Nicht rechtsfähige Stiftungen

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Verantwortung Hr. Lang Produkte 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -305.000 -378.300 -494.795,48 Ordentliche Aufwendungen € 475.075 590.700 566.254,20 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 170.075 212.400 71.458,72 Finanzergebnis € -309.300 -388.500 -494.537,57 Ordentliches Ergebnis € -139.225 -176.100 -423.078,85 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 394,83 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 0 0 0,00 Jahresergebnis € -139.225 -176.100 -422.684,02 626 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -285.800 -283.000 -263.228,55 Aufwendungen (primär) € 411.675 433.500 456.702,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 125.875 150.500 193.474,40 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -328.500 -483.800 -726.109,67 Aufwendungen (primär) € 63.400 157.200 109.951,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -265.100 -326.600 -616.158,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -139.225 -176.100 -422.684,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,26 -0,33 -0,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 129,31 129,81 174,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 627 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Die nichtrechtsfähige Heinrich und Amalie Lang-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung älterer bedürftiger Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bedürftige nach Stiftungszweck. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,34 1,99 0,62 Eigenkapital der Stiftung € 576.200,00 582.800,00 568.471,45 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 7.700,00 11.600,00 3.517,70 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 7.400,00 14.700,00 17.593,15 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 2.466,67 4.900,00 5.864,38 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 6.167,36 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 100,82 102,81 100,82 Anlagevermögen € 571.500,00 566.900,00 563.825,91 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 12.200,00 19.100,00 12.198,17 628 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.500 8.200 9.344,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.500 8.200 9.344,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -9.200 -28.700 -22.727,01 Aufwendungen (primär) € 200 15.300 3.640,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -9.000 -13.400 -19.086,83 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -2.500 -5.200 -9.741,98 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 -0,01 -0,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,31 122,13 175,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 629 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Die nichtrechtsfähige Eberhard und Fanny Ermann`sche Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger älterer oder kranker Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bedürftige nach Stiftungszweck. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,46 1,62 1,53 Eigenkapital der Stiftung € 971.800,00 967.600,00 961.061,61 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 14.200,00 15.700,00 14.706,25 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 15.200,00 16.700,00 17.120,15 maximal möglicher Kapitalerhalt € 5.066,67 5.566,67 5.706,72 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 5.706,72 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 100,72 101,69 100,72 Anlagevermögen € 964.900,00 951.500,00 954.189,58 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 9.100,00 22.100,00 9.080,72 630 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.800 10.900 11.869,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 10.800 10.900 11.869,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -16.800 -17.400 -19.524,42 Aufwendungen (primär) € 900 900 867,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -15.900 -16.500 -18.656,50 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -5.100 -5.600 -6.786,72 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,01 -0,01 -0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,59 147,46 153,28 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 5.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 631 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung Die nichtrechtsfähige Otto Lauterbach-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Förderung von Sehbehinderten und Blinden sowie Gehörlosen bzw. Gehörgeschädigten in Nürnberg, vorrangig von im Krieg Erblindeten und im Krieg Ertaubten. Leistungen L112003001 Otto Lauterbach-Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bedürftige nach Stiftungszweck. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,61 2,25 1,09 Eigenkapital der Stiftung € 1.399.900,00 1.418.200,00 1.380.591,89 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 22.500,00 31.900,00 15.028,67 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 24.200,00 33.700,00 45.234,69 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 8.066,67 11.233,33 15.078,23 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 15.347,94 Ziel 3: Anlagenendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 102,12 102,12 102,15 Anlagevermögen € 1.370.800,00 1.388.700,00 1.351.493,60 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 18.600,00 17.200,00 18.584,57 632 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 16.700 22.800 26.932,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 16.700 22.800 26.932,54 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -26.100 -36.300 -66.302,09 Aufwendungen (primär) € 1.300 2.300 4.959,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -24.800 -34.000 -61.342,89 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -8.100 -11.200 -34.410,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,02 -0,02 -0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,00 144,62 207,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 14.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.900 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 8.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 633 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie-Hack-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, Zuwendungen an die Blindenanstalt in Nürnberg und sonstige Nürnberger Einrichtungen für Körperbehinderte zu gewähren, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112004001 Marie-Hack-Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Einrichtungen nach Stiftungszweck. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 2,36 2,48 1,52 Eigenkapital der Stiftung € 8.337.200,00 8.378.900,00 8.198.507,08 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 197.000,00 207.500,00 124.962,51 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 199.200,00 216.900,00 244.375,70 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 66.400,00 72.300,00 81.458,57 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 81.458,57 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 104,13 100,80 104,20 Anlagevermögen € 8.006.700,00 8.312.400,00 7.868.043,28 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 222.200,00 214.400,00 222.235,80 634 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -147.400 -147.100 -133.327,68 Aufwendungen (primär) € 158.900 163.100 184.262,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.500 16.000 50.934,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -79.700 -134.300 -172.049,41 Aufwendungen (primär) € 1.800 46.000 11.046,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -77.900 -88.300 -161.003,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -66.400 -72.300 -110.068,57 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,12 -0,14 -0,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,32 134,58 156,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 130.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 24.500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 66.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 635 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Die nichtrechtsfähige Fritz und Eugenie Überhör Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Söhne alteingesessener Nürnberger Familien aus Freidenkerkreisen, der freireligiösen Gemeinde, Juden und evtl. Protestanten, welche Naturwissenschaften (Chemie und Physik inbegriffen), Mathematik oder Medizin studieren. Leistungen L112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,17 1,28 1,75 Eigenkapital der Stiftung € 94.400,00 93.600,00 93.581,31 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 1.100,00 1.200,00 1.634,23 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 1.200,00 1.300,00 1.733,98 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 400,00 433,33 577,99 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 853,44 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad % 114,98 110,51 115,16 Anlagevermögen € 82.100,00 84.700,00 81.265,30 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 12.000,00 9.100,00 12.049,06 636 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 900 900 373,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 900 900 373,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -1.400 -1.400 -4.315,79 Aufwendungen (primär) € 100 100 630,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.300 -1.300 -3.685,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -400 -400 -3.312,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 140,00 430,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 637 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Winterbauer-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung bedürftiger Nürnberger Schülerinnen und Schüler (junge Menschen in Ausbildung) mit evang.-lutherischer Konfessionszugehörigkeit, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler nach Stiftungszweck. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 0,82 1,32 14,92 Eigenkapital der Stiftung € 585.200,00 507.600,00 581.063,42 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 4.800,00 6.700,00 86.692,00 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 5.300,00 6.900,00 16.145,92 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 1.766,67 2.300,00 5.381,97 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 5.381,97 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 107,40 109,85 104,44 Anlagevermögen € 544.900,00 462.100,00 556.354,62 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 15.500,00 24.500,00 15.531,02 638 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -31.600 -32.800 -32.151,24 Aufwendungen (primär) € 26.000 26.300 22.162,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.600 -6.500 -9.988,62 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -4.200 -3.800 -12.292,16 Aufwendungen (primär) € 8.000 8.000 9.717,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.800 4.200 -2.574,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.800 -2.300 -12.563,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 105,29 106,71 139,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 639 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Die nichtrechtsfähige Kunst- und Kulturstiftung der Nürnberger Nachrichten wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur und die Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Institutionen, junge Künstlerinnen und Künstler. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung % 1,62 2,04 0,96 Eigenkapital der Stiftung € 1.113.800,00 1.121.800,00 1.097.242,67 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 18.000,00 22.900,00 10.513,95 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 19.200,00 25.400,00 30.691,25 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 6.400,00 8.466,67 10.230,42 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 11.748,07 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 101,47 101,72 101,50 Anlagevermögen € 1.097.700,00 1.102.800,00 1.081.079,30 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 29.200,00 41.100,00 29.224,91 640 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.400 15.400 17.628,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 14.400 15.400 17.628,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -22.000 -33.000 -47.898,58 Aufwendungen (primär) € 1.200 7.400 4.058,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -20.800 -25.600 -43.839,77 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -6.400 -10.200 -26.211,18 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,01 -0,02 -0,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,03 144,74 220,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 11.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.800 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 6.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 641 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Staudt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: angehende Lehrer/-innen, Sozialpädagogen/-innen, Psychologen/-innen oder Künstler/-innen sowie Einrichtungen, die der Bildung dieses Personenkreises dienen. Leistungen L112008001 Andreas-Staudt-Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,21 1,24 2,93 Eigenkapital der Stiftung € 207.400,00 202.400,00 205.263,90 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 2.500,00 2.500,00 6.005,02 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 3.300,00 3.100,00 3.965,53 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 1.100,00 1.033,33 1.321,84 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 1.612,56 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rund 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 107,41 103,00 107,47 Anlagevermögen € 193.100,00 196.500,00 190.993,23 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 12.300,00 7.100,00 12.341,13 642 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.200 2.100 697,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.200 2.100 697,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -3.600 -3.400 -10.643,39 Aufwendungen (primär) € 300 300 2.087,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -3.300 -3.100 -8.556,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.100 -1.000 -7.859,04 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,00 141,67 382,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 643 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Die nichtrechtsfähige Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte, bedürftige junge Schüler/-innen und Studenten/-innen; ausgenommen der Fachrichtungen Medizin und Jura (nur Nürnberger Einwohner). Leistungen L112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Ausnahme der Fachrichtungen Medizin und Jura. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung % 1,19 1,32 0,55 Eigenkapital der Stiftung € 75.400,00 75.600,00 74.770,88 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 900,00 1.000,00 407,47 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 800,00 1.000,00 1.567,23 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 266,67 333,33 522,41 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 522,41 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 114,07 107,69 114,07 Anlagevermögen € 66.100,00 70.200,00 65.548,20 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 9.100,00 5.900,00 9.121,50 644 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700 800 527,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 700 800 527,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -1.000 -1.100 -5.412,10 Aufwendungen (primär) € 0 0 692,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.000 -1.100 -4.719,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -300 -300 -4.192,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,86 137,50 443,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 645 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte Nürnberger Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Studentinnen und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Des weiteren können der Bildung dienende Einrichtungen, die als gemeinnützig anerkannt sind, gefördert werden. Leistungen L112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,04 2,01 1,68 Eigenkapital der Stiftung € 1.342.000,00 1.346.500,00 1.326.572,50 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 13.900,00 27.000,00 22.292,13 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 15.900,00 30.300,00 39.133,82 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 5.300,00 10.100,00 13.044,61 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 14.862,91 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 103,63 102,61 103,03 Anlagevermögen € 1.295.000,00 1.312.200,00 1.287.555,76 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 26.300,00 15.200,00 26.305,02 646 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -20.300 -19.400 -20.224,95 Aufwendungen (primär) € 33.600 34.700 32.782,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 13.300 15.300 12.557,51 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -23.900 -35.700 -54.607,74 Aufwendungen (primär) € 5.300 10.300 7.531,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -18.600 -25.400 -47.076,65 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -5.300 -10.100 -34.519,14 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,01 -0,02 -0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 113,62 122,44 185,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 8.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 4.500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 5.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 647 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Die nichtrechtsfähige Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Waisen sind oder zu Erziehungszwecken in Einrichtungen der Stadt Nürnberg betreut werden. Vorzugsweise werden besondere Ausbildungen und die Freizeitgestaltung gefördert. Leistungen L112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,34 1,12 1,72 Eigenkapital der Stiftung € 290.300,00 286.700,00 287.457,14 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 3.900,00 3.200,00 4.943,68 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 3.800,00 3.500,00 4.830,73 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 1.266,67 1.166,67 1.610,24 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 1.819,02 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 103,31 103,17 103,31 Anlagevermögen € 281.000,00 277.900,00 278.240,90 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 7.200,00 9.400,00 7.166,57 648 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.400 2.900 2.156,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.400 2.900 2.156,09 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -4.900 -4.600 -13.994,22 Aufwendungen (primär) € 200 200 1.988,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -4.700 -4.400 -12.005,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.300 -1.500 -9.849,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 136,11 148,39 337,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 649 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Erforschung der Sozial-, Wirtschafts-, Technik- und Industriegeschichte Nürnbergs im 18. und 19. Jahrhundert sowie die wissenschaftliche Bearbeitung und Nutzbarmachung des Firmenarchivs Johann-Wilhelm-Spaeth, der durch die Gewährung von Stipendien und Zuschüssen für diesen Zweck gefördert wird. Leistungen L112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Doktorandinnen und Doktoranden, Diplomandinnen und Diplomanden, Stadtarchiv und Institutionen. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,20 2,51 -0,63 Eigenkapital der Stiftung € 100.100,00 103.500,00 98.819,20 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 1.200,00 2.600,00 -626,83 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 1.000,00 3.000,00 3.601,32 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 333,33 1.000,00 1.200,44 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 1.200,44 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad % 107,17 111,17 107,35 Anlagevermögen € 93.400,00 93.100,00 92.053,10 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 7.700,00 10.600,00 7.658,33 650 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.100 1.900 2.297,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.100 1.900 2.297,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -1.400 -4.900 -5.524,48 Aufwendungen (primär) € 0 2.000 406,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.400 -2.900 -5.118,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -300 -1.000 -2.820,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 127,27 125,64 204,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 651 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Die nichtrechtsfähige Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes und die Arterhaltung von Tieren vorrangig in der Region Nürnberg sowie nach dem Ableben des zuletzt versterbenden Stifters auch die Erhaltung der Nürnberger Baudenkmäler St. Lorenz und St. Sebald. Leistungen L112013001 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Tiergarten. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,52 1,10 -2,93 Eigenkapital der Stiftung € 52.500,00 54.600,00 52.113,41 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 800,00 600,00 -1.524,53 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 700,00 600,00 737,12 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 233,33 200,00 245,71 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 245,71 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 109,38 107,91 109,47 Anlagevermögen € 48.000,00 50.600,00 47.605,00 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 4.400,00 2.500,00 4.418,40 652 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700 600 684,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 700 600 684,48 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -900 -800 -1.046,84 Aufwendungen (primär) € 0 0 116,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -900 -800 -930,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -200 -200 -245,71 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 128,57 133,33 130,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 653 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung Die nichtrechtsfähige Auxiliar-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe in den Partnerstädten der Stadt Nürnberg. Leistungen L112014001 Auxiliar-Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Alte und Institutionen in den Partnerstädten. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,31 1,54 0,02 Eigenkapital der Stiftung € 153.200,00 155.900,00 151.596,99 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 2.000,00 2.400,00 30,85 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 2.000,00 2.600,00 3.863,85 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 666,67 866,67 1.287,95 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 1.372,00 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad % 106,61 107,59 106,69 Anlagevermögen € 143.700,00 144.900,00 142.095,30 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 9.000,00 10.900,00 9.011,13 654 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.600 1.700 1.794,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.600 1.700 1.794,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -2.300 -4.100 -8.248,70 Aufwendungen (primär) € 0 1.500 1.001,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -2.300 -2.600 -7.246,83 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -700 -900 -5.452,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,75 128,13 294,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 655 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Die nichtrechtsfähige Gustav Riedner - Karl Weißmann - Stipendienstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Mit dem Stiftungszweck soll besonders befähigten, bedürftigen Schülerinnen und Schülern des Willstätter-Gymnasiums (früher Realgymnasium) ein Studium ermöglicht werden. Leistungen L112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler des Willstätter-Gymnasiums. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,17 1,82 2,62 Eigenkapital der Stiftung € 333.800,00 330.600,00 328.003,61 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 3.900,00 6.000,00 8.597,43 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 3.900,00 9.400,00 13.758,59 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 1.300,00 3.133,33 4.586,20 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 4.921,59 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 108,41 101,23 108,59 Anlagevermögen € 307.900,00 326.600,00 302.061,60 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 33.600,00 20.900,00 33.618,00 656 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.100 1.900 2.508,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.100 1.900 2.508,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -4.400 -23.400 -33.776,19 Aufwendungen (primär) € 0 17.000 10.280,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -4.400 -6.400 -23.495,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.300 -4.500 -20.987,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 -0,01 -0,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,94 123,81 264,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 657 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Die nichtrechtsfähige Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die Gewährung von Stipendien an bedürftige Schüler und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Leistungen L112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,85 1,86 -2,39 Eigenkapital der Stiftung € 129.900,00 134.200,00 128.157,68 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 2.400,00 2.500,00 -3.059,51 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 2.500,00 2.800,00 3.361,17 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 833,33 933,33 1.120,39 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 1.120,39 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 104,59 103,31 104,60 Anlagevermögen € 124.200,00 129.900,00 122.524,80 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 5.300,00 3.500,00 5.310,22 658 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.300 1.400 1.496,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.300 1.400 1.496,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -2.900 -3.100 -5.932,63 Aufwendungen (primär) € 800 800 1.052,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -2.100 -2.300 -4.880,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -800 -900 -3.383,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 138,10 140,91 232,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 659 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Die nichtrechtsfähige Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wiederaufbaus und des Erhalts des historischen Charakters und der kulturellen Werte der Nürnberger Altstadt, insbesondere der Erhalt noch bestehender Baudenkmäler. Leistungen L112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Altstadtfreunde Nürnberg e.V. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,46 1,83 1,69 Eigenkapital der Stiftung € 136.800,00 136.700,00 135.092,89 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 2.000,00 2.500,00 2.276,33 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 2.100,00 3.000,00 3.671,81 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 700,00 1.000,00 1.223,94 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 1.223,94 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 109,18 104,99 109,31 Anlagevermögen € 125.300,00 130.200,00 123.583,00 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 12.900,00 7.200,00 12.939,08 660 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.600 1.800 1.554,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.600 1.800 1.554,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -2.400 -5.800 -6.635,36 Aufwendungen (primär) € 100 3.000 1.197,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -2.300 -2.800 -5.438,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -700 -1.000 -3.883,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,18 120,83 241,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 661 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung Die nichtrechtsfähige Margarete-Weigel-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung armer, bedürftiger Menschen, die in Nürnberg wohnen, insbesondere Kinder. Leistungen L112018001 Margarete-Weigel-Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bedürftige nach Stiftungszweck. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 2,02 2,92 3,05 Eigenkapital der Stiftung € 1.057.600,00 1.049.800,00 1.039.048,65 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 21.400,00 30.600,00 31.698,59 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 22.100,00 32.600,00 35.550,21 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 7.366,67 10.866,67 11.850,07 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 12.213,52 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 104,92 106,41 102,72 Anlagevermögen € 1.008.000,00 986.600,00 1.011.564,30 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 28.500,00 41.500,00 28.528,05 662 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -66.000 -66.000 -63.766,60 Aufwendungen (primär) € 56.075 56.400 54.451,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.925 -9.600 -9.314,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -9.100 -19.500 -21.118,37 Aufwendungen (primär) € 11.400 17.800 13.334,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.300 -1.700 -7.784,08 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -7.625 -11.300 -17.098,88 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,01 -0,02 -0,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 111,30 115,23 125,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 14.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 6.500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 7.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 663 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung Die nichtrechtsfähige Leonhard Wagner Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung wissenschaftlicher Zwecke bzw. Förderung der Forschung der Institute der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Leistungen L112019001 Leonhard Wagner Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,72 1,75 0,59 Eigenkapital der Stiftung € 250.700,00 251.300,00 247.388,24 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 4.300,00 4.400,00 1.458,40 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 4.600,00 4.700,00 5.280,60 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 1.533,33 1.566,67 1.760,20 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 2.791,79 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 104,50 105,19 104,57 Anlagevermögen € 239.900,00 238.900,00 236.569,30 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 10.600,00 15.500,00 10.574,10 664 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.200 2.900 1.402,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.200 2.900 1.402,27 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -5.000 -5.000 -11.710,87 Aufwendungen (primär) € 300 300 1.464,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -4.700 -4.700 -10.246,62 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.500 -1.800 -8.844,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,86 156,25 408,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 665 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Obdachlosen in Nürnberg sowie der Ausbau von Radwegen in Nürnberg. Leistungen L112020001 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Obdachlose und Institutionen. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,41 1,42 1,13 Eigenkapital der Stiftung € 148.500,00 148.300,00 146.999,46 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 2.100,00 2.100,00 1.662,60 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 2.200,00 2.200,00 3.168,89 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 733,33 733,33 1.056,30 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 1.028,92 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 105,85 102,92 105,94 Anlagevermögen € 140.300,00 144.100,00 138.759,00 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 8.000,00 5.900,00 8.008,16 666 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.600 1.700 1.756,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.600 1.700 1.756,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -2.500 -2.500 -6.368,52 Aufwendungen (primär) € 100 100 1.230,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -2.400 -2.400 -5.138,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -800 -700 -3.381,67 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,06 138,89 213,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR (inclusive einer Nachholung zum Kapitalerhalt aus dem Vorjahr ca. 30 EUR) wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 667 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Ernst und Berta Wurzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Projekten und Maßnahmen, die der Verbesserung und Erleichterung des Lebens der älteren Bürger der Stadt Nürnberg dienen. Leistungen L112021001 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Institutionen. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,15 1,26 2,04 Eigenkapital der Stiftung € 872.100,00 863.400,00 863.207,48 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 10.000,00 10.900,00 17.572,13 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 12.700,00 14.100,00 21.414,50 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 4.233,33 4.700,00 7.138,17 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 7.138,17 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 104,46 105,63 103,83 Anlagevermögen € 834.900,00 817.400,00 831.353,20 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 45.700,00 64.300,00 45.689,77 668 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -9.700 -9.700 -9.758,08 Aufwendungen (primär) € 13.800 15.200 13.907,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.100 5.500 4.149,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -25.000 -15.800 -50.848,69 Aufwendungen (primär) € 16.700 5.600 13.761,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -8.300 -10.200 -37.087,27 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -4.200 -4.700 -32.937,42 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,01 -0,01 -0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 113,77 122,60 220,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 3.100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 669 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Die nichtrechtsfähige Werner und Elisabeth Krauß Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen. Leistungen L112022001 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,49 1,49 3,32 Eigenkapital der Stiftung € 53.800,00 53.800,00 53.285,06 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 800,00 800,00 1.768,03 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 700,00 800,00 1.768,03 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 233,33 266,67 589,34 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 589,34 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 107,82 106,54 107,90 Anlagevermögen € 49.900,00 50.500,00 49.384,39 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 2.700,00 1.900,00 2.681,84 670 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700 700 1.352,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 700 700 1.352,27 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -900 -1.000 -1.941,61 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -900 -1.000 -1.941,61 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -200 -300 -589,34 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 128,57 142,86 143,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 671 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Die nichtrechtsfähige Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Hospizeinrichtungen und von Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg. Leistungen L112023001 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Hospizeinrichtungen und Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,41 2,58 21,42 Eigenkapital der Stiftung € 533.400,00 430.600,00 525.977,23 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 7.500,00 11.100,00 112.665,43 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 9.100,00 13.200,00 14.833,68 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 3.033,33 4.400,00 4.944,56 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 6.231,60 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad % 101,87 103,16 101,89 Anlagevermögen € 523.600,00 417.400,00 516.221,59 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 21.700,00 21.800,00 21.705,94 672 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.900 7.000 6.906,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.900 7.000 6.906,37 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -17.600 -16.500 -15.212,56 Aufwendungen (primär) € 9.700 5.100 2.074,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -7.900 -11.400 -13.137,97 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -3.000 -4.400 -6.231,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,01 -0,01 -0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 120,55 136,36 169,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 673 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung Die nichtrechtsfähige Menschenrechtsstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von a) Aktivitäten, Vorhaben und Aufgaben, die dazu beitragen, dass Nürnberg seiner Selbstverpflichtung als Stadt des Friedens und der Menschenrechte gerecht wird. b) Maßnahmen, die die Erfüllung von Obliegenheiten betreffen, die sich aus der moralisch-ethischen Mitverantwortung der Stadt Nürnberg für das während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Nürnberg erfolgten Unrechts ergeben. Leistungen L112024001 Menschenrechtsstiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Preisträger des Menschenrechtspreises, Förderinnen und Förderer von Projekten, Fachtagungen, Institutionen, Gruppen und Individuen, Förderung von Dokumentationen und Informationen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung % 1,51 2,27 3,17 Eigenkapital der Stiftung € 1.348.800,00 1.332.700,00 1.330.695,36 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 20.300,00 30.300,00 42.229,18 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 21.000,00 33.400,00 45.434,25 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 7.000,00 11.133,33 15.144,75 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 15.144,75 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 102,81 102,81 102,84 Anlagevermögen € 1.312.000,00 1.296.300,00 1.293.895,32 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 50.400,00 66.200,00 50.384,20 674 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.900 19.600 19.340,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 13.900 19.600 19.340,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -21.600 -43.400 -75.948,43 Aufwendungen (primär) € 700 12.700 12.378,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -20.900 -30.700 -63.569,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -7.000 -11.100 -44.229,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,01 -0,02 -0,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,95 134,37 239,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 13.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 7.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 675 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Die nichtrechtsfähige Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg. Leistungen L112025001 Erwin- und Monika-Telle-Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bedürftige und/oder benachteiligte Kinder und junge Menschen und Maßnahmen und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,99 2,00 3,40 Eigenkapital der Stiftung € 412.100,00 404.200,00 406.649,42 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 8.200,00 8.100,00 13.827,99 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 8.300,00 8.200,00 9.912,02 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 2.766,67 2.733,33 3.304,01 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 3.304,01 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 102,28 106,17 102,34 Anlagevermögen € 402.900,00 380.700,00 397.350,73 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 12.300,00 27.800,00 12.282,40 676 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.000 5.900 7.078,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.000 5.900 7.078,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -8.900 -8.700 -19.915,15 Aufwendungen (primär) € 100 100 324,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -8.800 -8.600 -19.590,52 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -2.800 -2.700 -12.511,86 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,01 -0,01 -0,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,90 145,00 269,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 677 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Die nichtrechtsfähige Dorothea-Herzog-Kulturstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Stiftung Staatstheater Nürnberg und/oder Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst, satzungsgemäß erfüllt. Die Förderung erfolgt durch Unterstützung a) von in Ausbildung befindlichen oder praktizierenden Künstlern sowie b) zur Durchführung von Inszenierungen und Aufführungen. Der laufende Betrieb der Einrichtungen soll von einer Förderung ausgeschlossen bleiben. Leistungen L112026001 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Stiftung Staatstheater Nürnberg, andere Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst und in Ausbildung befindliche oder praktizierende Künstler. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und Ertrag bringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung % 1,74 1,78 3,65 Eigenkapital der Stiftung € 51.800,00 50.500,00 51.174,81 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 900,00 900,00 1.865,79 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 1.000,00 1.000,00 1.052,60 maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses € 333,33 333,33 350,87 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 350,87 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 101,97 101,20 101,92 Anlagevermögen € 50.800,00 49.900,00 50.211,53 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 1.400,00 400,00 1.438,88 678 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700 700 637,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 700 700 637,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -1.100 -1.100 -1.103,53 Aufwendungen (primär) € 100 100 115,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.000 -1.000 -987,89 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -300 -300 -350,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,50 137,50 146,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 679 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Die nichtrechtsfähige "Stiftung Jürgen Wolff für Emanzipation und Kultur" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112027001 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Künstler, Institutionen Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,14 0,94 4,04 Eigenkapital der Stiftung € 43.800,00 42.700,00 43.431,13 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 500,00 400,00 1.752,81 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 600,00 500,00 661,98 maximal möglicher Kapitalerhalt € 200,00 166,67 220,66 tatsächlicher Kapitalerhalt € 0,00 0,00 220,66 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 103,55 117,31 103,54 Anlagevermögen € 42.300,00 36.400,00 41.947,50 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 1.700,00 1.200,00 1.679,81 680 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 400 300 372,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 400 300 372,70 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -700 -600 -675,86 Aufwendungen (primär) € 100 100 82,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -600 -500 -593,36 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -200 -200 -220,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 150,00 177,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 681 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Die nichtrechtsfähige "Erich und Grete Berwind Stiftung" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Behinderten und Sehbehinderten in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112028001 Erich und Grete Berwind Stiftung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Menschen mit Behinderung/Sehbehinderung, Institutionen Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,33 1,61 4,53 Eigenkapital der Stiftung € 1.933.800,00 1.840.745,00 1.914.899,73 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 25.800,00 29.600,00 86.731,50 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 26.700,00 30.000,00 -2.023,26 maximal möglicher Kapitalerhalt € 8.900,00 10.000,00 -674,42 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad % 102,17 137,16 101,98 Anlagevermögen € 1.892.700,00 1.342.006,00 1.877.638,62 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 33.900,00 5.700,00 33.850,90 682 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -10.800 -8.000 -4.000,00 Aufwendungen (primär) € 26.900 25.700 30.423,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 16.100 17.700 26.423,15 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -29.000 -27.900 -30.334,97 Aufwendungen (primär) € 4.000 200 3.911,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -25.000 -27.700 -26.423,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -8.900 -10.000 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,02 -0,02 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 128,80 138,61 100,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 16.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 8.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 683 684