D.2 Ergebnishaushalt

D.2 Ergebnishaushalt Plan 2028 Plan 2029 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2027 Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 € € € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.387.665.000 -1.364.379.000 -1.265.591.216,76 -1.445.969.602-1.489.251.077 -1.532.233.949 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -638.073.932 -618.424.265 -625.069.785,86 -663.221.880 -684.035.651 -698.156.684 3 + Sonstige Transfererträge -6.415.150 -6.620.593 -7.567.155,51 -6.639.681 -6.838.872 -7.038.061 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -101.241.526 -101.084.133 -104.744.821,17 -103.266.356 -105.331.683 -107.397.010 5 + Auflösung von Sonderposten -59.415.056 -55.622.865 -56.504.290,34 -63.395.865 -66.755.846 -68.892.033 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.565.889 -47.176.972 -47.911.730,59 -50.557.206 -51.568.350 -52.579.495 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -425.281.934 -370.354.435 -417.492.729,14 -437.930.700 -449.478.252 -461.025.805 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.360.771 -53.274.801 -71.080.531,85 -54.425.199 -55.290.782 -56.241.368 9 + Aktivierte Eigenleistungen -8.323.051 -12.727.051 -7.827.965,49 -8.489.512 -8.659.302 -8.829.092 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -180.812,27 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.729.342.309 -2.629.664.116 -2.603.971.038,98 -2.833.896.001-2.917.209.816 -2.992.393.497 11 - Personalaufwendungen 766.478.185 705.188.431 718.446.650,53 765.827.885 781.144.443 796.461.006 12 - Versorgungsaufwendungen 145.593.100 179.067.000 107.451.119,88 133.448.470 136.117.440 139.453.652 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 371.973.124 336.211.673 409.922.687,76 380.577.656 399.727.988 426.233.327 14 - Planmäßige Abschreibungen 127.660.856 128.781.053 126.118.050,08 135.639.258 142.415.108 146.631.980 15 - Transferaufwendungen 1.169.655.480 1.140.447.491 1.067.703.217,15 1.212.508.730 1.246.214.290 1.282.459.847 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 180.612.367 167.499.860 158.026.519,42 187.865.762 196.026.452 201.149.980 S2 = Ordentliche Aufwendungen 2.761.973.112 (= 11 bis 16) 2.657.195.508 2.587.668.244,82 2.815.867.760 2.901.645.721 2.992.389.792 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.630.802 (= S1,S2) 27.531.392 -16.302.794,16 -18.028.240 -15.564.095 -3.705 17 + Finanzerträge -11.898.512 -15.289.883 -15.079.005,97 -11.978.187 -12.067.353 -12.157.818 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 47.777.440 40.877.790 49.561.902,95 54.563.900 62.685.631 70.643.824 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 35.878.928 25.587.907 34.482.896,98 42.585.713 50.618.279 58.486.006 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 68.509.730 53.119.299 18.180.102,82 24.557.473 35.054.183 58.482.301 19 + Außerordentliche Erträge -49.700 -49.700 -3.386.908,53 -50.695 -51.709 -52.723 20 - Außerordentliche Aufwendungen 220.771 304.071 7.579.268,22 225.187 229.691 234.195 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) 171.071 254.371 4.192.359,69 174.492 177.982 181.472 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 68.680.801 53.373.670 22.372.462,51 24.731.965 35.232.165 58.663.773 11 12