I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5

I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -192 -192 -192,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -8.000 -8.000 -76.540,26 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -33,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 126 83 210,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10 13 35,39 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 2,79 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 7.319 10.322,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.814 12.071 22.462,99 94108000 AfA GWG's 0 0 4.427,00 Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -64.365,78 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -1.110,00 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 12.338,07 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 2.500,00 64910000 Verfügungsmittel 9.500 9.500 6.843,60 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 10 9 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.126 614 631,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 91 92 106,04 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 8 8 8,36 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 9.550,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 19.265 16.290 17.951,78 94108000 AfA GWG's 0 0 707,00 Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12 11 12,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 2,16 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,17 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 702 701 702,00 94108000 AfA GWG's 0 0 218,00 Zwischensumme 29.474 38.523 -53.208,01 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt: 111283 Personalvertretung 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.734 1.577 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 3 5,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,96 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,08 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 252 252 252,00 94108000 AfA GWG's 0 0 818,00 Zwischensumme 1.989 1.832 1.076,78 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -35.612,17 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.000 -1.000 -1.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 22.710 20.645 8.342,01 161 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 585,77 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 26 31 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.022 2.056 2.008,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 243 309 337,04 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 22 28 26,62 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 51.597 51.597 51.597,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.907 2.798 2.879,38 94108000 AfA GWG's 0 0 100,00 Zwischensumme 79.527 76.464 29.264,12 Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket. Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -567 -124 -567,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -78,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -2.249,16 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 656 109 217,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 53 16 36,42 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5 1 2,88 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 4.442,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 2.064 3.539,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.003 9.259 13.027,09 94108000 AfA GWG's 0 0 4.468,00 Zwischensumme 13.701 9.873 22.838,32 Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111410 Rechnungsprüfung 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 140.000 140.000 140.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45 36 39,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 5 6,70 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 0,53 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.675 1.835 1.833,00 94108000 AfA GWG's 0 0 235,00 Zwischensumme 141.725 141.878 142.115,20 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 121 31 66,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10 5 11,08 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,88 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.455 2.517 6.492,26 94108000 AfA GWG's 0 0 253,00 Produkt: 121201 Wahlen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 23 2 2,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 0 0,48 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,04 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 386 124 274,00 Zwischensumme 4.999 2.681 7.101,61 162 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € im Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 188 207 298,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15 31 50,13 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 3 3,96 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 7.646 18.352 18.353,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.749 7.261 7.340,43 Zwischensumme 15.601 25.857 26.046,23 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -775 -2.126 -775,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -753 -753 -753,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -52,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 19 7 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.279 460 901,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 184 69 151,31 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 17 6 11,96 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 82.283 17.471 40.566,15 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 46.250 27.464 31.133,68 94108000 AfA GWG's 0 0 2.560,00 Produkt: 122220 Personenstandswesen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 140 105 118,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 16 19,92 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,57 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 447 1.078 1.077,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.140 4.081 4.817,00 94108000 AfA GWG's 0 0 957,00 Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 2 3,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,60 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,05 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 219 220 219,00 94108000 AfA GWG's 0 0 207,00 Zwischensumme 133.466 48.104 81.166,10 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3.291,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 401 168 286,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 32 25 48,12 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 2 3,80 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.351 12.849 12.850,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 2.383,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.674 7.736 11.557,80 94108000 AfA GWG's 0 0 828,00 Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -12.923 -12.923 -12.923,00 163 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -48 -3.883 -48,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.309 -1.309 -1.309,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -81 0 -80,59 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -415.086,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 414.834,00 55110002 Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 0 0 -9.684,00 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -262.947,91 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 95.721 87.019 101.929,78 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 102.000 0 14.992,63 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 0 0 10.563,70 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 80.236 72.941 154.398,45 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 886,88 64451001 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 27.213,09 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 3.957,86 64452001 Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 0 0 32.705,10 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,12 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.842 3.994 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 453.226 264.062 221.459,52 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 36.500 39.705 37.162,77 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.339 3.579 2.934,98 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.754 1.754 1.754,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.997 25.997 26.024,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 882 884 882,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 2.101,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.827 5.109 6.656,00 94108000 AfA GWG's 0 0 529,00 Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 1,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,23 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 115 377,00 Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 29 21 24,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 4,17 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,33 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 664 877 2.404,27 94108000 AfA GWG's 0 0 90,00 Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 174 3 6,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 1 1,04 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,09 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.594 574 629,00 94108000 AfA GWG's 0 0 184,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 19,00 Produkt: 211301 Schulen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.549 -26.549 -26.549,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -9.723 -63.402 -9.722,83 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.686 -1.688 -1.686,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.528 -2.528 -2.528,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -518.301,53 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -187.698,47 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 462.917 453.425 166.491,24 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 305.703,13 164 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 61.000 27.305,74 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 400.863 375.920 205.537,05 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 110.288,33 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.103 1.169 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 130.093 77.322 60.516,88 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10.477 11.626 10.155,24 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 958 1.048 802,03 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 106.890 109.277 110.238,19 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 125.690,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 4.348 4.238 4.347,60 94106000 AfA Fahrzeuge 2.982 2.982 2.982,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 100.002 97.572 100.368,02 94108000 AfA GWG's 0 0 840,00 Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -46.260 -46.259 -46.260,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -111.475 -93.200 -111.475,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.527 -3.527 -3.527,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -5.704 -5.706 -5.704,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -118,76 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 67.019 60.926 67.648,17 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64.559 58.690 116.288,68 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4.521,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.935 2.055 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 228.224 135.892 85.661,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18.380 20.433 14.374,67 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.681 1.842 1.135,24 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.018 1.019 1.018,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 464.839 461.838 464.113,92 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 100.273 98.341 100.078,85 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 20.967 24.836 26.476,05 Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -5.228 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -204 -204 -204,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -25.214,94 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -231.785,06 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 49.739 45.218 14.071,76 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 85.000 289.617,63 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 30.438 27.671 41.666,94 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 85.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 49 56 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.824 3.703 3.431,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 469 557 575,89 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 43 50 45,48 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 53.408 53.407 53.408,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 879 879 794,69 94108000 AfA GWG's 0 0 398,00 Zwischensumme 2.933.628 2.539.010 1.824.713,38 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.000 0 -6.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 85.000 100.000 2.629,81 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 12 2 0,00 165 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.429 131 459,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 115 20 77,12 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 11 2 6,10 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 108.105 36.499 54.852,19 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.118 6.375 6.924,91 94108000 AfA GWG's 0 0 3.830,56 Zwischensumme 191.790 143.029 62.780,29 Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -100 -100 -9.000,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -1.119,78 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -947,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -27,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 6 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 519 396 485,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 42 59 81,40 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4 5 6,43 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.844 588 6.284,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 174 174 174,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 21.114 22.897 23.762,09 94108000 AfA GWG's 0 0 165,00 Zwischensumme 25.601 24.025 19.864,15 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 0 0 -25,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 104 63 124,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 9 20,93 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,65 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 229 4.421 9.478,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.206 3.868 4.356,40 94108000 AfA GWG's 0 0 464,00 Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 80 80 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 62 44 63,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 7 10,57 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 0,83 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.695 0 424,00 94106000 AfA Fahrzeuge 885 2.657 2.658,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.523 1.526 1.524,00 94108000 AfA GWG's 0 0 208,00 Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 184 222 295,15 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15 33 49,52 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 3 3,91 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.903 9.961 10.090,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.425 12.423 12.874,00 94108000 AfA GWG's 0 0 236,00 166 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Produkt: 122140 Kfz-Zulassung 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -2.971,24 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -88,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 1.595,42 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 362 282 324,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 29 42 54,48 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 4 4,30 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 698 3.224 5.348,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.564 4.563 4.564,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.938 7.962 12.769,17 Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11 13 19,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,22 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,25 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 986 1.283 1.870,00 94108000 AfA GWG's 0 0 386,00 Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 76,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 52 37 42,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 6 7,10 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 0,56 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 476,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.268 1.415 2.259,00 94108000 AfA GWG's 0 0 383,00 Zwischensumme 43.251 54.162 69.983,19 Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -250.000 -250.000 -264.559,77 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 3 3,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,66 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,05 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 120 120 120,00 94108000 AfA GWG's 0 0 383,00 Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -78 -938 -78,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 0 -18 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 21 22 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.496 1.481 1.293,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 201 223 217,12 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 18 20 17,15 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.032 3.332 3.563,00 94108000 AfA GWG's 0 0 520,00 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 0 0 96,50 Zwischensumme -244.185 -245.755 -258.422,43 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin 167 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 7 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 495 452 564,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 40 68 94,78 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4 6 7,49 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 37.674 36.922 37.300,35 94108000 AfA GWG's 0 0 432,00 Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 8 8 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 894 525 452,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 72 79 75,91 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 7 7 6,00 Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -40.431 -40.431 -40.431,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -31.054 -31.054 -31.054,00 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -152.300 -183.800 -177.537,02 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -15.000 -50.000 -234,39 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 145.000 175.000 171.062,03 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 7.300 8.800 6.474,99 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 15.000 50.000 234,39 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 8.688 7.898 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.728 1.571 0,00 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 -20.341,86 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,09 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.814 3.013 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 331.908 199.200 158.291,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 26.730 29.953 26.562,57 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.445 2.700 2.097,81 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 880.139 886.980 901.379,29 Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 148 17 111,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 3 18,71 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 1,48 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 1.131,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 231,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.765 1.515 5.624,01 94108000 AfA GWG's 0 0 805,00 Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 935.000 24.597,89 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.097,50 Produkt: 573000 Meistersingerhalle 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -4.094 0,00 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 2.009,26 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 4.430 4.027 84.766,22 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 3.016,76 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 279.729,69 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 27.500 25.000 286.866,47 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 272.000 0 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,55 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.023 1.095 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 120.457 72.418 64.220,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.699 10.889 10.776,41 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 891 983 851,12 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 698,58 168 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 29,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 285.974 285.975 285.974,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 223 410 1.512,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 17.034 32.836 33.482,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 11.607 15.305 15.307,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 38.945 36.767 39.911,01 94108000 AfA GWG's 0 2.680 9.116,00 Zwischensumme 2.014.874 2.518.730 2.187.321,76 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt: 251100 Stadtarchiv 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -37 -36 -37,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 228 239 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 26.943 15.801 10.687,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.170 2.376 1.793,41 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 198 214 141,64 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 713 1.428 3.462,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.157 18.096 22.959,86 94108000 AfA GWG's 0 0 585,00 Zwischensumme 41.373 38.118 39.597,16 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 4.641,56 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 116 77 74,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 12 12,52 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 0,99 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.756 1.756 1.756,00 Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 129 95 97,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10 14 16,44 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,30 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.284 3.530 3.530,00 94108000 AfA GWG's 0 0 135,00 Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.107,47 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 15 16 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.798 1.055 909,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 145 159 152,70 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 13 14 12,06 94108000 AfA GWG's 0 0 143,00 Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.534 -1.533 -1.534,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -32.797,36 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 46.541,05 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 545 569 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 64.331 37.587 33.077,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.181 5.652 5.550,70 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 474 509 438,37 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 81,79 169 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 1.209,72 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 8.693,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.115 1.115 1.115,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 26.997 26.998 26.998,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 9.026 7.381 9.890,54 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 49.716 41.076 70.512,28 94108000 AfA GWG's 0 0 3.657,00 Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -78.223 -78.223 -78.223,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 28 30 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.337 1.984 640,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 269 298 107,41 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 25 27 8,48 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 17,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 728,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 28.469 17.641 23.054,95 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 87.916 87.130 87.634,00 94108000 AfA GWG's 0 0 168,00 Produkt: 272100 Stadtbibliothek 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.015.953 -15.907 -1.015.953,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -16.390,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 16.390,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -16.389,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -16.834,73 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -7.940.000,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -433,28 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 6.480,37 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 38.301,32 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 8.595.000,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,39 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 11.147 11.731 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.314.927 775.513 666.658,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 105.895 116.609 111.870,86 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 9.686 10.510 8.835,14 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -19,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.516 4.325 8.127,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 20.155 20.155 20.155,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.429 2.915 2.914,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 18.107 18.103 18.108,00 94106000 AfA Fahrzeuge 63.070 63.070 63.070,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 76.943 79.925 294.231,36 94108000 AfA GWG's 0 0 4.251,00 Zwischensumme 813.875 1.241.922 1.065.320,84 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -593 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -119 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -89 -652 -89,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.951 -1.951 -1.951,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 -7.351 -23.102,69 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -712,98 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 13.102 3.383,36 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 6.952 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.164,90 170 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 18 20 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.142 1.319 1.177,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 173 198 197,55 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 16 18 15,60 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 18.887 19.322 20.061,04 94108000 AfA GWG's 0 0 196,00 Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -17.859 -61.354,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -48.245 -45.986,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -1.374 -1.649,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.000 -1.000 -1.000,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -350 -350 -350,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 0 -13 -15,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -291,80 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 16.633,79 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 365,91 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 11.925,70 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 12.565,46 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 5.803,96 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 7.976,79 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 34.810,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 40 1.464 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.697 96.791 67.023,16 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 378 14.554 11.247,07 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 35 1.312 888,24 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 233,54 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 242,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 550 734,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 366.827 370.182,22 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.796 5.038 1.796,83 94106000 AfA Fahrzeuge 458 457 381,22 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 92.496 90.602 95.611,12 94108000 AfA GWG's 0 0 4.653,00 Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -119.075 -119.074,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -103.963 -100.885,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -4.399 -13.142,35 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -63 -97.556 -97.556,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 0 -41.516 -41.516,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 0 -93 -93,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -27.129,06 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 12.412,36 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 307.558,97 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 2.211,88 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 7.364,21 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 4.183,60 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 78 2.427 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.232 160.440 66.242,50 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 743 24.124 11.116,05 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 68 2.174 877,92 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 11.200 118.825 118.825,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 520.542 520.677,91 171 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.898 9.897 9.898,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 38.628 38.629 38.628,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 50.325 64.844 65.411,46 94108000 AfA GWG's 0 0 1.407,00 Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 8 2,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 0,37 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,03 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 174 603 277,00 Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -211 -475 -211,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -14.587 -15.155 -14.587,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -104 -104 -104,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -9.517 -8.881 -14.227,37 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.306,70 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.931,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 21 27 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.519 1.774 1.675,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 203 267 281,21 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 19 24 22,21 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 80,02 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.439 7.132 9.250,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.312 2.314 2.312,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 285 285 285,00 94106000 AfA Fahrzeuge 67 103 1.347,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 67.895 70.455 77.160,89 94108000 AfA GWG's 0 0 4.447,00 Zwischensumme 292.371 1.172.698 1.375.443,79 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252010 Kultur Information 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14 4 7,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,33 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,10 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 460 289 675,85 94108000 AfA GWG's 0 0 183,00 Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -31.060 -31.060 -31.060,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.588 -2.712 -2.588,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -9.666 -20.541 -9.666,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -564,96 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 8.062 7.329 34.845,91 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 60.441 54.946 65.787,96 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 736 776 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 86.797 51.289 30.305,40 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.990 7.712 5.085,50 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 639 695 401,63 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 2.162,47 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 111,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.100 0 6.066,05 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 151.961 151.979 151.978,70 172 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.779 9.780 9.779,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.702 11.950 12.944,10 Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -320 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.041 -3.363 -1.041,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -408 -10.175 -408,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 90.190 81.991 124.324,33 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 393,65 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 131.543 119.584 136.314,04 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 110.000 60.000 112.494,04 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 170.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 36.595,03 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 16.508,30 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 828 872 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 97.730 57.666 51.067,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.870 8.671 8.569,64 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 720 782 676,80 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 90,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 600 655,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 231.936 231.935 231.936,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 12.418 12.420 12.418,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 658 658 1.121,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 17.613 17.905 20.600,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 47.162 32.246 39.014,87 94108000 AfA GWG's 0 0 1.244,00 Zwischensumme 1.046.588 853.911 1.239.031,64 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt: 252300 Museen und Sammlungen 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -718.000 -721.000 -366.345,46 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -1.347.000 -100.000 -329.755,65 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.563 -66.265 -21.996,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.001 -4.617 -3.157,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -477 -1.175 -477,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -47.196 -45.065 -59.826,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.975,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.975,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -2.974,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -10,47 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -70.000,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -69.252,43 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -74,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 92.222 176.924,55 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 72.183,53 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 622.925,53 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 11.256 302.487 418.266,41 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 62.743,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 2.500.000 0 1.016.537,12 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 35.000 55.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,60 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 18.836 20.438 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.221.948 1.351.188 1.068.379,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 178.940 203.170 179.283,14 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 16.368 18.313 14.159,11 173 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 599,80 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 3.208,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 28.142 1.141 24.765,13 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 152.920 152.925,45 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.578 14.578 14.578,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 11.323 11.321 11.530,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.659 14.592 15.775,00 94106000 AfA Fahrzeuge 512 0 43,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 89.118 94.464 105.069,33 94108000 AfA GWG's 0 0 7.260,00 Zwischensumme 3.011.442 1.393.713 3.043.290,90 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.560,71 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 3 4,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,71 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,06 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 215 215 215,00 94108000 AfA GWG's 0 0 217,00 Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -600 -600 -600,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 736 270 332,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 59 41 55,80 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5 4 4,41 94106000 AfA Fahrzeuge 27.954 21.565 21.562,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.865 1.864 2.374,00 94108000 AfA GWG's 0 0 5.640,00 Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 9 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 199 615 70.209,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 92 11.781,80 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 8 930,48 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 66.666 100.000 100.000,00 Zwischensumme 97.128 124.091 208.167,25 Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -279.217 -392.410 -279.217,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -760 -920 -760,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.485 -1.485 -1.485,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -14.763 -14.764 -14.763,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.422,97 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.422,97 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -1.374,77 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -46,20 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 299,74 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 566.488 514.989 391.721,48 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 105.000 57.000 281.578,34 174 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 461.701 419.728 533.800,30 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 75.000 0 49.513,65 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 162.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 40.225,11 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 26.665,58 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 15,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,18 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5.474 5.887 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 645.694 389.186 323.611,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 52.000 58.520 54.304,70 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4.757 5.275 4.288,76 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.169 2.472 12.767,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.179.207 1.177.787 1.178.890,39 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 17.167 17.169 17.168,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 371.797 371.797 372.145,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 23.469 33.216 34.037,00 94106000 AfA Fahrzeuge 572.406 623.448 662.550,89 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 467.184 464.548 498.344,94 94108000 AfA GWG's 0 59 9.992,00 Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -40 -39 -40,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -250 -125 -250,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -2.608 -2.524 -2.608,00 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -511 -512 -511,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -150 -149 -150,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -4.184 -3.157 -4.184,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -4.618 -5.552 -4.618,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -75.832 -72.481 -75.832,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -5.264 -6.986 -5.264,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -2.653 -3.010 -2.653,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 322.949,71 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -18.000 -11.200 -7.440,00 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 0 0 -57.166,11 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -51.628,77 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) -2.000 -2.000 -888,84 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 790.644,94 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 952 982 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 112.291 64.898 67.558,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.043 9.758 11.336,89 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 827 880 895,34 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 537,22 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 14.976 11.941 20.331,99 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 43.976 78.449,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.004.137 1.857.605 2.066.597,37 94106000 AfA Fahrzeuge 32.589 34.620 48.421,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 21.915 14.882 23.005,49 94108000 AfA GWG's 0 0 1.837,00 Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -66.598 -19.197 -66.597,88 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -398 -414 -398,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 4.110 3.736 60.763,69 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 11.232 10.211 76.489,27 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 7.624,54 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 536 601 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 63.186 39.718 29.303,88 175 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.089 5.972 4.917,43 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 465 538 388,35 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 21.407 38.277 59.383,90 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 121.208 121.208 121.208,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.670 7.670 7.670,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 295.496 296.008 296.007,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 10.787 10.787 10.787,00 94106000 AfA Fahrzeuge 10.152 10.153 10.152,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 51.969 62.757 63.889,82 94108000 AfA GWG's 0 0 2.918,00 Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.119 -18.714 -3.119,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -295.436,50 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 35.411 32.191 5.467,10 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.849 4.408 355,58 64161000 Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 600.000 735.000 425.805,80 64391000 Andere sonst. Geschäftsaufwend. (Corona) 0 0 92.457,95 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 10 8 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.222 542 529,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 98 82 88,86 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 9 7 7,02 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.119 3.119 3.119,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 22.796 15.003 20.503,16 94108000 AfA GWG's 0 0 394,00 Zwischensumme 7.533.614 7.022.981 8.510.283,61 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -1.566 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -11.031 -11.031 -11.031,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 39 42 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.615 2.774 325,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 372 417 54,56 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 34 38 4,31 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 12.799 12.799 12.799,00 Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -590.810,39 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -520.634 -497.602 -520.634,41 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.005.374 -2.924.415 -3.005.373,98 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -3.680 -6.740 -3.680,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -34.355 -28.419 -34.355,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -52.669 -57.449 -52.669,30 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -481.518 -399.950 -481.517,95 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -28.489 -28.482 -28.489,43 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -70.664 -70.665 -70.664,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -4.231.247 -4.840.603 -4.231.247,19 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -76.941 -64.775 -76.941,03 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -60 -60 -60,00 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -8.961 -15.570 -8.961,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -2.977 -2.976 -2.977,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -60.553 -44.226 -60.552,95 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -158.758 -158.255 -158.757,92 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -919.559 -860.214 -919.558,90 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -92.907 -95.036 -92.907,12 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -1.338.284,85 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 87.102,00 176 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 1.260.328,96 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -21.955 -24.222 -21.955,00 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -85.885,00 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -1.196.426,87 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -5.823.000,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -73.577,95 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -4.371.254,33 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -4 -4 0,00 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 0 0 397,09 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -185.647 -215.600 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 267 243 0,00 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 0 5.254,33 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 1.106.000 55.404,31 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 11.911.100,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 5.254,33 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 3.036,68 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 625.000 500.000 266.185,95 62477000 Ablösezahlungen 0 0 52.108,00 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 52.108 52.108 0,00 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 254.115,28 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 869,01 64451100 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 15.956,64 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 364.206,71 64453001 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 5.864,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 1,76 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 61.101 64.354 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.207.730 4.254.447 3.029.078,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 580.459 639.717 508.304,94 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 53.097 57.661 40.144,04 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 73,50 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 68.367,29 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.397.693 1.386.727 1.402.644,10 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 77.773 77.773 114.988,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.869.363 15.230.752 16.087.542,92 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.750 2.749 2.750,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.845 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 131.093 110.823 136.352,73 94108000 AfA GWG's 0 0 665,00 Produkt: 551000 Öffentliches Grün 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -185.047 -117.856 -185.046,91 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -282.021 -210.977 -282.020,91 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -20 -19 -20,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -735 -736 -735,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.953 -5.024 -4.953,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -29.838 -29.766 -29.838,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -48.904 -48.847 -48.904,27 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -84.138 -84.125 -84.138,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -26.450 -26.229 -26.449,92 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -7 -8 -7,00 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -9.250 -9.250 -9.250,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -181.574 -181.574 -181.574,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -2.343 -2.344 -2.343,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -92.453 -82.301 -92.453,23 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -37.723 -35.709 -37.723,28 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -99.070,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 99.070,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -24.542 -24.563 -24.542,00 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -86.003,20 177 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -10.309,00 55834000 Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 0 0 -41.707,62 55860000 Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 0 0 2.335,69 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -292,38 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 0 0 813,41 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 0 292,38 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 63.231,14 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 16.350,65 62477000 Ablösezahlungen 0 0 3.233,33 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 3.233 3.233 0,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 21.694,06 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,69 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20.958 20.974 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.472.338 1.386.623 1.192.937,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 199.104 208.499 200.184,96 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 18.213 18.793 15.809,86 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 499 1.000 1.000,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.862.287 2.457.021 2.715.967,26 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.523 12.723 13.057,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 601.779 603.357 680.827,06 94108000 AfA GWG's 0 0 7.874,00 Zwischensumme 20.302.090 17.004.458 16.217.004,78 Organisationseinheit: Tiergarten Produkt: 253010 Tiergarten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.626 -102.395 -34.626,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.403 -3.403 -3.403,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -228 -415 -228,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -379.585 -415.243 -379.585,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -918 -916 -918,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.400 -2.400 -2.400,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -2.812,58 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -2.225,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 260.391,81 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 1.762,57 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 30.700,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.836 3.074 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 334.552 203.240 139.079,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 26.942 30.560 23.338,64 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.465 2.754 1.843,19 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 774,06 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 709,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.429 1.109 2.118,26 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 597.365 602.524 597.458,20 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 3.745,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 555.493 537.493 534.908,28 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 285.204 287.683 287.684,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 21.170 21.168 22.069,00 94106000 AfA Fahrzeuge 26.391 28.606 33.639,25 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 55.599 59.016 64.669,63 94108000 AfA GWG's 0 0 3.301,00 Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 15.564,84 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.464 1.514 0,00 178 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 172.671 100.063 85.035,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.906 15.046 14.269,73 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.272 1.356 1.126,97 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 464 464 464,00 94106000 AfA Fahrzeuge 17.209 3.498 15.041,90 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.348 1.243 1.271,42 Zwischensumme 1.700.620 1.375.640 1.714.768,64 im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -29.150,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 21 27 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.521 1.757 1.758,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 203 264 295,16 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 19 24 23,31 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 52.303 52.418 52.418,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 324 931 1.319,16 94108000 AfA GWG's 0 0 294,00 Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -2.346,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11 10 12,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 2,18 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,17 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 4.547,50 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 696 812 813,93 94108000 AfA GWG's 0 0 130,00 Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 2.000.000 2.000.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17 12 18,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,02 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,24 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.558 1.428 1.464,52 Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 38.719 44.889 44.887,00 Zwischensumme 2.096.393 2.102.576 76.492,07 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT) Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -12.314 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -506 -2.025 -506,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -9.545,97 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -1.621,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -1.843,74 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 160.000 160.000 97.306,79 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 468,72 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 443.000 615.206,05 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 422,51 62476002 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget115) 0 15.000 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 396 298 0,00 179 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 46.716 19.729 29.505,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.762 2.966 4.951,35 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 344 267 391,04 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 3.591,30 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 943.937 725.324 990.204,69 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 106 106 106,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.176 1.176 1.177,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.456 4.453 4.455,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 20.379 20.657 20.864,00 94106000 AfA Fahrzeuge 11.696 8.365 8.663,61 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 730.652 591.034 833.685,34 94108000 AfA GWG's 0 0 29.478,15 Zwischensumme 1.923.114 1.978.037 2.626.960,78 Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -99 0,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.025.800 -2.025.800 -3.018.210,60 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -70.100,44 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -312.480,61 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0 0 -278.548,56 57960000 Stundungszinsen -200.000 -200.000 -82.486,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 600.000 600.000 882.852,43 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 3 206.374,21 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 260 208 231,72 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21 31 18.936,79 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2 3 3,07 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.314 10.865 11.029,00 94108000 AfA GWG's 0 0 933,00 Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 40 34 40,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 5 6,72 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,52 65920100 Prozesszinsen (§236 AO) 10.000 10.000 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 219 219 219,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.648 1.975 2.296,00 94108000 AfA GWG's 0 0 62,00 Zwischensumme -1.628.290 -1.627.555 -2.638.841,67 Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111230 Personaldienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.111 -2.318 -2.111,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -126,43 62470000 Betriebsbedarf Projekte 160.000 360.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 18 24 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.187 1.554 1.595,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 176 234 267,73 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 16 21 21,15 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 44.398 50.441 54.368,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.734 5.793 7.088,00 94108000 AfA GWG's 0 0 2.929,00 Zwischensumme 209.419 415.749 64.031,83 180 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 5 5,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 0,86 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,07 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 136 135 136,00 94108000 AfA GWG's 0 0 107,00 Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -37.536 -36.800 -35.049,85 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -6.630 -6.500 -7.280,71 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 35.700 35.000 33.474,05 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.836 1.800 1.575,80 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 6.630 6.500 7.280,71 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 33.150 32.500 24.353,85 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 6.630 6.500 7.410,71 62520090 Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 0 0 15.596,87 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 50.000 0 50.398,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 27 242 240,00 Zwischensumme 89.951 39.383 98.248,49 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.779 -1.779 -1.779,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 304 260 275,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 25 39 46,25 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2 4 3,65 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 17,70 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 149,83 94106000 AfA Fahrzeuge 7.385 8.115 8.478,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.349 7.421 9.161,00 94108000 AfA GWG's 0 0 526,00 Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -52.887 -50.004 -52.887,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -41.033 -69.861 -41.033,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.472 -1.472 -1.472,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -160 -674 -160,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -126 -126 -126,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -64 0,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -1.289.409,28 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -18.590,72 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 40.169 63.790 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 929.000 402.000 191.320,45 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 300.000 624.000 347.767,46 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 50.773 46.157 7.109,84 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 387.000 221.000 71.559,97 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 4.195 4.195 0,00 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 42.952,03 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 25.000 25.000 21.224,03 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 1.536.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 20.169,66 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,14 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.337 4.691 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 511.605 310.124 256.363,21 181 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 41.201 46.632 43.019,93 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.769 4.203 3.397,56 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 76.715,29 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.231.437 1.301.528 1.307.483,39 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 947.234,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 25 26 14.136,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 12.532 12.935 12.937,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 31.545 5.756 14.352,21 94106000 AfA Fahrzeuge 8.126 8.126 8.127,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 20.642 19.380 23.320,15 94108000 AfA GWG's 0 0 4.652,00 Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -11.896 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 30.833,85 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 172 187 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20.297 12.354 10.676,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.635 1.858 1.791,57 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 150 167 141,49 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 8.957 12.586 12.580,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 78.110,00 Produkt: 252990 HVE-KSV Museen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -64.006 0 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -156 0 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -12.808 0 0,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -47 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 904 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 106.668 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.590 0 0,00 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 786 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 222.876 0 0,00 Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -22.503 0 -22.503,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.995 0 -1.995,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -94.274 0 -94.274,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 6.550,57 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 92.000 0 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.270 1.352 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 149.773 89.392 54.033,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.062 13.441 9.067,28 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.103 1.212 716,10 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 383.307 383.271 383.307,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 15.098 15.098 15.098,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 11.882 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 36,00 Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -11.744,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -98.842 0 -98.842,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -86.614 0 -86.614,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 12.433,33 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 97.000 53.000 144.937,61 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 150.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.059 2.219 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 242.876 146.712 88.896,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19.559 22.060 14.917,65 182 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.789 1.988 1.178,15 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 659.606 662.558 662.559,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 6.940 6.940 6.940,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 146 293,00 Produkt: 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -179.370 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -145.813 0 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -14.791 0 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -97.493 0 0,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -41.516 0 0,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -15 0 0,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -93 0 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 66.000 0 0,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 56.000 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.520 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 415.271 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 33.443 0 0,00 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.059 0 0,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 106.675 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 887.030 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 16.044 0 0,00 Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -15.975 0 -15.975,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 23.124 21.022 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 24.189,22 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 48.721 44.291 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 115 124 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13.517 8.218 5.643,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.089 1.236 946,97 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 100 111 74,79 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55.000 55.000 55.000,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 146 293,00 Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -6.312,51 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -5.646 -5.646 -5.646,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -24.950 -34.397 -24.950,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 100.524,83 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 728 773 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 85.880 51.109 38.965,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.916 7.685 6.538,67 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 633 693 516,41 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 158.907 158.429 158.908,87 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.866 7.800 7.866,50 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 295 295,00 Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -3.500.000,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -91.525 -83.703 -91.525,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -89.207 -168.986 -89.207,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -175 -174 -175,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.091 -4.092 -4.091,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -63,05 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 329.628,78 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 352.000 0 84.866,38 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 920.677,57 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 183 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.212 2.344 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 260.901 154.933 101.014,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21.011 23.296 16.951,11 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.922 2.100 1.338,75 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 5.116.131,41 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 736.952 730.854 734.823,24 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 372 372 372,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.999 28.254 28.999,37 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.616 5.246 5.942,72 Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -50.264 -45.228 -50.264,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 285.000 154.000 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.802,06 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 439.000,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 8.979,83 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.105 1.159 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 130.373 76.629 56.353,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10.499 11.522 9.456,50 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 960 1.039 746,83 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 268.715 266.009 269.141,30 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 18.209,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.509 9.509 9.509,31 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.395 4.106 5.517,13 Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -121.363 -107.839 -121.363,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -79.913 -80.987 -79.913,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 0 -8.198 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.063 -2.062 -2.063,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -24 -24 -24,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -1.616 -1.616 -1.616,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.286 2.430 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 269.673 160.650 98.672,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21.718 24.156 16.558,06 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.987 2.177 1.307,70 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 581.442 579.036 581.178,32 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.186 1.186 1.186,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94.395 90.325 90.679,81 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 31.541 31.166 33.670,00 Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -47.402 -47.402 -47.402,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -37.791 -48.350 -37.791,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -17.767 -17.767 -17.767,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -117.540,84 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -157.459,16 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 201.000 33.000 233.437,24 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 3.799,34 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 78.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 172.000,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 6.084,50 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.253 1.339 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 147.757 88.552 54.572,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11.899 13.315 9.157,68 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.088 1.200 723,25 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 341.451 344.926 346.637,50 184 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.551 16.551 16.551,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 18,00 Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.058 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.580 -3.088 -522,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11.149 -11.149 -11.149,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -1.305 -1.306 -1.305,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 2.273,58 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 93 84 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10.937 5.553 1.915,66 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 881 835 321,47 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 81 75 25,39 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 23.106 18.988 18.988,00 Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -9.427 -9.427 -9.427,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -10.993 -20.632 -10.993,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.610 -4.610 -4.610,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 24,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 62.878,40 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 461 493 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 54.375 32.570 23.128,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.379 4.897 3.881,11 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 401 441 306,51 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 125.893 126.093 126.092,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 2.573,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 17 17 17,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 344 343 344,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 396 598,00 94108000 AfA GWG's 0 0 5.204,00 Zwischensumme 10.161.465 7.186.469 10.997.041,10 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 74 40 53,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 6 8,90 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 0,70 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.183 2.503 3.311,61 Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -6.315,81 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -5.700 -5.700 -10.534,07 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 6.315,81 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 10 12 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.118 765 755,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 90 115 126,82 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 8 10 10,01 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 20.653 20.653 20.653,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 173 172 536,00 Zwischensumme 18.616 18.578 14.921,75 Organisationseinheit: Umweltamt 185 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Produkt: 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11 8 8,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,48 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,12 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 331 351 570,00 Produkt: 554020 Naturschutz 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -55.000 -55.000 -86.400,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 4.501,35 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 19 20 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.250 1.320 655,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 181 198 109,98 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 17 18 8,69 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 122 123 122,00 94108000 AfA GWG's 0 0 136,00 Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -10.000 -10.000 -5.400,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -1.500,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 56 36 64,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 5 10,76 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,85 94106000 AfA Fahrzeuge 800 0 733,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.179 2.934 2.929,00 94108000 AfA GWG's 0 0 621,00 Zwischensumme -61.187 -62.143 -82.827,44 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -333 -250 -333,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 147 80 115,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 12 19,38 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,53 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 3.000 0,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 3.544 4.253,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.057 4.032 4.748,90 94108000 AfA GWG's 0 0 253,00 Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -350 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 5.188 4.716 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 137 117 145,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 18 24,41 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 2 1,93 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 2.898 3.480,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.421 5.936 5.926,84 94108000 AfA GWG's 0 0 1.715,00 Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 70 34 45,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 5 7,59 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,60 186 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.862 2.359 2.594,22 94108000 AfA GWG's 0 0 290,00 Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8 6 8,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,41 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,11 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 256 378 647,00 94108000 AfA GWG's 0 0 188,00 Zwischensumme 19.849 26.543 24.134,44 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -625 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -4.920 -31.108 -4.920,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -12.313,99 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 12.313,99 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -557 -558 -557,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -11.811,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -499,99 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -184.200 -162.800 -166.851,55 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -324.100 -291.000 -299.134,49 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -35.000 -28.000 -34.516,20 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -25.000 -25.000 -20.248,77 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 175.000 155.000 158.354,69 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 9.200 7.800 8.496,86 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 302.000 280.000 278.347,60 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 22.100 11.000 20.786,89 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 35.000 28.000 34.516,20 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 25.000 25.000 20.248,77 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 350.000 150.000 242.966,55 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 144.500 170.000 3.880,49 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 55.000 35.000 62.802,20 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 18.000 25.000 10.019,77 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 6.639,90 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 608.000 270.000 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 622.831,07 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 70.000 285.000 658.039,39 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 22.186,13 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.928 3.101 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 345.455 205.022 178.121,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 27.820 30.828 29.890,24 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.545 2.779 2.360,59 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 9.182,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 826 2.808 2.808,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 157.957 158.733 158.757,87 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 22.694,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 33.148 40.790 40.791,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 605 662 662,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 15.192 22.409 26.281,00 94106000 AfA Fahrzeuge 180.582 190.287 200.234,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 33.451 37.709 46.975,36 94108000 AfA GWG's 0 0 5.217,00 Produkt: 553010 Bestattungsdienst 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -24.368,91 187 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 24.368,91 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -24.367,91 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -11.552,78 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -500,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -68.400 -60.900 -60.272,41 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -75.700 -70.000 -65.762,54 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -12.500 -11.500 -12.459,96 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -6.000 -6.000 -4.456,31 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 65.000 58.000 57.110,35 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 3.400 2.900 3.162,06 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 70.500 65.000 60.740,87 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 5.200 5.000 5.021,67 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 12.500 11.500 12.459,96 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 6.000 6.000 4.456,31 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 65.000 80.000 36.862,41 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 60.000 70.000 28.998,54 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 15.000 12.000 13.310,96 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 5.000 6.000 3.422,31 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 37.500 37.500 0,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 166.963,15 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.000 5.000 3.075,24 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 100,03 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 2.577,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 4,00 94106000 AfA Fahrzeuge 31.323 48.055 48.057,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.366 5.040 5.136,25 Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -46.628,52 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -224.737,42 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -32.600 -31.500 -28.987,55 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -39.200 -36.500 -35.877,26 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -6.500 -6.500 -6.009,78 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -3.000 -2.500 -2.439,37 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.815,59 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 0 0 -3.436,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 31.000 30.000 27.567,09 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.600 1.500 1.420,46 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 36.500 34.000 33.491,24 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 2.700 2.500 2.386,02 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 6.500 6.500 6.009,78 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 3.000 2.500 2.439,37 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 45.000 45.000 18.703,55 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 35.000 40.000 27.858,26 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 7.700 6.500 7.081,78 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 3.000 3.000 2.239,37 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 36.000,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 292.375,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25.000 25.000 9.259,67 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 242,81 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.830 2.829 2.830,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 488 487 487,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 199.894 199.892 201.744,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.723 3.723 3.723,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.918 7.821 9.081,60 94108000 AfA GWG's 0 0 1.078,00 Zwischensumme 2.599.275 2.195.684 2.947.356,64 188 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 7 10,39 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,74 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,14 94106000 AfA Fahrzeuge 239 239 240,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 340 381 707,00 94108000 AfA GWG's 0 0 264,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -14.101,77 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 189.279,08 Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -606 -605 -606,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -500 -500 -500,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -10.541 -9.690 -10.541,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.982,75 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 16 20 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.918 1.298 956,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 154 195 160,51 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 14 18 12,68 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 90,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.405 4.404 4.404,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 38.909 39.654 42.261,17 94108000 AfA GWG's 0 0 2.024,00 Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -7.802.841,88 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.920 -4.540 -7.920,49 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 4.000.000 3.168.089,86 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 52 26 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.128 1.752 3.559,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 494 263 597,39 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 45 24 47,18 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 459 22.917 305.061,00 94106000 AfA Fahrzeuge 20.965 17.763 18.292,02 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 203.652 107.728 146.032,42 94108000 AfA GWG's 0 0 3.169,00 Produkt: 421010 Sportförderung 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -600.000 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.300 -6.300 -6.300,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -80.200,62 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -9.539,46 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 600.000 0 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 22.022,03 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,13 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.849 3.959 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 454.056 261.715 229.193,66 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 36.566 39.353 38.460,63 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.345 3.547 3.037,47 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 108,27 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 661,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 241.291 167.459 253.575,46 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 37.713 37.713 37.712,83 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 1.315,13 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 116 276 462,93 189 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94108000 AfA GWG's 0 0 1.690,53 Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -41.379 0 -41.379,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -125 0 -125,29 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -594.720,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 594.720,00 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -523.108,42 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -1.442,50 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 403 438 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 47.490 28.974 25.828,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.825 4.357 4.334,32 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 350 393 342,31 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 188.033 180.268 188.032,48 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.550 16.887 17.173,00 94108000 AfA GWG's 0 0 1.486,00 Zwischensumme 1.243.013 4.920.392 -3.792.891,55 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -30.351 -32.919 -30.351,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -7.675 -6.884 -7.675,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 2.000.000 2.900.000 7.539,83 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 6.597,49 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4.760,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 2.631,76 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 475 505 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 56.080 33.401 20.128,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.516 5.022 3.377,67 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 413 453 266,76 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 27.144,37 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 104.434 103.997 104.101,80 94106000 AfA Fahrzeuge 26.414 19.462 28.223,89 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 72.974 81.560 91.326,33 94108000 AfA GWG's 0 0 1.213,00 Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -98.217 -98.217 -98.217,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -725.142 -792.356 -725.141,64 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -467.747 -12.182 -467.747,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -21.051 -21.049 -21.051,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -48 -47 -48,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -844 -844 -844,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -8.108 -8.108 -8.108,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -640,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 640,00 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -424,91 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -437.444,71 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -555,29 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -18.235,26 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 140.000 158.000 446.166,81 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 477.000 0 2.099.881,29 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 9.631,77 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 3.780,55 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 3.873.000 2.249.000 2.575.594,54 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 625.167,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 391,00 190 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.280,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,29 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 12.062 12.949 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.422.913 856.067 565.526,81 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 114.591 128.722 94.900,15 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 10.482 11.602 7.494,89 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 1.835,61 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 174.770,64 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.341.567 2.388.610 2.400.323,73 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 294.168,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.582 1.581 1.581,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 144.233 144.234 144.234,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 1.617 2.773,00 94106000 AfA Fahrzeuge 4.861 5.049 4.862,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 400.629 398.219 402.448,78 94108000 AfA GWG's 0 0 4.199,00 Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -38.092 -38.091 -38.092,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -8.865 -43.754 -8.865,02 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -508 -400 -508,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -160.341,34 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -184.658,66 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 35.000 49.000 284.210,83 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 700,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 9.615,39 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 168.596,31 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 140.000,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.343,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 921 1.018 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 108.595 67.301 49.581,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.745 10.120 8.320,15 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 800 912 657,12 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 168.227 203.707 203.676,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 466.864,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.716 28.517 28.716,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 29.121 29.393 29.419,00 94108000 AfA GWG's 0 0 533,00 Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -127.024 -125.800 -127.024,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -333.473 -409.462 -333.472,88 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.515 -1.515 -1.515,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.506 -4.510 -4.506,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -8.077 -8.076 -8.077,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -11.415 -11.415 -11.415,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -25 -25 -25,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -51.968,37 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -162.031,63 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 16,16 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -516,06 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 877.000 305.000 999.790,39 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 289,56 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 66.000 0 323,39 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 561.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 2.986.000 4.157.000 1.161.545,64 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 4.423,82 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 191 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 123,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,19 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6.795 7.436 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 801.525 491.593 343.497,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 64.549 73.918 57.641,88 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5.904 6.663 4.552,33 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 562,50 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 2.708,70 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.620.488 1.658.458 1.673.305,55 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 172.933,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 215.795 215.800 215.798,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 1.200 1.802,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 205.037 210.195 211.814,90 94108000 AfA GWG's 0 0 2.498,00 Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -44.818 -44.817 -44.818,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -88.592 -122.769 -88.592,29 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 2.639,23 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6.751,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 -532,23 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.166 2.306 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 255.550 152.447 108.440,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20.580 22.923 18.197,16 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.883 2.066 1.437,13 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 509.375 508.242 509.375,73 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 10.807 10.805 10.807,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 829 2.569 5.826,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 19.743 20.645 19.763,00 94108000 AfA GWG's 0 0 229,00 Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -524.972 -241.213 -524.972,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -825.573 -383.186 -825.572,92 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -255 -255 -255,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -137 -3 -137,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.073 -2.072 -2.073,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -3.105 -3.106 -3.105,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -249.595,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -405,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -69,90 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 149.000 81.000 833.596,64 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 136.254,70 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 3.812,59 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 204,73 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 539.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 1.143.000 1.342.000 805.040,83 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 2.130.210,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.770,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,12 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6.169 6.458 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 727.673 426.932 268.615,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 58.602 64.195 45.075,99 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5.360 5.786 3.559,93 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 3.215,88 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 156,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.501.105 1.508.193 1.477.523,39 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 837,00 192 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 161.444 83.749 135.544,87 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 352 352 352,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.364 1.612 2.925,39 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 70.808 76.651 72.134,74 94108000 AfA GWG's 0 0 2.870,93 Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -19.544,64 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -31.685 -31.685 -31.685,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -773.694 -606.448 -773.694,26 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.795 -1.795 -1.795,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 47.000 0 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 803.491,49 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 108.000 0 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 351,17 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 6.745.000 6.007.000 9.793.997,65 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 781.000 46.388,18 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.236,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,45 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 17.795 5.865 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.099.155 387.764 791.058,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 169.051 58.306 132.746,36 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 15.464 5.255 10.483,81 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 3.548,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.571.812 1.791.850 3.875.158,56 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 511.900 249.872 446.393,24 94106000 AfA Fahrzeuge 5.585 6.029 6.029,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 132.422 127.078 134.239,16 94108000 AfA GWG's 0 0 4.744,80 Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.515 -4.515 -4.515,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -165.925 -207.092 -165.930,64 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -340 -340 -340,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -777 -777 -777,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 248.000 133.000 3.368,49 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 103.816,30 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 381.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 950.000 760.000 636.037,39 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 23,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.701 2.667 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 318.596 176.331 120.328,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 25.657 26.514 20.192,22 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.347 2.390 1.594,71 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 726.385 677.495 678.206,55 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.859 2.667 2.859,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 60.528 55.193 55.341,00 94108000 AfA GWG's 0 0 1.569,00 Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.562 -26.562 -26.562,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -226.914 -705.036 -226.913,58 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.884 -1.886 -1.884,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -330.846,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -6.154,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -10.231,48 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.079.000 136.000 814.203,26 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 14.848,04 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 132.000 0 3.835,04 193 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 389.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 36.000 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 459,08 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3.491,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,22 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7.598 5.607 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 896.264 370.673 399.297,35 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 72.179 55.736 67.005,45 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 6.602 5.024 5.291,84 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 1.987,02 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 2.497,44 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.227.306 1.798.123 2.873.264,96 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 180.085,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 6.730 6.729 6.729,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 7.785 7.784 7.785,00 94106000 AfA Fahrzeuge 7.508 7.771 7.769,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 54.057 59.446 60.081,00 94108000 AfA GWG's 0 0 5.549,00 Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -22.511 -22.511 -22.511,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -31.710 -38.761 -31.710,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -123.000,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 7.764,83 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 341,44 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 936,85 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 656 696 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 77.403 46.022 28.721,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.234 6.920 4.819,79 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 570 624 380,65 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 182.618 184.182 186.112,08 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.997 14.997 14.997,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 36,00 Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -18.430 -18.432 -18.430,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -321.302 -298.472 -321.302,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -970 -971 -970,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -479,77 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 3.687,57 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.661,10 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.179 3.365 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 493.012 222.437 146.835,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 39.704 33.447 24.640,29 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.632 3.015 1.946,02 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.249.613 1.019.775 1.066.489,98 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 23.474,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 176.349 141.719 141.830,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.776 0 1.821,83 Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -17.852 -17.852 -17.852,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -31.694 -31.694 -31.694,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -12.766 -12.766 -12.766,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -132 -132 -132,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 314,13 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 10.622,94 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 57.000 31.000 0,00 194 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 88.000,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 3.074,02 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 4,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 11,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.246 3.403 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 382.970 224.951 187.109,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 30.842 33.825 31.398,49 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.821 3.049 2.479,74 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 15.331,50 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 29,22 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 657.342 644.808 656.581,12 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 76.870 76.641 76.870,31 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.331 6.245 7.352,93 94106000 AfA Fahrzeuge 10.287 18.386 20.795,40 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 56.239 53.309 45.981,23 94108000 AfA GWG's 0 0 9.029,67 Zwischensumme 43.810.566 33.413.395 42.990.508,05 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.004 -1.129 -1.004,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -108.108 -31.056 -108.108,01 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -121 -121 -121,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -964 -2.051 -964,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -22.468 -20.447 -22.468,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -875 -874 -875,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -81 -82 -81,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -30.018,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -290.585,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -200,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 1.850,45 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 29.000 394.000 1.194.434,84 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 28.704,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 67.506,52 64930100 Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 93.579,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 702 743 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 82.837 49.089 44.728,16 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.671 7.381 7.505,76 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 610 665 592,77 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 947 947 947,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 236.592 241.267 236.591,86 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 14.233 14.234 14.234,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 159 160 159,00 94106000 AfA Fahrzeuge 187 250 250,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 885.435 802.310 842.640,72 94108000 AfA GWG's 0 0 36.116,00 Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -13.053 -14.901 -13.053,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -110.841 -48.305 -110.840,63 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -172 -209 -172,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.811 -2.993 -3.811,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.326 -2.325 -2.326,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -46.060,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 92,61 195 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 568.987,35 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 32.636,62 64930100 Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 253.295,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 252 271 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 29.683 17.895 14.952,72 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.390 2.691 2.509,20 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 219 243 198,19 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 291 390,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 62.218 62.221 62.218,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 903 1.357,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 254 383,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 394.942 324.474 436.816,93 94108000 AfA GWG's 0 0 19.103,00 Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -33.984 -4.364 -33.983,99 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -83 -100 -83,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -6.220,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 138.969,90 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 7.269,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 64 65 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.569 4.321 4.223,22 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 609 650 708,70 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 56 59 55,96 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 130.425 97.305 164.659,71 94108000 AfA GWG's 0 0 15.935,00 Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -25.344 -11.688 -25.343,91 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -119 -2.570 -119,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.205 -4.755 -4.205,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -13.660,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 75.641,20 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.290,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 59 61 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.931 4.050 3.941,35 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 558 609 661,39 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 51 55 52,24 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.246 28.245 28.246,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.830 1.829 1.830,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 74.578 61.275 94.578,06 94108000 AfA GWG's 0 0 16.502,00 Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -9.346 -8.814 -9.345,85 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -129.531 -28.875 -129.531,31 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.214 -2.428 -2.214,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -113.960,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 29.000 0 409.207,01 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 2,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 39.137,00 64930100 Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 58.040,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 316 305 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 37.259 20.172 17.310,57 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.001 3.033 2.904,86 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 274 273 229,40 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 13.132 13.132 13.132,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 199 0 199,00 196 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.738 5.737 5.738,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.287 3.286 3.287,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 323.175 249.517 377.365,74 94108000 AfA GWG's 0 0 15.427,00 Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -43.572 -5.222 -43.571,96 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -53 0,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -60.600,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 195.771,12 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 2,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.784,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 100 92 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11.755 6.092 5.868,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 947 916 984,82 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 87 83 77,79 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 6.593 13.188,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 166 166 166,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 130.584 87.182 129.223,26 94108000 AfA GWG's 0 0 7.373,00 Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -68.104 -7.669 -68.104,31 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.333 -2.334 -2.333,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -561 -560 -561,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 723.913,70 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 3,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 13.941,00 64930100 Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 145.260,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 318 88 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 37.481 5.813 18.127,27 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.018 874 3.041,92 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 276 79 240,25 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 416 0 416,36 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 0 197 0,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.534 3.677 3.534,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 2.531 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 339 2.042,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 581.806 65.500 453.492,86 94108000 AfA GWG's 0 0 7.838,00 Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -483 -482 -483,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -30.032 -20.247 -30.032,16 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -466 -478 -466,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -355.065,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 222.688,99 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 898,81 64930100 Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 30.030,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 357 359 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 42.160 23.710 21.566,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.395 3.565 3.619,09 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 311 321 285,82 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -1.192,28 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 74.592 74.638 74.637,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 47.809 47.809 47.809,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 117.682 119.352 148.173,37 94108000 AfA GWG's 0 0 11.969,00 197 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Produkt: 241100 Schülerbeförderung 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 1,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,30 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,02 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 197 397,00 Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -17.602,20 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -17,82 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 19.552,34 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 125.260,64 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 8.229,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 46 67 41,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 10 7,02 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 0,55 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 250,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.360 3.444 2.247,00 94108000 AfA GWG's 0 0 521,00 Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.055 -1.055 -1.055,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -26 -26 -26,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.549,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 189 76 96,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15 11 16,25 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,28 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.593 3.707 4.834,54 94108000 AfA GWG's 0 0 1.422,00 Zwischensumme 2.860.155 2.645.546 6.363.256,97 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -123.567,29 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -351.265 -145.807 -351.264,78 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -170 -170 -170,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.058 -596 -3.058,25 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -940,10 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 940,10 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -232.314,58 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -144.480,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 868.363,95 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 530.641,61 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 6,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 14.389,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 79.840,90 64930100 Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 280.280,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 568 603 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 67.044 39.876 39.946,52 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.399 5.996 6.703,37 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 494 540 529,41 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 88.571,24 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.342 3.666 6.753,99 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 9.596 9.597 9.596,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 33.663 34.541 33.663,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.710 6.710 6.710,00 198 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94106000 AfA Fahrzeuge 853 853 853,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.230.000 1.149.273 1.431.320,09 94108000 AfA GWG's 0 0 70.282,00 Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -31.633 -1.085 -31.632,64 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -150 -125 -150,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -71.220,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 162.177,14 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 22.486,32 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 3,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 172,00 64930100 Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 103.140,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 102 112 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12.068 7.435 7.594,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 972 1.118 1.274,38 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 89 101 100,64 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 238.661 207.461 246.472,03 94108000 AfA GWG's 0 0 16.055,00 Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -633 -762 -633,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -150 -151 -150,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 31 31 45,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 5 7,64 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,60 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.521 3.600 4.704,00 94108000 AfA GWG's 0 0 440,00 Zwischensumme 1.225.057 1.322.824 3.074.482,06 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -287 -287 -287,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -10.188 -11.027 -10.188,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -315 -314 -315,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -25.186 -25.297 -25.186,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -58.610,41 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 9.081 8.256 4.070,25 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 30.903 28.093 23.188,08 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 17.208,14 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 325 344 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 38.341 22.747 8.330,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.088 3.420 1.397,91 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 282 308 110,40 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 53.740 53.740 53.740,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.527 2.526 2.527,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.447 3.233 3.674,68 94108000 AfA GWG's 0 0 1.014,00 Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 1 5,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 0 0,99 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,08 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 275 403 545,65 199 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -30.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 96.975,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 16.273,26 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 1.285,20 Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -36.186,23 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -3.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 2.909,15 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 10.500,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 62 65 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.307 4.292 3.723,27 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 589 645 624,79 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 54 58 49,34 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 943,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.734 4.180 4.286,00 Zwischensumme 118.785 95.387 89.610,20 Organisationseinheit: Sozialamt 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -143.237,66 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -63,37 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -10.783.496,63 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 7.833.000,00 Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -219 0,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 0 -2.397 0,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -1.012 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 65.096 59.178 3.211,94 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 69.799 63.454 29.258,71 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 688 721 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 81.182 47.645 41.108,81 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.538 7.164 6.898,40 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 598 646 544,81 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.384 3.384 3.384,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.680 2.679 5.497,00 Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -16.857 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 6.324 5.749 7.328,17 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 49.982 45.438 93.987,65 64161000 Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 1.000 1.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 145 154 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17.143 10.213 8.821,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.381 1.536 1.480,34 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 126 138 116,91 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 38.346 38.348 38.346,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.042 1.041 1.042,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.593 1.593 1.592,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 353 1.106 1.149,00 94108000 AfA GWG's 0 0 968,00 Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 28 23 28,40 200 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 4,77 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,38 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 519 518 519,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 571 827 827,00 94108000 AfA GWG's 0 0 990,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 0,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,10 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 3,00 94108000 AfA GWG's 0 0 262,00 Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.429 -1.428 -1.429,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 204 103 79,16 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 15 13,28 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2 1 1,05 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.539 3.705 4.066,00 94108000 AfA GWG's 0 0 138,00 Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 250.000 250.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 4 9,39 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,58 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,13 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 192 1.155 1.155,00 94108000 AfA GWG's 0 0 234,00 Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -283 -285 -283,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -19.106,04 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 653 593 203,49 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 76.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 67 69 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.894 4.574 3.583,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 636 688 601,29 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 58 62 47,48 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.989 2.988 2.989,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 869 869 869,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 19.563 15.829 15.959,00 94108000 AfA GWG's 0 0 2.210,00 Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 120 119 5,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 0,98 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,08 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 254 254 283,00 94108000 AfA GWG's 0 0 138,00 Zwischensumme 635.867 551.394 -2.758.654,10 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -21.499,19 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 13.732 12.483 8.109,31 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 115 90 106,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 14 17,95 201 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,42 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -2.617,18 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.176 6.216 6.981,18 Zwischensumme 20.034 18.806 -8.899,55 Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 240 220 260,52 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19 33 43,72 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2 3 3,45 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.051 15.055 15.051,00 94108000 AfA GWG's 0 0 797,00 Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -111 -110 -111,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 4 4,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 0,75 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,06 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 3.118,10 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 202 201 202,00 Produkt: 362101 Planung und Beteiligung 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -576 -96 -576,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -8.500 -8.500 -8.500,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.375,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45 36 12,66 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 5 2,13 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 0,17 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 724 5.111 10.646,00 94108000 AfA GWG's 0 0 111,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 2,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,41 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,03 94108000 AfA GWG's 0 0 1.039,00 Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 174 8 89,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 1 14,98 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 1,18 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.608 367 4.009,60 94108000 AfA GWG's 0 0 476,00 Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9 12 21,66 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,63 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,28 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 620 2.138 2.139,00 94108000 AfA GWG's 0 0 485,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 1,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,20 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,02 94108000 AfA GWG's 0 0 424,00 Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD 202 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -2.129 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 17 18 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.037 1.219 1.109,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 164 183 186,24 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 15 17 14,71 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 5.985,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.526 5.283 7.708,00 94108000 AfA GWG's 0 0 6.790,00 Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -591 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -81 -81 -81,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -106.700,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 139.430,71 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 259 56 149,29 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21 8 25,06 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2 1 1,96 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 407,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.303 3.017 7.063,02 94108000 AfA GWG's 0 0 1.154,00 Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.593 -1.450 -1.593,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 3.235 2.941 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 5 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 466 308 375,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 38 46 63,09 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 4 4,99 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.898 26.143 27.971,40 94108000 AfA GWG's 0 0 3.661,00 Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -517 -1.165 -517,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.612 -1.396 -1.612,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.896 -2.698 -1.896,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.441 -4.865 -3.441,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -443 -443 -443,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -9.031,41 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 62.313 56.649 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 57.741 52.492 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 41.682,55 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 16.437,06 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 368,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.379 1.414 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 162.738 93.477 81.152,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.106 14.056 13.618,15 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.199 1.267 1.075,49 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 263 263 263,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 132.247 105.843 116.008,60 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.081 3.081 3.081,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 187.738 214.795 242.374,94 94108000 AfA GWG's 0 0 20.036,00 Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.001 -1.145 -1.001,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -8.946 -7.794 -8.946,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.057 -2.097 -2.057,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.159 -2.948 -2.159,34 203 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 0 -84 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.049,80 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 39.844 36.222 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 3.117,65 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 13.278 12.071 -70,81 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 56.098,80 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 245,44 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 291.089,94 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 168.985,40 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 500,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 319,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 572 598 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 67.452 39.556 40.144,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.432 5.948 6.736,55 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 497 536 531,98 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 18.168,10 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.843 2.842 2.843,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 147.247 145.984 147.246,85 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.941 4.581 4.610,51 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.206 4.207 4.896,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 693.682 591.314 698.735,24 94108000 AfA GWG's 0 0 69.462,00 Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -3.997,66 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.582.149 -2.482.864 -2.582.149,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.492.448 -2.075.113 -2.492.448,22 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -19.241 -19.241 -19.241,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -38.396 -72.834 -38.396,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -37.848,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 9.615,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 48 96 266,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 14 44,71 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 3,52 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 59.094,47 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 8.553.501 7.935.534 8.559.784,10 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.900 32.700 40.656,84 94108000 AfA GWG's 0 0 133,00 Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -336 -336 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 843 767 0,00 62477000 Ablösezahlungen 28.642 28.642 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 52 54 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.098 3.590 3.108,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 491 540 521,57 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 45 49 41,19 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 614 614 614,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.926 1.926 1.926,00 94108000 AfA GWG's 0 0 67,00 Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -3.984 -3.984 -3.984,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.738 -6.739 -6.738,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -361 -549 -361,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -710 -1.509 -710,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -42.722,15 204 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.435 1.304 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 21.682 19.711 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 25.519,77 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 677 716 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 79.840 47.287 38.894,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.430 7.110 6.526,89 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 588 641 515,50 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 30.188 30.191 30.189,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 302 301 302,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.889 3.000 3.294,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 68.450 75.879 82.806,27 94108000 AfA GWG's 0 0 15.555,00 Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -19 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 33.899 30.817 22.160,03 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 154.716,63 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 16.949 15.408 30.899,74 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 28 29 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.256 1.919 1.670,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 262 288 280,25 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 24 26 22,12 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 394 2.902 5.439,00 Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -6 -668 -6,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 10.623 9.658 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 16.466 14.969 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 215 226 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25.400 14.910 12.873,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.046 2.242 2.160,22 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 187 202 170,61 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.376 2.517 3.251,00 94108000 AfA GWG's 0 0 944,00 Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -6.916 0,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -3.395 -3.395 -3.395,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 3.979 3.617 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 8 8 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 889 510 405,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 72 77 68,02 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 7 7 5,38 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 132 132 132,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.395 3.395 3.395,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.087 12.285 12.385,92 94108000 AfA GWG's 0 0 2.589,00 Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -749 -5.633 -749,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 468 258 292,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 38 39 49,04 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 3 3,87 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.946 11.275 12.374,15 94108000 AfA GWG's 0 0 851,00 205 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Zwischensumme 5.433.866 5.050.648 6.058.358,10 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -5 -5 -5,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5 -5 -5,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 300.000 200.000 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.430,09 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 27 26 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.152 1.746 872,69 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 254 263 146,44 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 23 24 11,57 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 630,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.039 5.006 8.773,18 94108000 AfA GWG's 0 0 969,00 Zwischensumme 313.484 207.055 12.822,97 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511010 Stadtplanung 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 203.155,67 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 1.660.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 200 150 219,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 22 36,84 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 2 2,91 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.888 0 1.949,08 94106000 AfA Fahrzeuge 3.094 3.093 3.093,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.184 10.170 11.591,00 94108000 AfA GWG's 0 0 764,00 Produkt: 511030 Stadterneuerung 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -91.000 -106.000 354.200,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -92.000 -105.000 354.200,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -22.327 -11.882 -22.327,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -35.187 -25.419 -35.187,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 330.000 380.000 591.081,24 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 4.095,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 46 25 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17.504 13.679 1.992,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 440 246 334,38 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 40 22 26,41 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -9.137,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94.151 54.876 106.425,11 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 76 75 76,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 440 440 440,00 Zwischensumme 213.568 214.500 3.227.032,74 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt: 511020 Verkehrsplanung 51456000 Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 0 0 -14.993,53 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -687 -688 -687,00 206 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -625 -625 -625,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -654 -652 -654,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -12.900,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 12.900,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -12.899,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 87.741,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 440 228 435,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 36 34 73,05 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 3 5,77 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.951 8.759 8.761,00 94106000 AfA Fahrzeuge 5.834 0 4.861,24 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.064 14.560 18.073,49 94108000 AfA GWG's 0 0 937,00 Zwischensumme 19.366 21.622 91.029,32 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -3.615,25 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -517.438 -517.438 -782.928,27 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 27.676,24 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 5 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 407 332 410,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 33 50 68,87 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 5 5,43 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 66 160,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.302 4.303 4.302,00 94106000 AfA Fahrzeuge 12.380 14.477 14.477,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.604 5.638 6.495,40 94108000 AfA GWG's 0 0 1.598,00 Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 128 100 99,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10 15 16,67 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,32 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.460 4.585 4.513,35 94108000 AfA GWG's 0 0 413,00 Produkt: 523001 Denkmalschutz 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 10.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 48 46 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.676 3.061 3.230,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 457 460 542,18 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 42 42 42,82 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 122.858 107.925 115.146,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.097 3.095 3.464,00 Zwischensumme -357.927 -373.230 -593.880,56 Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.316 -946 -1.316,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.593,08 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.593,08 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -1.884,08 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -200,29 207 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -5.549,56 55860000 Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 0 0 -8.287,52 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -179.799,71 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -3.000 -3.000 -8.227,16 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -3.434.000 -3.355.000 -2.784.836,98 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 71.500 65.000 467,91 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 3.585.000 2.085.000 208.159,85 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 137.500 125.000 45.161,40 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 179.799,71 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 12.566,28 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 137.158,33 64390800 Energieeinsparungsbonus 150.000 150.000 0,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 47.896,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 567 600 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 66.897 39.651 34.655,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.387 5.962 5.815,41 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 493 537 459,28 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.373 5.514 5.381,27 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 138 139 138,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 641 640 640,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 82.893 119.638,07 94106000 AfA Fahrzeuge 44.868 39.799 45.130,32 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 42.058 46.014 58.017,65 94108000 AfA GWG's 0 0 5.575,00 Produkt: 523000 Denkmalpflege 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -40.000 -10.000 0,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -40.000 -10.000 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -11.713 -60.343 -11.713,00 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 0 -88 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.222 -2.256 -2.222,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -1.116 -1.116 -1.116,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -428 -428 -428,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -59 -60 -59,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen -86.500 -86.500 -81.405,06 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 236.027 214.569 280.349,07 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 460.000 300.000 299.812,72 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 310.000 900.000 277.216,98 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 53.608 48.734 59.217,41 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 0 24.731,13 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 717.000,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 4,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.473 1.548 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 173.741 102.304 79.052,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.992 15.383 13.265,76 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.280 1.387 1.047,66 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 7.496,94 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 63.197 63.747 63.745,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 6.131,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.433 7.434 7.433,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 1.204 4.087,00 Zwischensumme 1.810.818 773.322 -339.794,19 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 208 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 51456000 Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 0 0 -2.287,50 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -131.963,58 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -11.485 -4.340 -11.484,81 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -17.044.556 -20.205.282 -17.044.555,71 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -145 -148 -145,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -272 -271 -272,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -381.631 -449.754 -381.631,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -5.888 -5.888 -5.888,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -2.008 -2.008 -2.008,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -18.080 -18.081 -18.080,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -9.462 -9.462 -9.462,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -6.530 -6.656 -6.530,00 55840030 Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn -550.000 -350.000 -1.002.516,97 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -697.700 -640.500 -625.586,33 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -130.000 -115.000 -129.686,52 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -2.420.000 -1.128.000 -2.596.770,88 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -36,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 663.000 610.000 598.079,08 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 34.700 30.500 27.507,25 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 130.000 115.000 129.686,52 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 750.000 640.000 212.961,33 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 110.000 110.000 94.421,52 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.170 1.064 0,00 62320007 Gebäudeunterhalt U-Bahn (kons.MIP-Maßn.) 0 0 204.312,02 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 370 336 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.021.839,47 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 17.654,50 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,48 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 34.477 37.925 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.067.026 2.507.254 1.841.178,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 327.529 377.002 140.734,49 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 29.960 33.981 11.114,69 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 4.086,92 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 178,00 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -207.763,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 143.354 143.350 143.356,69 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 27.004.283 27.616.555 27.916.940,79 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 30.199 12.488 30.200,85 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 32.709 32.708 32.709,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.212 7.329 7.609,00 94108000 AfA GWG's 0 0 1.530,00 Zwischensumme 12.088.232 9.340.102 10.259.433,92 im Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 30 28 36,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 4 6,17 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,48 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.864 2.332 2.814,00 94108000 AfA GWG's 0 0 176,00 Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -30.440 0,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -40.299 -46.500 -52.164,65 209 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -13.190 -13.900 -14.063,52 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -40.224 -45.000 -45.785,44 57200000 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen -1.744 -3.300 -6.066,79 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -22.550,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 217 243 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 59.122 49.522 17.491,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.065 2.412 2.853,50 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 189 217 225,36 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 641.466 633.227 677.583,00 Zwischensumme 609.499 548.846 560.556,70 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung 55240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen -1.200.000 -1.200.000 -6.437,40 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -133.148,73 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 2.194.638,80 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.392 1.221 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 164.229 80.722 68.666,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.226 12.138 11.522,75 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.210 1.094 910,02 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 184,21 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.009 52.526 112.291,19 94106000 AfA Fahrzeuge 12.378 12.374 12.742,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.796 36.190 46.239,18 94108000 AfA GWG's 0 0 2.504,00 Zwischensumme -980.761 -1.003.736 2.310.113,10 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 55110002 Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 0 0 9.684,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -100.000,00 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 530.000 954.000 0,00 64210400 Leibrenten 10.000 10.000 12.335,36 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 15.956,70 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 48.994,38 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 385 267 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45.430 17.676 18.467,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.659 2.658 3.099,06 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 335 240 244,76 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 880,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.822 3.670 3.904,00 94108000 AfA GWG's 0 0 4.268,00 Produkt: 111720 Immobilienverwaltung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.975 -8.974 -8.975,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -73.400 -150.740 -120.973,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -51 0 -51,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -768.241 -365.808 -768.419,35 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -5.323 -5.323 -5.323,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -5.809 -19.489 -5.809,19 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 0 -47 -47,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -13.799.823,65 210 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 13.781.579,54 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 9.350,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -1.151.305,84 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -4.059.763,58 55401101 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -9.564,73 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -9.197,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -328.511,97 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -5.364,75 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -36.000,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -401.289,47 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -38.401,79 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 199.829 253.747 315.698,81 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 152.000 41.000 302.285,29 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 81.000 81.000 167.359,75 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 5.558,23 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 180.889 353.739 261.956,38 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 292.000 0 12.574,87 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 1.000.000 1.000.000 115.686,90 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 40.856,59 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 118.000,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 21.913,76 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 5.495,21 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 1.048.116,94 64451001 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 -1.048.116,94 64451100 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 1.631.221,81 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 1.510.671,02 64452001 Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -1.098.641,64 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 108,51 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,58 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 18.295 19.383 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.158.199 1.281.430 1.027.066,40 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 173.806 192.681 172.350,40 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 15.899 17.367 13.611,63 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 6.364,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 28.705,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 236.204 210.714 297.040,49 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 20.595,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 31.176 31.177 31.176,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 12.996 13.028 13.029,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.156 0 3.867,34 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 19.641 3.360 16.615,12 Zwischensumme 4.307.921 3.936.756 -1.898.890,24 Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Produkt: 573010 Marktwesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -81 0,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -752 -752 -752,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -7.419,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 7.419,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -7.417,00 55406001 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 1.184,55 55840020 Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 0 0 -7.018,20 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -5.395,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -208.400 -183.800 -187.642,64 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -23.600 -21.500 -18.893,70 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -40.000 -30.000 -38.778,67 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -2.500 -2.500 -1.289,07 211 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 0 0 -48,00 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -42,02 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 198.000 175.000 178.341,72 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 10.400 8.800 9.300,92 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 22.000 20.000 17.470,02 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 1.600 1.500 1.423,68 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 40.000 30.000 38.778,67 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 2.500 2.500 1.289,07 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 300.000 190.000 214.295,64 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 25.000 30.000 2.063,70 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 55.000 35.000 59.631,67 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 2.000 3.000 748,07 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 175.187,87 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 1.706.000 3.000.000 220.057,34 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 8.287,52 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 70.000 70.000 67.296,68 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 20.191,83 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 54.569 54.570 54.569,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 57.168 57.169 60.365,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 293 293 293,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.433 5.988 7.684,00 94105001 Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 3.789,00 94106000 AfA Fahrzeuge 22.155 22.155 12.394,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.912 5.455 7.610,48 94108000 AfA GWG's 0 0 86,00 Zwischensumme 2.306.778 3.472.797 895.063,13 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -156.497 -156.496 -156.497,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -62.739 -62.738 -62.739,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.998 -1.997 -1.998,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -2.810 -2.811 -2.810,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 66,09 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 31.300,33 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 499 565 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58.861 37.349 21.507,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.740 5.616 3.609,07 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 434 506 285,03 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 244,61 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.264 25.264 25.264,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 305.335 304.974 305.334,82 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 206.475 206.475 206.475,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.805 2.804 2.805,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 507 532 530,00 94108000 AfA GWG's 0 0 1.286,00 Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -14.230 -14.230 -14.230,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.132 -4.527 -3.132,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 496 451 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 244 268 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 28.739 17.700 15.916,15 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.314 2.661 2.670,87 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 212 240 210,94 212 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 173.309 170.266 175.557,19 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 197,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 542 647 928,49 94108000 AfA GWG's 0 0 894,00 Zwischensumme 569.369 533.518 553.675,70 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 122000 Polizei 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. -1.500.000 -1.250.000 -5.822.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -200.000 -215.300 -199.981,99 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -100.000 -80.000 -91.218,20 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 190.000 205.000 190.244,25 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 10.000 10.300 9.737,74 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 100.000 80.000 91.218,20 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 150.000 150.000 80.498,99 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 100.000 100.000 76.087,20 Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 247 186 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 29.179 12.274 12.711,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.350 1.846 2.133,17 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 215 166 168,47 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 492.025 342.357 354.829,91 Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 50110000 Grundsteuer A -300.000 -290.000 -310.083,05 50120000 Grundsteuer B -124.500.000 -124.870.000 -123.613.021,51 50130000 Gewerbesteuer -622.000.000 -558.000.000 -557.175.292,90 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -374.034.000 -358.159.000 -348.570.001,00 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -88.364.000 -84.400.000 -83.373.169,00 50330000 Hundesteuer -2.100.000 -2.000.000 -2.154.711,01 50390000 Zweitwohnungssteuer -1.000.000 -900.000 -1.051.873,29 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -255.000.000 -252.500.000 -245.933.684,00 51320000 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -19.268.280 -18.811.700 -18.993.746,16 51320020 Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) -165.000 -165.000 -165.000,00 51320040 Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer -38.250.000 -43.000.000 -44.599.053,96 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -77.386 -77.386 -44.227,16 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen -599.860 -599.860 -1.117.408,83 51320080 ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) -29.000.000 -27.649.000 -28.380.022,00 53110300 Verspätungszuschläge -250.000 -125.000 -265.320,61 63410000 Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 46.617.000 41.800.000 41.383.941,00 63720000 Bezirksumlage 233.680.000 235.200.000 218.325.447,29 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 107.938,50 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 200.000,00 Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -10.023.899 -12.569.975 -8.023.899,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11.777 -274.031 -11.777,00 54200090 Erstattungen vom Bund (Abfindungen) -300.000 0 -286.395,42 54210090 Erstattungen Land (Abfindungen) -1.000.000 -1.000.000 -935.936,83 54220090 Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) -2.000.000 0 -1.962.055,75 54270020 Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) -130.000 -110.000 -124.521,28 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -391.000 -391.000 -790.049,88 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög -5.000.000 -5.000.000 0,00 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen -605.000 -1.100.000 0,00 213 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55820000 Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 0 0 -32.861,28 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -8.767,15 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 -252.000 0,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -52.776.900 -48.267.600 -47.020.792,81 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -55.141.800 -49.926.900 -48.842.319,82 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -4.746.300 -5.205.000 -4.634.064,04 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -9.068.500 -8.802.500 -9.751.751,43 55870270 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. -9.000.000 -8.720.000 -9.239.370,69 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -288.500 -239.000 -315.651,07 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -478.931,52 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -196.700 -200.000 -157.571,65 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -42.345 -43.400 -61.181,66 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -8.600 -8.600 -8.589,09 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -5.000.000 -2.500.000 12.504,61 57950000 Zinserträge (Versorgungsrücklage) -14 -14 0,00 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -5.986,31 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -496.298,67 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 50.150.000 45.995.700 44.810.218,57 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.626.900 2.271.900 2.210.574,24 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 52.500.000 47.656.500 46.596.294,75 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 2.641.800 2.270.400 2.246.025,07 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 4.422.400 4.846.500 4.289.026,79 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 323.900 358.500 345.037,25 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 9.068.500 8.802.500 9.751.751,43 61411100 Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 9.000.000 8.720.000 9.239.370,69 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 288.500 239.000 315.651,07 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 52.695.000 46.162.500 32.047.637,23 61511100 Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 57.660.000 47.300.000 32.957.132,84 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 2.156.500 2.670.000 2.133.372,94 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 11.999.300 8.115.000 10.831.507,05 61521100 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 9.870.000 7.720.000 7.969.388,69 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 206.000 108.000 288.592,68 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) -47.300 -43.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 773.000,00 62500090 Erstattungen an den Bund (Abfindungen) 80.000 0 78.257,72 62510090 Erstattungen an das Land (Abfindungen) 2.000.000 2.000.000 2.051.547,67 62520090 Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 1.600.000 0 1.590.360,20 64191000 Ehrensolde 8.000 8.000 8.842,03 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 324,37 64492000 Einstellung in Pauschalwertberichtigung 0 0 125.731,24 64493000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 0 0 5.954.406,46 64940000 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 5.010.000 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 5.820.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,82 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 26 0 222.474,93 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 734.073 731.000 1.417.062,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 248 0 237.794,98 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 23 0 18.780,16 65310000 Abschreibungen auf Disagio 78.300 78.300 78.014,18 65710000 Kreditbeschaffungskosten 80.000 80.000 115.547,77 65920000 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 11.000.000 2.500.000 44,00 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 1.142,00 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 6.870,71 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.000.000 1.000.000 4,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.778 1.000.000 14.934,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 0 -3.156,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.000.000 0 572,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 -2,00 214 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94106000 AfA Fahrzeuge 1.000.000 1.000.000 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.007.184 1.500.000 1.440,00 94108000 AfA GWG's 0 1.500.000 0,00 Zwischensumme -1.139.897.713 -1.095.209.338-1.109.655.551,14 Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -3.500.000 -2.400.000 -1.378.666,04 61511010 Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 14.000 12.000 13.302,00 Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -435.712 -502.256 -435.712,00 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 0 0 -5.115,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -239.900 -204.800 -215.420,99 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -643.900 -648.000 -633.657,74 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -5.000 -10.000 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 228.000 195.000 205.582,32 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 11.900 9.800 9.838,67 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 600.000 600.000 585.239,47 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 43.900 48.000 48.418,27 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 5.000 10.000 0,00 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 550.000 400.000 516.352,99 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 305.000 200.000 338.549,74 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 80.000 55.000 79.694,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 233,41 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 444,20 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,09 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.347 3.604 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 394.779 238.270 153.815,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 31.793 35.827 25.811,62 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.908 3.229 2.038,52 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -612.784,73 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 19.240 19.240 19.240,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 957.921 974.247 977.513,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 292.219 292.216 292.219,00 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -3.300.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 12.559,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 2.107,57 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 166,45 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 116,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 19,56 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 1,54 Produkt: 411000 Krankenhauswesen 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. -250.000 -105.000 -228.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -1.007.100 -950.300 -903.905,42 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -1.073.200 -1.122.500 -1.072.816,90 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -190.000 -170.000 -187.447,23 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -75.000 -75.000 -72.741,61 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -233.344 0 0,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -1.105,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.652.000 1.545.000 1.489.983,34 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 86.500 77.300 70.651,06 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 1.000.000 1.050.000 1.002.326,87 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 73.200 72.500 70.555,31 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 330.000 250.000 324.312,54 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 75.000 75.000 72.741,61 215 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 400.000 150.000 1.528,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 0 0 6,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 70.500 35.000 66.861,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 0 0 1.202,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,41 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.814 1.979 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 213.943 130.822 698.672,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17.229 19.671 117.243,13 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.576 1.773 9.259,43 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.012.941 1.012.940 1.012.941,00 Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -230.000 -230.000 -569.865,77 55260000 Konzessionsabgabe -41.080.000 -41.080.000 -39.548.845,00 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -207.011,69 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -4.492.988,31 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -402.522,56 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 7.300 6.800 6.478,08 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 400 300 351,09 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 17.000 15.500 14.984,62 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 900 800 847,70 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 45.000 48.000 45.206,78 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 3.300 5.000 4.737,63 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 3.700.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,54 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 929.401,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 155.961,48 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 12.317,26 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 311.337,30 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -27.000.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 141.473,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 23.740,53 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 1.874,94 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -20.095.000,00 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -10.000.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,29 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 496.878,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 83.380,38 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 6.585,07 94109500 AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere 0 0 10.000.000,00 Produkt: 573030 Sparkasse 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -3.000.000 0 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.600 1.500 1.403,49 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 100 100 71,55 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 600 500 546,48 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 100 0 29,22 Zwischensumme -43.412.147 -39.900.938 -87.204.448,75 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -96,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -31.300 -29.000 -32.915,63 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -2.400 -2.700 -3.017,16 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 200 122,71 Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 216 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -16,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -14.800 -10.700 -16.387,25 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -700 -1.000 -1.048,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 151,71 Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -272,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -25.700 -18.500 -27.097,75 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.100 -1.500 -1.528,49 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 80,00 Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -800,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -80.000 -52.500 -82.342,22 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -9.700 -5.500 -12.299,43 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 284,16 Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -41,62 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.300 -900 -1.293,79 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -100 0 -106,00 Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -5.200 -3.500 -4.458,37 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 0 -275,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 195,91 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7.800 7.800 7.787,00 Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -240,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -19.400 -14.400 -19.956,94 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.500 -800 -1.934,38 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 91,67 Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.800 -2.200 -2.848,45 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -100 0 -214,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 131,60 Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -900 -800 -954,49 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 0 0 -106,00 Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -544,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -45.000 -33.000 -45.696,02 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -2.900 -1.500 -4.013,42 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 101,30 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.000 4.000 3.938,00 Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.900 -1.700 -2.961,06 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 0 -296,00 Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -25,60 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.100 -1.700 -2.136,47 Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -32,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.900 -1.600 -2.096,30 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 0 -214,00 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -250,00 217 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.300 -2.300 -2.592,09 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -100 0 -210,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 4,17 Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -80,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -6.400 -4.500 -6.424,91 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 0 -318,00 Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.200 -1.900 -3.083,77 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 36,67 Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -25,60 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.400 -1.400 -2.334,86 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -300 -600 -969,96 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -5.950,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 18,33 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.000 0 0,00 Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -80,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -10.800 -9.200 -11.502,64 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -800 -400 -1.095,83 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 303,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.200 11.200 11.141,00 Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.200 -4.000 -4.590,07 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -100 0 -210,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 40,00 Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.800 -2.700 -3.095,27 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -100 0 -190,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 125,01 Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -659,32 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -14.300 -10.000 -13.425,37 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -600 0 -848,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 700 700 656,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.700 2.700 2.653,00 Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.300 -1.900 -3.104,70 Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -32,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -11.500 -6.400 -11.793,07 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -900 -1.100 -1.191,28 Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -23.700 -15.000 -24.514,26 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.700 -1.000 -2.264,55 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -1.000,00 Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -102,25 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -8.700 -6.200 -8.452,96 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -900 -400 -1.570,04 218 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 79,58 Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -700 -600 -740,00 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 0 -100 -86,64 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 80,40 Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -700 -700 -742,50 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 82,50 Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -13.200 -10.800 -12.480,20 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -10.000 -12.500 -18.307,21 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 156,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.800 3.800 3.755,00 Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -9.300 -6.900 -10.125,88 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -600 -600 -699,39 Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -17.600 -2.800 -9.690,51 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.200 0 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.600 -2.200 -2.891,21 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.400 2.400 2.390,00 Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -200 -200 -317,50 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 0 -344,50 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -3.300,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.800 4.800 4.794,00 Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -9.000 -4.900 -345,00 Produkt: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -30.800 -15.400 -18.589,69 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -5.800 0 -3.456,80 Produkt: 112035 Peter H. Richter Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -10.000 0 0,00 Produkt: 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 21.000 0 0,00 Zwischensumme -399.600 -270.100 -423.141,63 insgesamt: -1.051.808.624 -1.021.811.168-1.078.487.141,46 219