Geschäftsbereichs-/Referatsübergreifende Maßnahmen

Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 91 Revitalsierungsmaßn.bei Bauflächenerwerb (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 33.525 7.919 7.782 8.912 8.912 A.1 Auszahlungen investiv 3.820 630 1.190 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 151 62 89 A.3 Auszahlungen konsumtiv 29.554 7.227 6.503 7.912 7.912 B. Finanzierung der Pauschale -33.525 -7.919 -7.782 -8.912 -8.912 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -33.525 -7.919 -7.782 -8.912 -8.912 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.971 -692 -1.279 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -29.554 -7.227 -6.503 -7.912 -7.912 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.190 1.190 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.858 3.618 3.080 3.080 3.080 A.1 Auszahlungen investiv 12.858 3.618 3.080 3.080 3.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -12.858 -3.618 -3.080 -3.080 -3.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.858 -3.618 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.858 -3.618 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 415 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.309 289 340 340 340 A.1 Auszahlungen investiv 1.309 289 340 340 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.309 -289 -340 -340 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.309 -289 -340 -340 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.309 -289 -340 -340 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 860 200 220 220 220 A.1 Auszahlungen investiv 860 200 220 220 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -860 -200 -220 -220 -220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -860 -200 -220 -220 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -860 -200 -220 -220 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 109.251 15.769 16.736 37.514 39.232 A.1 Auszahlungen investiv 108.951 15.469 16.736 37.514 39.232 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 300 300 B. Finanzierung der Pauschale -109.251 -15.769 -16.736 -37.514 -39.232 B.1 Einzahlungen investiv -9.476 -9.476 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -99.775 -15.769 -16.736 -37.514 -29.756 B.3.1 Städtische Mittel investiv -99.475 -15.469 -16.736 -37.514 -29.756 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -300 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen 91.973 16.736 36.760 38.477 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 416