Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2

Dienststelle 2024 Budgetübertrag in € in Euro K1 K2** GB_OBM 5.912.692 1.013.574 1.904.758 BGA 650.419 482.338 830.902 GPR 3.074 0 307 BDR 51.216 40.185 25.466 BANOS 584.822 29.577 58.482 DiP 1.055.549 79.159 388.193 STA 603.183 0 60.318 RPR 30.910 32.229 14.958 KoM 685.177 0 84.197 IB 43.171 0 40.372 RA 35.715 0 3.572 OA 694.638 149.005 111.044 BAM 573.566 201.081 154.614 MI 901.252 0 132.333 GB_2. BM 1.113.650 0 337.086 2. BM - Kultur 0 0 0 2. BM/MSH 77.096 0 7.710 KUM 0 0 0 AV 149.198 0 32.020 KUF 77.198 0 18.520 KUKUQ 25.181 0 2.518 BCN 784.977 0 276.318 GB_3BM 2.971.635 763.607 1.436.701 3. BM 163.931 105.547 43.687 Tg / Forst 8.258 15.071 0 FW 2.799.446 642.989 1.393.014 REFERATI/II 6.809.256 850.961 4.029.781 Ref. I/II. 552.813 150 491.647 IT 5.081.840 495.325 3.274.502 PA* 307.969 66.099 0 STK/1,2* 8.007 18.919 801 KAST 152.247 97.627 132.964 ZD 706.380 172.842 129.867 REFERATIII 4.873.533 1.431.687 3.783.908 REF_III 538.909 8.587 309.662 UWA 732.219 106.809 298.703 GH 3.602.405 1.316.291 3.175.543 orB (Frh Fachamt) 0 0 0 Frh * 0 0 0 REFERAT IV 732.918 155.927 227.466 Ref. IV 97.624 69.109 49.095 Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2024 Finaler Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung Budgetergebnisse 2024 1 von 2 151 Dienststelle 2024 Budgetübertrag in € in Euro K1 K2** Finaler Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung Ref. IV/HVE 0 2.714 0 Ref. IV/IPSN 38.834 59.317 5.629 Ref. IV/SPS 44.999 728 40.844 SCHA* 145.078 15.124 89.739 SCHB* 406.383 8.935 42.159 REFERATV 1.285.571 1.067.083 551.379 REF_V 246.743 263.969 158.611 SHA 293.244 515.007 95.381 J* 745.584 288.107 297.388 REFERATVI 2.661.402 2.237.570 2.761.711 REF_VI 1.203.069 57.465 1.150.792 STPL 481.476 377.052 478.878 VPL 298.792 329.069 615.063 BOB 0 370.748 0 H 249.080 1.011.275 249.080 UB 428.986 91.961 267.899 REFERATVII 1.780.244 642.233 422.124 REF_VII 135.348 84.073 73.315 GEO 292.329 52.479 29.233 LA 638.670 206.271 131.367 WIF 713.898 299.410 188.210 ML* 0 0 0 Allgem. FiWi 8.573.043 0 8.100.147 Allgem. FiWi - IT-Maßnahmen/Umzug 5.472.896 0 5.000.000 Allgem. FiWi - Energiekosten 3.100.147 3.100.147 Summe 36.713.946 8.162.641 23.555.060 * Teile des Budgets sind von Übertragung ausgeschlossen ** Normkosten Teil A 8-12; Normkosten Überplan 1-12; Istkosten 1-12 Budgetergebnisse 2024 2 von 2 152