Geschäftsbereich Referat III

Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 1 Einf. neuer DV-Verfahren und Projekte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 385 85 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 385 85 100 100 100 B. Finanzierung der Pauschale -385 -85 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -385 -85 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -385 -85 -100 -100 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 88 WLAN- / IUK-Maßnahmen (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.698 275 349 537 537 A.1 Auszahlungen investiv 936 115 161 330 330 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 762 160 188 207 207 B. Finanzierung der Pauschale -1.698 -275 -349 -537 -537 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.698 -275 -349 -537 -537 B.3.1 Städtische Mittel investiv -936 -115 -161 -330 -330 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -762 -160 -188 -207 -207 C. Verpflichtungsermächtigungen 161 161 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 154 34 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 154 34 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -154 -34 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -154 -34 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 -34 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 407