D.11.1 Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan 2025-2029 IST Forecast Plan Plan Plan Plan Plan 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Umsatzerlöse 192,8 215,4 224,9 240,8 252,9 263,0 268,2 Sonstige betriebliche Erträge 20,2 9,7 6,2 4,0 3,1 3,8 3,7 Materialaufwand (-) 85,3 100,8 103,0 106,0 109,0 114,4 112,6 Personalaufwand (-) 134,1 145,3 156,4 160,5 165,4 168,0 170,6 Abschreibungen (-) 35,9 41,5 43,7 46,8 49,2 46,6 45,0 KA und U-Bahn-Pacht (-) 6,2 6,3 6,5 6,8 6,8 6,9 7,1 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 43,4 45,8 44,7 53,2 53,0 49,7 53,7 Betriebsergebnis -91,9 -114,6 -123,2 -128,4 -127,4 -118,7 -117,1 Finanzergebnis und Steuern -5,8 -5,3 -6,5 -6,4 -6,3 -6,3 -6,0 Jahresergebnis -97,7 -119,9 -129,7 -134,8 -133,7 -125,0 -123,1 in Mio. € 346