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• Tagesordnungspunkt TOP Ö 8: Personal-Service-Portal und Elektronische Arbeitszeiterfassung (PSP/ELAZ) hier: Entscheidung über die weitere Einführung des Personal-Service-Portals … · 16.10.2018
  … Einstimmig beschlossen …
• Vorlage OrgA/008/2018/2 – Personal-Service-Portal und Elektronische Arbeitszeiterfassung (PSP/ELAZ) hier: Entscheidung über die weitere Einführung des Personal-Service… · 16.10.2018
  … Beschlussvorlage …
• Haushalt Haushalt 2019 · Band 2 · E.4.1 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation (Ref. I/II) · 01.01.2019
  … Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111114 Konzernsteuerung - Finanzref ... Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.904.325 -2.421.606 -2.667.961,86 Jahresergebnis € 2.755.639 1.624.561 -55.444,32 226 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -532.021 -532.021 -553.278,71 Aufwendungen …
• Haushalt Haushalt 2018 · Band 2 · Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation · 01.01.2018
  … Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111114 Konzernsteuerung - Finanzref ... Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.421.606 -2.742.453 -2.818.298,06 Jahresergebnis € 1.624.561 1.842.203 -328.116,45 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -532.021 -551.161 -930.859,43 Aufwendungen …
• Haushalt Haushalt 2020 · Band 2 · E.4.1 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation (Ref. I/II) · 01.01.2020
  … Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111280 Aufgaben der gesetzlich ... Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.509.776 -1.904.325 -2.359.706,03 Jahresergebnis € 2.591.810 2.755.639 -170.629,33 228 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -532.021 -532.021 -528.917,10 Aufwendungen …
• Haushalt Haushalt 2026 · Band 2 · E.4.1 Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II) · 01.01.2026
  … Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Verantwortung Hr. Brehm Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich ... Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.346.640 -3.283.913 -3.097.291 Jahresergebnis € 1.291.900 3.481.652 1.388.203 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -869.073 -584.764 -583.643 Aufwendungen (primär …
• Haushalt Haushalt 2025 · Band 2 · E.4.1 Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II) · 01.01.2025
  … Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Verantwortung Hr. Brehm Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich ... Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.283.913 -3.074.454 -2.704.890 Jahresergebnis € 3.481.652 3.900.452 1.314.511 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -584.764 -576.591 -580.944 Aufwendungen (primär …
• Haushalt Haushalt 2024 · Band 2 · E.4.1 Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II) · 01.01.2024
  … Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Verantwortung Hr. Brehm Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich ... Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.074.454 -2.719.936 -2.599.101 Jahresergebnis € 3.900.452 3.817.599 1.470.240 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -576.591 -576.476 -581.457 Aufwendungen (primär …
• Haushalt Haushalt 2023 · Band 2 · E.4.1 Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II) · 01.01.2023
  … Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich ... Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.719.936 -2.699.391 -2.328.600 Jahresergebnis € 3.817.599 3.657.273 1.031.215 232 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -576.476 -581.276 -579.090 Aufwendungen (primär …
• Haushalt Haushalt 2022 · Band 2 · E.4.1 Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II) · 01.01.2022
  … Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten ... Aufwendungen (primär) € 3.253.236 3.106.002 2.832.279,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.253.236 3.106.002 2.747.834,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär …
• Haushalt Haushalt 2021 · Band 2 · E.4.1 Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II) · 01.01.2021
  … Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan ... Aufwendungen (primär) € 3.106.002 2.712.394 2.407.412,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.106.002 2.712.394 2.306.573,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär …
• Haushalt Haushalt 2019 · Band 1 · F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen · 01.01.2019
  … F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Vergleich zu der Vorjahrespla￾nung um 50,7 Mio. € oder 8,2 % an. Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen entfallen im Haushaltsjahr ... oder 14,7 % auf die Ver￾sorgungsaufwendungen (= Aufwendungen für Versor￾gungsempfänger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Ausgehend vom Planwert 2018 ist bei den Personal￾aufwendungen mit den folgenden Entwicklungen …
• Haushalt Haushalt 2018 · Band 1 · Personal- und Versorgungsaufwendungen · 01.01.2018
  … F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Vergleich zu der Vorjahrespla￾nung um 28,3 Mio. € oder 4,8 % an. Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen entfallen im Haushaltsjahr ... oder 14,3 %) auf die Ver￾sorgungsaufwendungen (= Aufwendungen für Versor￾gungsempfänger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Ausgehend vom Planwert 2017 ist bei den Personal￾aufwendungen mit den folgenden Entwicklungen …
• Haushalt Haushalt 2026 · Band 1 · F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen · 01.01.2026
  … F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Vergleich zu der Vorjahrespla￾nung um 27,8 Mio. € oder 3,1 % und im Vergleich zum Ist 2024 um 86,2 Mio. € oder ... Personal- und Versorgungsaufwendungen ent￾fallen im Haushaltsjahr 2026 766,5 Mio. € oder 84,0 % (Vorjahr 705,2 Mio. € oder 79,7 %) auf die Personalauf￾wendungen (= Aufwendungen für aktive Mitarbeiterin￾nen und Mitarbeiter …
• Haushalt Haushalt 2025 · Band 1 · F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen · 01.01.2025
  … F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Vergleich zu der Vorjahrespla￾nung um 43,8 Mio. € oder 5,2 % und im Vergleich zum Ist 2023 um 116,6 Mio. € oder ... Personal- und Versorgungsaufwendungen ent￾fallen im Haushaltsjahr 2025 705,2 Mio. € oder 79,7 % (Vorjahr 701,1 Mio. € oder 83,4 %) auf die Personalauf￾wendungen (= Aufwendungen für aktive Mitarbeiterin￾nen und Mitarbeiter …
• Haushalt Haushalt 2024 · Band 1 · F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen · 01.01.2024
  … F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Vergleich zu der Vorjahrespla￾nung um 78,6 Mio. € oder 10,3 % an. Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen ent￾fallen im Haushaltsjahr ... oder 15,2 %) auf die Versorgungsauf￾wendungen (= Aufwendungen für Versorgungsempfän￾ger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Plan Plan Ist (in T€) 2024 2023 2022 insgesamt 840.438 761.843 714.632 Personalaufwendungen Plan …
• Haushalt Haushalt 2023 · Band 1 · F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen · 01.01.2023
  … F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Vergleich zu der Vorjahrespla￾nung um 26,4 Mio. € oder 3,6 % an. Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen ent￾fallen im Haushaltsjahr ... oder 14,0 %) auf die Versorgungsauf￾wendungen (= Aufwendungen für Versorgungsempfän￾ger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Plan Plan Ist (in T€) 2023 2022 2021 insgesamt 761.843 735.470 685.200 Personalaufwendungen Plan …
• Haushalt Haushalt 2022 · Band 1 · F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen · 01.01.2022
  … F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Vergleich zu der Vorjahrespla￾nung um 38,5 Mio. € oder 5,5 % an. Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen ent￾fallen im Haushaltsjahr ... oder 13,7 %) auf die Versorgungsauf￾wendungen (= Aufwendungen für Versorgungsempfän￾ger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Plan Plan Ist (in T€) 2022 2021 2020 insgesamt 735.470 697.020 691.415 Personalaufwendungen Plan …
• Haushalt Haushalt 2021 · Band 1 · F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen · 01.01.2021
  … F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Vergleich zu der Vorjahrespla￾nung um 5,4 Mio. € oder 0,8 % an. Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen ent￾fallen im Haushaltsjahr ... oder 15,3 %) auf die Versorgungsauf￾wendungen (= Aufwendungen für Versorgungsempfän￾ger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Die Personalaufwendungen umfassen alle auf der Ar￾beitgeberseite anfallenden Geld- und Sachleistungen an Beamte …
• Haushalt Haushalt 2020 · Band 1 · F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen · 01.01.2020
  … F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Vergleich zu der Vorjahrespla￾nung um 22,9 Mio. € oder 3,4 % an. Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen ent￾fallen im Haushaltsjahr ... oder 14,4 %) auf die Versorgungsauf￾wendungen (= Aufwendungen für Versorgungsempfän￾ger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Ausgehend vom Planwert 2019 ist bei den Personalauf￾wendungen im Jahr …