Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 25.712 11.843 6.136 5.753 1.980 A.1 Auszahlungen investiv 23.993 10.897 5.594 5.544 1.958 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.476 793 487 174 22 A.3 Auszahlungen konsumtiv 243 153 55 35 B. Finanzierung der Maßnahmen -25.712 -11.843 -6.136 -5.753 -1.980 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -8.467 -2.533 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.712 -3.376 -3.603 -5.753 -1.980 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.469 -3.223 -3.548 -5.718 -1.980 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -243 -153 -55 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.958 1.958 D. Folgelasten 394 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 222 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 172 437 Künstlerhaus, 3.BA (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 30.084 18.423 6.543 2.618 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 27.801 16.826 6.032 2.543 2.400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.771 1.213 383 75 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv 512 384 128 B. Finanzierung der Maßnahmen -30.084 -18.423 -6.543 -2.618 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -10.620 -5.703 -3.824 -1.093 B.2 Einzahlungen konsumtiv -173 -100 -73 B.3 Städtische Mittel -19.291 -12.620 -2.646 -1.525 -2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.952 -12.336 -2.591 -1.525 -2.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -339 -284 -55 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.400 2.400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 452 Sanierung Museum Industriekultur (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.401 728 522 4.485 5.666 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 12.637 679 484 4.197 5.408 1.869 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 764 49 38 288 258 131 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.401 -728 -522 -4.485 -5.666 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -939 -500 -439 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.462 -728 -522 -4.485 -5.166 -1.561 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.462 -728 -522 -4.485 -5.166 -1.561 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.277 5.408 1.869 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 240 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 880 Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.296 768 1.692 8.112 23.296 22.152 16.016 16.260 A.1 Auszahlungen investiv 84.900 768 1.692 7.800 22.400 21.300 15.400 15.540 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3.396 312 896 852 616 720 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -88.296 -768 -1.692 -8.112 -23.296 -22.152 -16.016 -16.260 B.1 Einzahlungen investiv -63.825 -15.000 -15.000 -15.000 -18.825 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.471 -768 -1.692 -8.112 -8.296 -7.152 -1.016 2.565 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.471 -768 -1.692 -8.112 -8.296 -7.152 -1.016 2.565 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 43.700 22.400 21.300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1095 Eibach Bürgertreff (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 463 6 3 150 150 154 A.1 Auszahlungen investiv 463 6 3 150 150 154 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -463 -6 -3 -150 -150 -154 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -463 -6 -3 -150 -150 -154 B.3.1 Städtische Mittel investiv -463 -6 -3 -150 -150 -154 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 304 150 154 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.396 470 629 2.500 2.797 A.1 Auszahlungen investiv 726 73 194 459 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.670 397 435 2.500 2.338 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.396 -470 -629 -2.500 -2.797 B.1 Einzahlungen investiv -490 -120 -250 -120 B.2 Einzahlungen konsumtiv -4.321 -366 -1.575 -2.065 -315 B.3 Städtische Mittel -1.585 16 1.196 -315 -2.482 B.3.1 Städtische Mittel investiv -236 47 56 120 -459 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.349 -31 1.140 -435 -2.023 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 241 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1122 Fembohaus Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.700 184 1.244 272 A.1 Auszahlungen investiv 1.489 92 1.125 272 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 211 92 119 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.700 -184 -1.244 -272 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 816 -1.244 -272 B.3.1 Städtische Mittel investiv -489 908 -1.125 -272 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -211 -92 -119 C. Verpflichtungsermächtigungen 272 272 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1123 Memorium Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 688 112 4.200 A.1 Auszahlungen investiv 4.312 112 4.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 688 688 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -688 -112 -4.200 B.1 Einzahlungen investiv -3.420 -32 -3.388 B.2 Einzahlungen konsumtiv -330 -330 B.3 Städtische Mittel -1.250 -358 -80 -812 B.3.1 Städtische Mittel investiv -892 -80 -812 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -358 -358 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 42.000 222 2.428 1.076 15.705 16.343 6.098 128 A.1 Auszahlungen investiv 39.300 215 2.319 946 14.700 15.300 5.700 120 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.700 7 109 130 1.005 1.043 398 8 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -42.000 -222 -2.428 -1.076 -15.705 -16.343 -6.098 -128 B.1 Einzahlungen investiv -31.500 -1.669 -7.000 -10.000 -10.000 -2.831 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.500 -222 -759 -1.076 -8.705 -6.343 3.902 2.703 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.500 -222 -759 -1.076 -8.705 -6.343 3.902 2.703 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 30.000 14.700 15.300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 242 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1174 Museum IK: Neugestaltung Dauerausst. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.165 20 12 3.133 A.1 Auszahlungen investiv 3.165 20 12 3.133 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.165 -20 -12 -3.133 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.165 -20 -12 -3.133 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.165 -20 -12 -3.133 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.133 3.133 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.252 311 873 3.798 3.416 854 A.1 Auszahlungen investiv 8.606 311 873 3.450 3.178 794 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 646 348 238 60 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -9.252 -311 -873 -3.798 -3.416 -854 B.1 Einzahlungen investiv -6.274 -1.882 -2.823 -1.569 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.978 -311 -873 -1.916 -593 715 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.978 -311 -873 -1.916 -593 715 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.972 3.178 794 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 159.448 1.100 9.379 4.382 45.443 54.616 33.846 10.682 A.1 Auszahlungen investiv 148.312 1.070 8.707 4.094 42.649 51.259 31.394 9.139 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 11.110 4 672 288 2.794 3.357 2.452 1.543 A.3 Auszahlungen konsumtiv 26 26 B. Finanzierung der Maßnahmen -159.448 -1.100 -9.379 -4.382 -45.443 -54.616 -33.846 -10.682 B.1 Einzahlungen investiv -114.750 -7.153 -28.438 -42.290 -28.688 -8.181 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -44.698 -1.100 -2.226 -4.382 -17.005 -12.326 -5.158 -2.501 B.3.1 Städtische Mittel investiv -44.672 -1.074 -2.226 -4.382 -17.005 -12.326 -5.158 -2.501 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -26 -26 C. Verpflichtungsermächtigungen 125.302 42.649 51.259 31.394 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 243