60 20 0 0 -40 -60 -20 0 0 40 60 20 40 60 20 0 0 -40 -60 -20 0 0 40 60 20 40 60 20 0 0 -40 -60 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0
mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0
mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0064 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 240 0 0 240 0 0 0 0 Änderungsantrag 507 0 0 507 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 267 0 0 267 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 240 0 0 240 0 0 0 0 Änderungsantrag 507 0 0 507 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 267 0 0 267 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -240 0 0 -240 0 0 0 0 Änderungsantrag -507 0 0 -507 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -267 0 0 -267 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -240 0 0 -240 0 0 0 0 Änderungsantrag -507 0 0 -507 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -267 0 0 -267 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -240 0 0 -240 0 0 0 0 Änderungsantrag -507 0 0 -507 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -267 0 0 -267 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Aufträge für die Maßnahme „Nordwestring 67: Sanierung der WC-Anlage am Westfriedhof“ wurden bereits vergeben. Aufgrund der Mittelverschiebung auf das Jahr 2019 bei der Maßnahme erhöht sich der Mittelbedarf bei der Pauschale. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh
240 507 267 240 507 267 0 0 -240 -507 -267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 507 267 240 507 267 0 0 -240 -507 -267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -240 0 0 -240 0 0 0 0
Änderungsantrag -507 0 0 -507 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -267 0 0 -267 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -240 0 0 -240 0 0 0 0
Änderungsantrag -507 0 0 -507 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -267 0 0 -267 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0065 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 800 0 0 200 200 200 200 0 Änderungsantrag 1.200 0 0 300 300 300 300 0 mehr/weniger(-) 400 0 0 100 100 100 100 0 A.1 Auszahlungen investiv 800 0 0 200 200 200 200 0 Änderungsantrag 1.200 0 0 300 300 300 300 0 mehr/weniger(-) 400 0 0 100 100 100 100 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 Änderungsantrag -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 mehr(-)/weniger -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 Änderungsantrag -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 mehr(-)/weniger -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 Änderungsantrag -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 mehr(-)/weniger -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wir fordern die Rückkehr auf die ursprünglich zur Verfügung gestellten 300.000 Euro pro Jahr. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P)
800 1.200 400 800 1.200 400 0 0 -800 -1.200 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300 100 200 300 100 0 0 -200 -300 -100 0 0 200 300 100 200 300 100 0 0 -200 -300 -100 0 0 200 300 100 200 300 100 0 0 -200 -300 -100 0 0 200 300 100 200 300 100 0 0 -200 -300 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0
Änderungsantrag -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
mehr(-)/weniger -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0
Änderungsantrag -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
mehr(-)/weniger -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion der CSU , Stadtratsfraktion der SPD 0066 NEU Förderung von Lastenfahrrädern Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um den Umstieg auf emmissionsfreie Mobilität attraktiver zu machen bzw. die Anschaffung von Zweit- oder Drittautos zu reduzieren, soll die Anschaffung von sogenannten Lastenfahrrädern finanziell gefördert werden. Mit einer Anschaffungsprämie in Höhe von 500 € für ein „normales“ Lastenrad bzw. 1.000 € für ein elektrisch unterstütztes Lastenrad, soll bis zu einer Gesamtfördersumme von 100.000 € die Anschaffung subventioniert werden. Die Förderung soll sowohl für Privathaushalte, Hausgemeinschaften als auch für gemeinnützige Vereine zur Verfügung stehen. Dabei soll ein begleitendes Evaluationsprojekt die Nachhaltigkeit sicherstellen und z.B. Nutzungs- verhalten, Substitution von Kraftfahrzeugen oder persönliche Erfahrungen erheben und fortlaufend berichten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Förderung von Lastenfahrrädern
0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0067 00545 Bauernfeindstr. 24: NB KiHo (5),MiBe (2) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.022 993 4.191 538 300 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.022 993 4.191 538 300 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.022 -993 -4.191 -538 -300 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.800 0 -1.225 -575 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.837 0 -1.225 -575 -37 0 0 0 mehr(-)/weniger -37 0 0 0 -37 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.222 -993 -2.966 37 -300 0 0 0 Änderungsantrag -4.185 -993 -2.966 37 -263 0 0 0 mehr(-)/weniger 37 0 0 0 37 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.222 -993 -2.966 37 -300 0 0 0 Änderungsantrag -4.185 -993 -2.966 37 -263 0 0 0 mehr(-)/weniger 37 0 0 0 37 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung der Drittmittelerwartungen gem. aktueller Bescheide vom 09.10.2018 und 23.10.2018. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00545 Bauernfeindstr. 24: NB KiHo (5),MiBe (2)
6.022 6.022 0 0 -6.022 -1.800 -1.837 -37 0 993 993 0 0 -993 0 0 0 0 4.191 4.191 0 0 -4.191 -1.225 -1.225 0 0 538 538 0 0 -538 -575 -575 0 0 300 300 0 0 -300 0 -37 -37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.222 -993 -2.966 37 -300 0 0 0
Änderungsantrag -4.185 -993 -2.966 37 -263 0 0 0
mehr(-)/weniger 37 0 0 0 37 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.222 -993 -2.966 37 -300 0 0 0
Änderungsantrag -4.185 -993 -2.966 37 -263 0 0 0
mehr(-)/weniger 37 0 0 0 37 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0068 00556 Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.312 918 5.708 0 686 0 0 0 Änderungsantrag 7.689 918 5.708 0 1.063 0 0 0 mehr/weniger(-) 377 0 0 0 377 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.312 918 5.708 0 686 0 0 0 Änderungsantrag 7.689 918 5.708 0 1.063 0 0 0 mehr/weniger(-) 377 0 0 0 377 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.312 -918 -5.708 0 -686 0 0 0 Änderungsantrag -7.689 -918 -5.708 0 -1.063 0 0 0 mehr(-)/weniger -377 0 0 0 -377 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.265 -24 -1.517 0 -724 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.047 -894 -4.191 0 38 0 0 0 Änderungsantrag -5.424 -894 -4.191 0 -339 0 0 0 mehr(-)/weniger -377 0 0 0 -377 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.047 -894 -4.191 0 38 0 0 0 Änderungsantrag -5.424 -894 -4.191 0 -339 0 0 0 mehr(-)/weniger -377 0 0 0 -377 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Trotz mehrerer Optimierungsrunden ergeben sich Mehrkosten, die auf grundstücksspezifischen Sonderfaktoren, die unkalkulierbar waren, beruhen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00556 Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3)
7.312 7.689 377 7.312 7.689 377 0 0 -7.312 -7.689 -377 -2.265 0 918 918 0 918 918 0 0 0 -918 -918 0 -24 0 5.708 5.708 0 5.708 5.708 0 0 0 -5.708 -5.708 0 -1.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 1.063 377 686 1.063 377 0 0 -686 -1.063 -377 -724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.047 -894 -4.191 0 38 0 0 0
Änderungsantrag -5.424 -894 -4.191 0 -339 0 0 0
mehr(-)/weniger -377 0 0 0 -377 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.047 -894 -4.191 0 38 0 0 0
Änderungsantrag -5.424 -894 -4.191 0 -339 0 0 0
mehr(-)/weniger -377 0 0 0 -377 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0069 00834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.089 0 200 500 2.500 889 0 0 mehr/weniger(-) 4.089 0 200 500 2.500 889 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.089 0 200 500 2.500 889 0 0 mehr/weniger(-) 4.089 0 200 500 2.500 889 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.089 0 -200 -500 -2.500 -889 0 0 mehr(-)/weniger -4.089 0 -200 -500 -2.500 -889 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -955 0 0 0 -500 -455 0 0 mehr(-)/weniger -955 0 0 0 -500 -455 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.134 0 -200 -500 -2.000 -434 0 0 mehr(-)/weniger -3.134 0 -200 -500 -2.000 -434 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.134 0 -200 -500 -2.000 -434 0 0 mehr(-)/weniger -3.134 0 -200 -500 -2.000 -434 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um den Bedarf weiterhin zu decken und die 60 %ige Zielversorgungsquote sicherzustellen, ist der Neubau eines 3-gruppigen Kinderhorts in der Hugo-Distler-Straße in Ziegelstein, Fl.-Nr. 382/1, notwendig (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 17.10.2018). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3)
0 4.089 4.089 0 4.089 4.089 0 0 0 -4.089 -4.089 0 -955 -955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 0 0 -2.500 -2.500 0 -500 -500 0 0 889 889 0 889 889 0 0 0 -889 -889 0 -455 -455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.134 0 -200 -500 -2.000 -434 0 0
mehr(-)/weniger -3.134 0 -200 -500 -2.000 -434 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.134 0 -200 -500 -2.000 -434 0 0
mehr(-)/weniger -3.134 0 -200 -500 -2.000 -434 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0070 00835 Forchheimer Str.: NB KiTa;KiGa 3+KiKri2 Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 0 463 1.489 2.678 420 0 0 Änderungsantrag 4.700 0 463 1.489 2.678 70 0 0 mehr/weniger(-) -350 0 0 0 0 -350 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.050 0 463 1.489 2.678 420 0 0 Änderungsantrag 4.700 0 463 1.489 2.678 70 0 0 mehr/weniger(-) -350 0 0 0 0 -350 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 0 -463 -1.489 -2.678 -420 0 0 Änderungsantrag -4.700 0 -463 -1.489 -2.678 -70 0 0 mehr(-)/weniger 350 0 0 0 0 350 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.029 0 0 -200 -900 -929 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.021 0 -463 -1.289 -1.778 509 0 0 Änderungsantrag -2.671 0 -463 -1.289 -1.778 859 0 0 mehr(-)/weniger 350 0 0 0 0 350 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.021 0 -463 -1.289 -1.778 509 0 0 Änderungsantrag -2.671 0 -463 -1.289 -1.778 859 0 0 mehr(-)/weniger 350 0 0 0 0 350 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Durch Planungsoptimierungen und in diesem Zuge insbesondere durch Flächenoptimierungen verringern sich die Gesamtkosten bei unverändertem Leistungsumfang. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00835 Forchheimer Str.: NB KiTa;KiGa 3+KiKri2
5.050 4.700 -350 5.050 4.700 -350 0 0 -5.050 -4.700 350 -2.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 463 0 463 463 0 0 0 -463 -463 0 0 0 1.489 1.489 0 1.489 1.489 0 0 0 -1.489 -1.489 0 -200 0 2.678 2.678 0 2.678 2.678 0 0 0 -2.678 -2.678 0 -900 0 420 70 -350 420 70 -350 0 0 -420 -70 350 -929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.021 0 -463 -1.289 -1.778 509 0 0
Änderungsantrag -2.671 0 -463 -1.289 -1.778 859 0 0
mehr(-)/weniger 350 0 0 0 0 350 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.021 0 -463 -1.289 -1.778 509 0 0
Änderungsantrag -2.671 0 -463 -1.289 -1.778 859 0 0
mehr(-)/weniger 350 0 0 0 0 350 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0071 00891 Regionalkindergarten, Zugspitzstr. Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.000 0 75 2.581 2.146 198 0 0 mehr/weniger(-) 5.000 0 75 2.581 2.146 198 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.659 0 75 2.400 2.000 184 0 0 mehr/weniger(-) 4.659 0 75 2.400 2.000 184 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 341 0 0 181 146 14 0 0 mehr/weniger(-) 341 0 0 181 146 14 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.000 0 -75 -2.581 -2.146 -198 0 0 mehr(-)/weniger -5.000 0 -75 -2.581 -2.146 -198 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.642 0 0 -500 -700 -442 0 0 mehr(-)/weniger -1.642 0 0 -500 -700 -442 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0 mehr(-)/weniger -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0 mehr(-)/weniger -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um den Rechtsanspruch und den Bedarf bedienen zu können, ist der Neubau eines Kindergartens in der Zugspitzstraße erforderlich. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00891 Regionalkindergarten, Zugspitzstr.
0 5.000 5.000 0 4.659 4.659 0 341 341 0 0 -5.000 -5.000 0 -1.642 -1.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 0 75 75 0 0 0 0 0 -75 -75 0 0 0 0 0 2.581 2.581 0 2.400 2.400 0 181 181 0 0 -2.581 -2.581 0 -500 -500 0 0 2.146 2.146 0 2.000 2.000 0 146 146 0 0 -2.146 -2.146 0 -700 -700 0 0 198 198 0 184 184 0 14 14 0 0 -198 -198 0 -442 -442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0
mehr(-)/weniger -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0
mehr(-)/weniger -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0072 00892 Regionalkindergarten, Großreuther Str. Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.000 0 75 2.581 2.146 198 0 0 mehr/weniger(-) 5.000 0 75 2.581 2.146 198 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.659 0 75 2.400 2.000 184 0 0 mehr/weniger(-) 4.659 0 75 2.400 2.000 184 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 341 0 0 181 146 14 0 0 mehr/weniger(-) 341 0 0 181 146 14 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.000 0 -75 -2.581 -2.146 -198 0 0 mehr(-)/weniger -5.000 0 -75 -2.581 -2.146 -198 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.642 0 0 -500 -700 -442 0 0 mehr(-)/weniger -1.642 0 0 -500 -700 -442 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0 mehr(-)/weniger -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0 mehr(-)/weniger -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um den Rechtsanspruch und Bedarf bedienen zu können, ist der Neubau eines Kindergartens in der Großreuther Straße erforderlich. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00892 Regionalkindergarten, Großreuther Str.
0 5.000 5.000 0 4.659 4.659 0 341 341 0 0 -5.000 -5.000 0 -1.642 -1.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 0 75 75 0 0 0 0 0 -75 -75 0 0 0 0 0 2.581 2.581 0 2.400 2.400 0 181 181 0 0 -2.581 -2.581 0 -500 -500 0 0 2.146 2.146 0 2.000 2.000 0 146 146 0 0 -2.146 -2.146 0 -700 -700 0 0 198 198 0 184 184 0 14 14 0 0 -198 -198 0 -442 -442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0
mehr(-)/weniger -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0
mehr(-)/weniger -3.358 0 -75 -2.081 -1.446 244 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0073 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.131 0 0 8.766 3.365 3.000 2.000 0 Änderungsantrag 26.889 0 0 15.304 6.585 3.000 2.000 0 mehr/weniger(-) 9.758 0 0 6.538 3.220 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 17.131 0 0 8.766 3.365 3.000 2.000 0 Änderungsantrag 26.889 0 0 15.304 6.585 3.000 2.000 0 mehr/weniger(-) 9.758 0 0 6.538 3.220 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -17.131 0 0 -8.766 -3.365 -3.000 -2.000 0 Änderungsantrag -26.889 0 0 -15.304 -6.585 -3.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -9.758 0 0 -6.538 -3.220 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -7.056 0 0 -3.302 -1.504 -1.350 -900 0 Änderungsantrag -16.851 0 0 -10.003 -4.598 -1.350 -900 0 mehr(-)/weniger -9.795 0 0 -6.701 -3.094 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -10.075 0 0 -5.464 -1.861 -1.650 -1.100 0 Änderungsantrag -10.038 0 0 -5.301 -1.987 -1.650 -1.100 0 mehr(-)/weniger 37 0 0 163 -126 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.075 0 0 -5.464 -1.861 -1.650 -1.100 0 Änderungsantrag -10.038 0 0 -5.301 -1.987 -1.650 -1.100 0 mehr(-)/weniger 37 0 0 163 -126 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung des Mittelbedarfs und der Drittmittelerwartungen aufgrund von Verschiebungen sowie durch neue Maßnahmen bzw. Wegfall von Maßnahmen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P)
17.131 26.889 9.758 17.131 26.889 9.758 0 0 -17.131 -26.889 -9.758 -7.056 -16.851 -9.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.766 15.304 6.538 8.766 15.304 6.538 0 0 -8.766 -15.304 -6.538 -3.302 -10.003 -6.701 0 3.365 6.585 3.220 3.365 6.585 3.220 0 0 -3.365 -6.585 -3.220 -1.504 -4.598 -3.094 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 0 0 -3.000 -3.000 0 -1.350 -1.350 0 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -900 -900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -10.075 0 0 -5.464 -1.861 -1.650 -1.100 0
Änderungsantrag -10.038 0 0 -5.301 -1.987 -1.650 -1.100 0
mehr(-)/weniger 37 0 0 163 -126 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.075 0 0 -5.464 -1.861 -1.650 -1.100 0
Änderungsantrag -10.038 0 0 -5.301 -1.987 -1.650 -1.100 0
mehr(-)/weniger 37 0 0 163 -126 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0074 00418 Kartäusertor 1, Sanierung Gaststätte Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.402 582 0 965 3.055 800 0 0 Änderungsantrag 4.566 184 305 816 2.584 677 0 0 mehr/weniger(-) -836 -398 305 -149 -471 -123 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.034 582 0 890 2.827 735 0 0 Änderungsantrag 4.230 184 269 756 2.394 627 0 0 mehr/weniger(-) -804 -398 269 -134 -433 -108 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 368 0 0 75 228 65 0 0 Änderungsantrag 336 0 36 60 190 50 0 0 mehr/weniger(-) -32 0 36 -15 -38 -15 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.402 -582 0 -965 -3.055 -800 0 0 Änderungsantrag -4.566 -184 -305 -816 -2.584 -677 0 0 mehr(-)/weniger 836 398 -305 149 471 123 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.402 -582 0 -965 -3.055 -800 0 0 Änderungsantrag -4.566 -184 -305 -816 -2.584 -677 0 0 mehr(-)/weniger 836 398 -305 149 471 123 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.402 -582 0 -965 -3.055 -800 0 0 Änderungsantrag -4.566 -184 -305 -816 -2.584 -677 0 0 mehr(-)/weniger 836 398 -305 149 471 123 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wegen eines möglichen Vorsteuerabzugs verringern sich die Gesamtkosten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00418 Kartäusertor 1, Sanierung Gaststätte
5.402 4.566 -836 5.034 4.230 -804 368 336 -32 0 -5.402 -4.566 836 0 0 582 184 -398 582 184 -398 0 0 0 0 -582 -184 398 0 0 0 305 305 0 269 269 0 36 36 0 0 -305 -305 0 0 965 816 -149 890 756 -134 75 60 -15 0 -965 -816 149 0 0 3.055 2.584 -471 2.827 2.394 -433 228 190 -38 0 -3.055 -2.584 471 0 0 800 677 -123 735 627 -108 65 50 -15 0 -800 -677 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.402 -582 0 -965 -3.055 -800 0 0
Änderungsantrag -4.566 -184 -305 -816 -2.584 -677 0 0
mehr(-)/weniger 836 398 -305 149 471 123 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.402 -582 0 -965 -3.055 -800 0 0
Änderungsantrag -4.566 -184 -305 -816 -2.584 -677 0 0
mehr(-)/weniger 836 398 -305 149 471 123 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0075 00624 Breitbandversorgung Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.581 24 876 681 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.581 24 876 0 681 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -681 681 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.581 24 876 681 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.581 24 876 0 681 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -681 681 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.581 -24 -876 -681 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.581 -24 -876 0 -681 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 681 -681 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.130 0 -500 0 -630 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -451 -24 -376 -681 630 0 0 0 Änderungsantrag -451 -24 -376 0 -51 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 681 -681 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -451 -24 -376 -681 630 0 0 0 Änderungsantrag -451 -24 -376 0 -51 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 681 -681 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Aufträge wurden bereits vergeben, allerdings verschiebt sich der Mittelbedarf auf das Jahr 2020. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00624 Breitbandversorgung
1.581 1.581 0 1.581 1.581 0 0 0 -1.581 -1.581 0 -1.130 0 24 24 0 24 24 0 0 0 -24 -24 0 0 0 876 876 0 876 876 0 0 0 -876 -876 0 -500 0 681 0 -681 681 0 -681 0 0 -681 0 681 0 0 0 681 681 0 681 681 0 0 0 -681 -681 -630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -451 -24 -376 -681 630 0 0 0
Änderungsantrag -451 -24 -376 0 -51 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 681 -681 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -451 -24 -376 -681 630 0 0 0
Änderungsantrag -451 -24 -376 0 -51 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 681 -681 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0076 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 25.000 0 0 14.000 6.000 2.500 2.500 0 Änderungsantrag 45.000 0 0 19.000 11.000 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 20.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 25.000 0 0 14.000 6.000 2.500 2.500 0 Änderungsantrag 45.000 0 0 19.000 11.000 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 20.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -25.000 0 0 -14.000 -6.000 -2.500 -2.500 0 Änderungsantrag -45.000 0 0 -19.000 -11.000 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -20.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -25.000 0 0 -14.000 -6.000 -2.500 -2.500 0 Änderungsantrag -45.000 0 0 -19.000 -11.000 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -20.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.000 0 0 -14.000 -6.000 -2.500 -2.500 0 Änderungsantrag -45.000 0 0 -19.000 -11.000 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -20.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wohnen wird in Nürnberg zu einer immer existenzielleren sozialen Frage, deshalb ist es wichtiger denn je, dass die Stadt aktiv eine nachhaltige und am Gemeinwohl orientierte Stadtentwicklung betreibt. Hierzu gehört sowohl die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, als auch die Schaffung von Grünflächen. Damit die Stadt hier über einen langen Zeitraum handlungsfähig bleibt, ist eine konsequente Bodenbevorratung nötig. Dazu müssen verstärkt Vorratskäufe getätigt und einmal erworbene Grundstücke erhalten werden, in dem diese nur als Erbbaugrundstücke weitergegeben werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe
25.000 45.000 20.000 25.000 45.000 20.000 0 0 -25.000 -45.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 19.000 5.000 14.000 19.000 5.000 0 0 -14.000 -19.000 -5.000 0 0 6.000 11.000 5.000 6.000 11.000 5.000 0 0 -6.000 -11.000 -5.000 0 0 2.500 7.500 5.000 2.500 7.500 5.000 0 0 -2.500 -7.500 -5.000 0 0 2.500 7.500 5.000 2.500 7.500 5.000 0 0 -2.500 -7.500 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -25.000 0 0 -14.000 -6.000 -2.500 -2.500 0
Änderungsantrag -45.000 0 0 -19.000 -11.000 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -20.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.000 0 0 -14.000 -6.000 -2.500 -2.500 0
Änderungsantrag -45.000 0 0 -19.000 -11.000 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -20.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0077 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 800 0 0 200 200 200 200 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 800 0 0 200 200 200 200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wir erwarten durch die höhere Summe eine Steigerung der Motivation für Investoren, mit Investitionen den Anteil des sozialen Mietwohnungsbaus zu erhöhen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau
1.200 2.000 800 1.200 2.000 800 0 0 -1.200 -2.000 -800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 500 200 300 500 200 0 0 -300 -500 -200 0 0 300 500 200 300 500 200 0 0 -300 -500 -200 0 0 300 500 200 300 500 200 0 0 -300 -500 -200 0 0 300 500 200 300 500 200 0 0 -300 -500 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0
mehr(-)/weniger -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0
mehr(-)/weniger -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0078 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 11.500 0 0 8.500 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) 7.500 0 0 7.500 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 11.500 0 0 8.500 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) 7.500 0 0 7.500 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -11.500 0 0 -8.500 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -7.500 0 0 -7.500 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -11.500 0 0 -8.500 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -7.500 0 0 -7.500 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -11.500 0 0 -8.500 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -7.500 0 0 -7.500 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zweckgebundener Mehrbedarf für den besonderen Artenschutz gem. §§ 44 - 47 BNatSchG zur Sicherung von Ausgleichsflächen, insbesondere für zu schützende Vogelarten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen
4.000 11.500 7.500 4.000 11.500 7.500 0 0 -4.000 -11.500 -7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 8.500 7.500 1.000 8.500 7.500 0 0 -1.000 -8.500 -7.500 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Änderungsantrag -11.500 0 0 -8.500 -1.000 -1.000 -1.000 0
mehr(-)/weniger -7.500 0 0 -7.500 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Änderungsantrag -11.500 0 0 -8.500 -1.000 -1.000 -1.000 0
mehr(-)/weniger -7.500 0 0 -7.500 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0079 03 Baupauschale (allg. Hochbau) übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 36.730 0 0 9.730 8.800 9.100 9.100 0 Änderungsantrag 37.032 0 0 10.032 8.800 9.100 9.100 0 mehr/weniger(-) 302 0 0 302 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.803 0 0 803 1.000 1.000 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 92 0 0 92 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 32.835 0 0 8.835 7.800 8.100 8.100 0 Änderungsantrag 33.137 0 0 9.137 7.800 8.100 8.100 0 mehr/weniger(-) 302 0 0 302 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -36.730 0 0 -9.730 -8.800 -9.100 -9.100 0 Änderungsantrag -37.032 0 0 -10.032 -8.800 -9.100 -9.100 0 mehr(-)/weniger -302 0 0 -302 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.730 0 0 -9.730 -8.800 -9.100 -9.100 0 Änderungsantrag -37.032 0 0 -10.032 -8.800 -9.100 -9.100 0 mehr(-)/weniger -302 0 0 -302 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.895 0 0 -895 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -32.835 0 0 -8.835 -7.800 -8.100 -8.100 0 Änderungsantrag -33.137 0 0 -9.137 -7.800 -8.100 -8.100 0 mehr(-)/weniger -302 0 0 -302 0 0 0 0 Begründung: In der Äußeren Laufer Gasse 29 soll die Führerscheinstelle untergebracht werden. Hierzu sind verschiedene Umbau- und Modernisierungsarbeiten notwendig. Die Kosten betragen 322.000 Euro. In 2018 wurden bereits 20.000 Euro für Planungskosten bereitgestellt, so dass 2019 lediglich 302.000 Euro benötigt werden (vgl. Beilage 6.1.3 Antrag Nr. 1). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
03 Baupauschale (allg. Hochbau)
36.730 37.032 302 3.803 92 32.835 33.137 302 -36.730 -37.032 -302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.730 10.032 302 803 92 8.835 9.137 302 -9.730 -10.032 -302 0 0 8.800 8.800 0 1.000 0 7.800 7.800 0 -8.800 -8.800 0 0 0 9.100 9.100 0 1.000 0 8.100 8.100 0 -9.100 -9.100 0 0 0 9.100 9.100 0 1.000 0 8.100 8.100 0 -9.100 -9.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -36.730 0 0 -9.730 -8.800 -9.100 -9.100 0
Änderungsantrag -37.032 0 0 -10.032 -8.800 -9.100 -9.100 0
mehr(-)/weniger -302 0 0 -302 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.895 0 0 -895 -1.000 -1.000 -1.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -32.835 0 0 -8.835 -7.800 -8.100 -8.100 0
Änderungsantrag -33.137 0 0 -9.137 -7.800 -8.100 -8.100 0
mehr(-)/weniger -302 0 0 -302 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 00080 04 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen/GWG übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 20.320 0 0 5.080 5.080 5.080 5.080 0 Änderungsantrag 12.320 0 0 3.080 3.080 3.080 3.080 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 20.320 0 0 5.080 5.080 5.080 5.080 0 Änderungsantrag 12.320 0 0 3.080 3.080 3.080 3.080 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -20.320 0 0 -5.080 -5.080 -5.080 -5.080 0 Änderungsantrag -12.320 0 0 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -20.320 0 0 -5.080 -5.080 -5.080 -5.080 0 Änderungsantrag -12.320 0 0 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.320 0 0 -5.080 -5.080 -5.080 -5.080 0 Änderungsantrag -12.320 0 0 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter wurde auf 800 € netto (§ 3a Satz 2 KommHV-Doppik) ab 2019 angehoben. Der Aufwand entsteht jetzt im K1-Budget und nicht mehr investiv. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
04 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen/GWG
20.320 12.320 -8.000 20.320 12.320 -8.000 0 0 -20.320 -12.320 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.080 3.080 -2.000 5.080 3.080 -2.000 0 0 -5.080 -3.080 2.000 0 0 5.080 3.080 -2.000 5.080 3.080 -2.000 0 0 -5.080 -3.080 2.000 0 0 5.080 3.080 -2.000 5.080 3.080 -2.000 0 0 -5.080 -3.080 2.000 0 0 5.080 3.080 -2.000 5.080 3.080 -2.000 0 0 -5.080 -3.080 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -20.320 0 0 -5.080 -5.080 -5.080 -5.080 0
Änderungsantrag -12.320 0 0 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 0
mehr(-)/weniger 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.320 0 0 -5.080 -5.080 -5.080 -5.080 0
Änderungsantrag -12.320 0 0 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 0
mehr(-)/weniger 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0081 07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 79.205 0 0 30.296 22.655 17.776 8.478 0 Änderungsantrag 83.880 0 0 31.634 25.239 17.937 9.070 0 mehr/weniger(-) 4.675 0 0 1.338 2.584 161 592 0 A.1 Auszahlungen investiv 74.905 0 0 26.596 22.455 17.576 8.278 0 Änderungsantrag 79.580 0 0 27.934 25.039 17.737 8.870 0 mehr/weniger(-) 4.675 0 0 1.338 2.584 161 592 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.300 0 0 3.700 200 200 200 0 B. Finanzierung der Maßnahme -79.205 0 0 -30.296 -22.655 -17.776 -8.478 0 Änderungsantrag -83.880 0 0 -31.634 -25.239 -17.937 -9.070 0 mehr(-)/weniger -4.675 0 0 -1.338 -2.584 -161 -592 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -79.205 0 0 -30.296 -22.655 -17.776 -8.478 0 Änderungsantrag -83.880 0 0 -31.634 -25.239 -17.937 -9.070 0 mehr(-)/weniger -4.675 0 0 -1.338 -2.584 -161 -592 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -74.905 0 0 -26.596 -22.455 -17.576 -8.278 0 Änderungsantrag -79.580 0 0 -27.934 -25.039 -17.737 -8.870 0 mehr(-)/weniger -4.675 0 0 -1.338 -2.584 -161 -592 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.300 0 0 -3.700 -200 -200 -200 0 Begründung: Die aktuellen Kapazitätsplanungen der Baudienststellen wurden in dem Pauschalansatz berücksichtigt. Es ergeben sich daraus Verschiebungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn
79.205 83.880 4.675 74.905 79.580 4.675 0 4.300 -79.205 -83.880 -4.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.296 31.634 1.338 26.596 27.934 1.338 0 3.700 -30.296 -31.634 -1.338 0 0 22.655 25.239 2.584 22.455 25.039 2.584 0 200 -22.655 -25.239 -2.584 0 0 17.776 17.937 161 17.576 17.737 161 0 200 -17.776 -17.937 -161 0 0 8.478 9.070 592 8.278 8.870 592 0 200 -8.478 -9.070 -592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -79.205 0 0 -30.296 -22.655 -17.776 -8.478 0
Änderungsantrag -83.880 0 0 -31.634 -25.239 -17.937 -9.070 0
mehr(-)/weniger -4.675 0 0 -1.338 -2.584 -161 -592 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -74.905 0 0 -26.596 -22.455 -17.576 -8.278 0
Änderungsantrag -79.580 0 0 -27.934 -25.039 -17.737 -8.870 0
mehr(-)/weniger -4.675 0 0 -1.338 -2.584 -161 -592 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.300 0 0 -3.700 -200 -200 -200 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2017 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0082 NEU Verstärkung der Investitionen der VAG übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100.000 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 mehr/weniger(-) 100.000 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100.000 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 mehr/weniger(-) 100.000 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 mehr(-)/weniger -100.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 mehr(-)/weniger -100.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 mehr(-)/weniger -100.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Durch das "Konjunkturprogramm Kommune - VAG" soll ein schneller Ausbau der Ladeinfrastruktur, die Beschaffung von emissionsfreien Bussen und der Ausbau der allgemeinen Infrastruktur ermöglicht werden (Ringbuslinien, Fahrplantreue etc.). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 5 2018 T€ 6 Plan 2019 T€ 7 Plan 2020 T€ 8 Plan 2021 T€ 9 Plan 2022 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Verstärkung der Investitionen der VAG
0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 0 0 -25.000 -25.000 0 0 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 0 0 -25.000 -25.000 0 0 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 0 0 -25.000 -25.000 0 0 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 0 0 -25.000 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0
mehr(-)/weniger -100.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0
mehr(-)/weniger -100.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0

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