Geschäftsbereich Referat VII

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1261 Erneuerung Fördertechnik U-Bahn (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.860 2.860 2.255 2.860 3.025 2.860 A.1 Auszahlungen investiv 12.600 2.600 2.050 2.600 2.750 2.600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.260 260 205 260 275 260 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.860 -2.860 -2.255 -2.860 -3.025 -2.860 B.1 Einzahlungen investiv -6.299 -1.375 -949 -1.300 -1.375 -1.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.561 -1.485 -1.306 -1.560 -1.650 -1.560 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.561 -1.485 -1.306 -1.560 -1.650 -1.560 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.950 2.600 2.750 2.600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 161 Veräußerung von Grundvermögen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -32.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 32.000 8.000 8.000 8.000 8.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 32.000 8.000 8.000 8.000 8.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.000 3.500 3.500 3.500 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 14.000 3.500 3.500 3.500 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.500 3.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 291 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1029 Palmenhof: KiTa (2) und Wohnungen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.184 3.055 2.729 400 A.1 Auszahlungen investiv 6.145 3.016 2.729 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 39 39 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.184 -3.055 -2.729 -400 B.1 Einzahlungen investiv -938 -604 -215 -119 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.246 -2.451 -2.514 -281 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.246 -2.451 -2.514 -281 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1185 Sanierung Volksfestplatz (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.908 224 2.978 1.706 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.908 224 2.978 1.706 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.908 -224 -2.978 -1.706 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.908 -224 -2.978 -1.706 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.908 -224 -2.978 -1.706 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1231 Interimsbauten Kongresshalle Volksfeste (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.475 84 2.861 530 A.1 Auszahlungen investiv 1.841 84 1.757 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.634 1.104 530 B. Finanzierung der Maßnahmen -3.475 -84 -2.861 -530 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.475 -84 -2.861 -530 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.841 -84 -1.757 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.634 -1.104 -530 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 292