D.5.1 Wirtschaftsplan 2025
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Erfolgsplan 2025-2029
IST Forecast Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse 6.015,1 4.612,0 3.567,4 2.756,8 2.505,1 2.525,8 2.510,7
Sonstige betriebliche Erträge 18,6 7,4 8,8 9,3 8,4 7,8 9,3
Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) 5.028,1 3.667,9 2.574,0 1.749,3 1.470,9 1.459,6 1.417,8
Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) 556,2 616,4 643,6 634,8 627,0 627,4 627,4
Personalaufwand (-) 122,8 135,3 140,5 142,0 144,7 147,8 150,5
Abschreibungen (-) 86,9 92,5 103,6 114,1 125,0 143,4 159,5
Konzessionsabgabe (-) 15,1 16,1 17,3 17,8 18,0 18,6 19,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 37,5 38,3 37,4 38,6 37,5 37,8 38,9
BETRIEBSERGEBNIS 187,1 52,9 60,0 69,5 90,5 99,1 106,6
FINANZERGEBNIS 117,4 106,3 84,3 66,3 29,3 10,7 -9,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 304,5 159,2 144,3 135,7 119,8 109,8 97,2
Mio. €
300