Geschäftsbereich 3. Bürgermeister

Haushalt 2024 · Band 1 · Seiten 400–410 · Seiten 400–410 im PDF ansehen · Original bei der Stadt ↗

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Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ankauf Sammlungsgegenstände (Kultur) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 80 20 20 20 20 A.1 Auszahlungen investiv 80 20 20 20 20 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -80 -20 -20 -20 -20 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -80 -20 -20 -20 -20 B.3.1 Städtische Mittel investiv -80 -20 -20 -20 -20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 20 20 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 14.525 5.665 4.600 4.260 A.1 Auszahlungen investiv 14.525 5.665 4.600 4.260 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -14.525 -5.665 -4.600 -4.260 B.1 Einzahlungen investiv -4.391 -426 -2.253 -72 -1.640 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.134 -5.239 2.253 -4.528 -2.620 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.134 -5.239 2.253 -4.528 -2.620 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 8.860 4.600 4.260 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 23 Ausbau städt. Netz-Fernsprechanl. (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 597 132 155 155 155 A.1 Auszahlungen investiv 597 132 155 155 155 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -597 -132 -155 -155 -155 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -597 -132 -155 -155 -155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -597 -132 -155 -155 -155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 155 155 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Pauschalen Pauschale 396 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.388 748 880 880 880 A.1 Auszahlungen investiv 3.388 748 880 880 880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.388 -748 -880 -880 -880 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.388 -748 -880 -880 -880 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.388 -748 -880 -880 -880 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 880 880 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.410 1.063 1.105 1.105 1.137 A.1 Auszahlungen investiv 4.410 1.063 1.105 1.105 1.137 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.410 -1.063 -1.105 -1.105 -1.137 B.1 Einzahlungen investiv -164 -41 -41 -41 -41 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.246 -1.022 -1.064 -1.064 -1.096 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.246 -1.022 -1.064 -1.064 -1.096 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.105 1.105 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 26 Tiergarten: Um- und Ausbaupauschale (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 770 170 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 770 170 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -770 -170 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -770 -170 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -770 -170 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 397 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -6.760 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.240 -310 -310 -310 -310 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.240 -310 -310 -310 -310 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.800 450 450 450 450 A.1 Auszahlungen investiv 1.800 450 450 450 450 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.800 -450 -450 -450 -450 B.1 Einzahlungen investiv -1.620 -405 -405 -405 -405 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -180 -45 -45 -45 -45 B.3.1 Städtische Mittel investiv -180 -45 -45 -45 -45 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 450 450 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 39 Straßenherstellung/-ausbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.925 1.425 2.500 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 8.925 1.425 2.500 2.500 2.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -8.925 -1.425 -2.500 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -5.208 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.717 -123 -1.198 -1.198 -1.198 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.717 -123 -1.198 -1.198 -1.198 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.500 2.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 398 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 400 100 100 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 154 34 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 154 34 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -154 -34 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -154 -34 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 -34 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 34.613 6.308 9.005 9.650 9.650 A.1 Auszahlungen investiv 34.613 6.308 9.005 9.650 9.650 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -34.613 -6.308 -9.005 -9.650 -9.650 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.613 -6.308 -9.005 -9.650 -9.650 B.3.1 Städtische Mittel investiv -34.613 -6.308 -9.005 -9.650 -9.650 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.005 9.005 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 399 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 128 32 32 32 32 A.1 Auszahlungen investiv 128 32 32 32 32 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -128 -32 -32 -32 -32 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -128 -32 -32 -32 -32 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 -32 -32 -32 -32 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 32 32 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 45 Straßenum- und -ausbau (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 46 Straßenum- und -ausbau (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 400 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 47 Lichtsignalanlagen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 14.000 3.100 3.300 3.700 3.900 A.1 Auszahlungen investiv 14.000 3.100 3.300 3.700 3.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -14.000 -3.100 -3.300 -3.700 -3.900 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.000 -3.100 -3.300 -3.700 -3.900 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.000 -3.100 -3.300 -3.700 -3.900 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.000 3.300 3.700 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 674 149 175 175 175 A.1 Auszahlungen investiv 674 149 175 175 175 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -674 -149 -175 -175 -175 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -674 -149 -175 -175 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -674 -149 -175 -175 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 175 175 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 49 Erschließ.ausgleichsmaßn.-Vorfinanz. (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.359 300 353 353 353 A.1 Auszahlungen investiv 1.359 300 353 353 353 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.359 -300 -353 -353 -353 B.1 Einzahlungen investiv -924 -204 -240 -240 -240 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -435 -96 -113 -113 -113 B.3.1 Städtische Mittel investiv -435 -96 -113 -113 -113 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 353 353 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 401 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 50 Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 7.700 1.700 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 7.700 1.700 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 52 Straßenbeleuchtung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 88 104 104 104 A.1 Auszahlungen investiv 400 88 104 104 104 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -88 -104 -104 -104 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -88 -104 -104 -104 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -88 -104 -104 -104 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 104 104 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 53 Schaffung von Stellplätzen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 402 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 828 207 207 207 207 A.1 Auszahlungen investiv 828 207 207 207 207 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -828 -207 -207 -207 -207 B.1 Einzahlungen investiv -276 -69 -69 -69 -69 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -552 -138 -138 -138 -138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -552 -138 -138 -138 -138 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 207 207 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.800 700 700 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 700 700 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.800 -700 -700 -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 403 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 58 Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.160 290 290 290 290 A.1 Auszahlungen investiv 1.160 290 290 290 290 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.160 -290 -290 -290 -290 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 290 290 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.400 600 600 600 600 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 600 600 600 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.400 -600 -600 -600 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 60 Kleingartenanlagen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 580 150 150 150 130 A.1 Auszahlungen investiv 580 150 150 150 130 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -580 -150 -150 -150 -130 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -580 -150 -150 -150 -130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -580 -150 -150 -150 -130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 404 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 76 Freisportanlagen an Schulen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 885 195 230 230 230 A.1 Auszahlungen investiv 885 195 230 230 230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -885 -195 -230 -230 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -885 -195 -230 -230 -230 B.3.1 Städtische Mittel investiv -885 -195 -230 -230 -230 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 230 230 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.800 1.200 1.200 1.200 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 4.800 1.200 1.200 1.200 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.200 1.200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 405 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.520 630 630 630 630 A.1 Auszahlungen investiv 2.520 630 630 630 630 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.520 -630 -630 -630 -630 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.520 -630 -630 -630 -630 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.520 -630 -630 -630 -630 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 630 630 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 92 Förderung des Fußgängerverkehrs (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 95 Aufenthaltsqualität Innenstadt (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 406