Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -147.451.936 -134.491.482 -133.368.110,62 Ordentliche Aufwendungen € 363.023.849 349.729.932 332.684.643,76 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 215.571.913 215.238.451 199.316.533,14 Finanzergebnis € 1.206.679 1.169.305 1.191.421,75 Ordentliches Ergebnis € 216.778.592 216.407.756 200.507.954,89 Außerordentliches Ergebnis € -59.871 -59.871 136.058,31 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 13.411.417 13.480.079 13.406.319,58 Jahresergebnis € 230.130.139 229.827.964 214.050.332,78 456 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -23.043.498 -17.905.542 -16.376.089,72 Aufwendungen (primär) € 26.700.942 20.340.504 20.346.404,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.657.444 2.434.962 3.970.315,20 Erträge (primär) € -27.690.501 -23.842.221 -26.945.174,75 Aufwendungen (primär) € 100.914.867 98.557.494 98.523.836,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 73.224.366 74.715.273 71.578.661,75 Erträge (primär) € -92.577.306 -89.097.634 -87.920.477,05 Aufwendungen (primär) € 221.971.827 217.517.800 201.878.079,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 129.394.521 128.420.166 113.957.602,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.558.686 11.622.758 11.180.632,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.852.731 1.857.321 2.225.687,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 13.411.417 13.480.079 13.406.319,58 Erträge (primär) € -4.204.702 -3.710.155 -4.646.875,55 Aufwendungen (primär) € 14.647.093 14.487.640 15.784.309,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.442.391 10.777.485 11.137.433,75 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 230.130.139 229.827.964 214.050.332,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 525.000 270.100 808.918,24 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 430,15 433,64 404,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,48 38,33 39,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.836,60 1.797,09 1.629,50 Erläuterungen 457 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 3.250,00 3.250,00 2.915,00 Anträge BAFÖG ANZ 2.550,00 2.550,00 2.286,00 Bewilligungen BAFÖG ANZ 2.100,00 2.100,00 1.498,00 Ablehnungen BAFÖG ANZ 370,00 370,00 467,00 Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 700,00 700,00 629,00 Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 600,00 600,00 453,00 Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 100,00 100,00 49,00 Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 5,17 458 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -100 -100 -1.100,00 Aufwendungen (primär) € 68.800 69.643 54.300,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.802 2.273 1.586,27 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 71.502 71.816 54.787,04 Erträge (primär) € 0 0 -16.856,37 Aufwendungen (primär) € 417.066 377.602 341.530,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.535 12.111 11.066,75 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 430.601 389.714 335.740,48 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 48.477 46.761 46.960,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.622 6.444 7.312,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.155 2.108 3.096,87 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 56.254 55.313 57.370,39 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.127 1.125 1.144,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.219 1.406 815,06 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.346 2.530 1.959,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 560.703 519.373 449.857,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,05 0,98 0,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,25 6,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 459 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchs-voraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbar-machung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge KiTa ANZ 11.500,00 12.200,00 10.459,00 Bewilligungen KiTa ANZ 10.465,00 11.000,00 9.316,00 Ablehnungen KiTa ANZ 1.035,00 1.200,00 937,00 Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 11.500,00 12.200,00 10.253,00 460 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 98.890 59.940 65.219,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -44.589 -25.768 -28.180,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 54.301 34.172 37.039,21 Erträge (primär) € 0 0 -102.942,59 Aufwendungen (primär) € 2.272.565 1.712.613 1.697.366,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.136.163 -852.028 -793.686,86 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.136.402 860.585 800.737,32 Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -57.028,00 Aufwendungen (primär) € 17.861.000 17.794.600 8.485.002,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 17.801.000 17.734.600 8.427.974,71 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 353.328 278.448 285.357,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 70.975 68.797 67.494,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -171.794 -108.742 -114.325,03 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 252.510 238.503 238.527,87 Erträge (primär) € -179 0 -178,72 Aufwendungen (primär) € 1.967 1.786 2.533,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.754 2.222 895,58 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.542 4.008 3.250,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 19.247.755 18.871.868 9.507.529,34 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 4.000 4.515,84 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 35,98 35,61 17,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,30 0,31 0,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,26 31,06 27,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der UVG-Reform (Fallzahlenverdopplung) entsteht ein Mehrbedarf im K1-Budget von ca. 65 %. Unter Berücksichtigung des weiteren Ausbaus der Kindertageseinrichtungen sowie der Beitragserhöhung in den kommunalen Einrichtungen, ist auch im Haushaltsjahr 2018 mit weiteren Ausgabensteigerungen zu rechnen. 461 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100001 Ferienprogramme L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100004 Ferienbetreuung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.250,00 5.250,00 7.927,00 Teilnehmer Rosenmontag ANZ 2.000,00 2.000,00 7.850,00 gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 770,00 588,00 1.252,00 Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 7.000,00 7.000,00 9.529,00 Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 75,00 75,00 83,19 Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 20,00 20,00 30,00 Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.000,00 1.000,00 4.944,00 Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 220,00 220,00 271,00 Ziel 6: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 1.100,00 840,00 1.684,00 Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 70,00 70,00 74,35 462 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -82.000 -89.000 -122.293,84 Aufwendungen (primär) € 242.416 243.416 302.487,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.880 5.609 2.833,16 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 169.295 160.025 183.026,34 Erträge (primär) € 0 0 -76.481,51 Aufwendungen (primär) € 400.177 358.711 525.628,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.690 -10.473 -11.223,19 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 386.487 348.239 437.923,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.000 4.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 4.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 50.241 47.064 43.287,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.364 40.244 81.852,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -23.975 -16.467 -13.930,12 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 66.630 70.841 111.210,35 Erträge (primär) € -400 -400 -400,00 Aufwendungen (primär) € 10.808 10.356 12.113,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.359 8.104 4.244,71 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.768 18.060 15.958,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 644.180 601.165 748.118,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 300 11.986,64 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,20 1,13 1,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,53 14,50 16,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,23 7,54 7,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Kosten für die Ferienbetreuung wurden reduziert, damit stieg die Inanspruchnahme. 463 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Teilnehmer Weltkindertag ANZ 1.500,00 1.500,00 8.500,00 Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 2.000,00 2.000,00 7.000,00 Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze ANZ 5,00 5,00 6,00 Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr ANZ 7,00 7,00 9,00 Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. ANZ 50,00 50,00 131,00 Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5,00 5,00 10,00 464 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 -8.706,99 Aufwendungen (primär) € 84.774 84.774 97.587,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.263 24.876 18.526,42 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 113.037 109.650 107.406,85 Erträge (primär) € 0 0 -3.326,03 Aufwendungen (primär) € 225.701 218.053 225.319,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 177.954 155.099 160.072,48 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 403.655 373.152 382.066,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 21.354 22.730 23.213,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.554 5.464 6.575,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.265 28.994 32.491,40 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 59.174 57.187 62.280,55 Erträge (primär) € -17.674 -17.666 -17.674,00 Aufwendungen (primär) € 16.561 19.998 21.526,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.153 7.916 3.913,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.040 10.248 7.765,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 581.906 550.237 559.519,77 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 800 1.677,37 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,09 1,04 1,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,40 5,47 7,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,35 3,35 3,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 465 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 70,00 100,00 76,00 Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 10,00 10,00 9,00 466 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 781 491 481,93 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 781 491 481,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.334 12.370 11.509,57 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 16.334 12.370 11.509,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 35.000 35.000 28.182,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 35.000 28.182,20 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 89 180 185,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.476 1.613 1.750,14 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.565 1.793 1.935,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51 56 37,83 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 51 56 37,83 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 54.731 49.710 42.146,95 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,10 0,09 0,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 467 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,00 23,00 23,00 JaS Stellen an Mittelschulen VK 23,49 22,99 22,99 Grundschulen mit JaS Standort ANZ 25,00 19,00 19,00 JaS Stellen an Grundschulen VK 17,39 13,39 13,39 Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11,00 11,00 11,00 JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 8,75 8,75 8,75 Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,00 10,00 10,00 JaS Stellen an Berufschulen VK 13,25 10,00 10,00 Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7,00 6,00 6,00 JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 7,77 6,77 6,77 Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 79,00 69,00 69,00 VK-Stellen JaS insgesamt VK 70,65 61,90 61,90 468 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 -490,00 Aufwendungen (primär) € 170.020 168.650 144.102,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.459 39.631 28.746,79 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 216.479 208.281 172.358,91 Erträge (primär) € -942.968 -853.574 -889.339,93 Aufwendungen (primär) € 4.939.750 4.261.911 4.499.074,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 252.753 221.124 227.978,58 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.249.535 3.629.461 3.837.712,86 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 455.343 422.457 510.243,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 94.329 88.364 102.916,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.545 33.045 39.616,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 583.218 543.867 652.777,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.700 11.005 14.783,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.679 16.222 8.155,34 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 21.380 27.227 22.939,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.070.612 4.408.836 4.685.788,07 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 5.000 6.560,07 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,48 8,32 8,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,43 19,22 17,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,35 76,60 69,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 469 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen % 30,00 30,00 41,67 Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention Angebote in der Suchtprävention ANZ 105,00 95,00 200,00 Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholpräventio Angebote in der Alkoholprävention ANZ 80,00 40,00 134,00 Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention ANZ 30,00 30,00 45,00 Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 250,00 250,00 436,00 470 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 -1.000 -292,00 Aufwendungen (primär) € 156.850 159.850 147.772,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.161 38.869 28.947,35 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 201.011 197.719 176.428,02 Erträge (primär) € 0 0 -42.228,12 Aufwendungen (primär) € 228.968 216.069 239.170,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 278.053 242.342 250.113,22 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 507.021 458.410 447.055,69 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 25.729 24.211 27.738,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.506 12.506 12.608,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.414 45.302 50.767,87 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 88.649 82.019 91.113,97 Erträge (primär) € -305 -305 -305,00 Aufwendungen (primär) € 1.686 1.905 2.020,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.176 12.368 6.114,14 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.558 13.968 7.830,10 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 809.239 752.117 722.427,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 883,69 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,51 1,42 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,08 0,35 8,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,28 3,28 3,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 471 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 96.809,00 95.392,00 95.507,00 Leistungsdichte sonstige Hilfen %O 1,44 0,70 1,02 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 140,00 66,00 97,42 472 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 282,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.006 14.345 15.456,38 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 22.006 14.345 15.738,40 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 173.846 156.389 172.226,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 173.846 156.389 172.226,95 Erträge (primär) € -821.100 -766.600 -83.863,54 Aufwendungen (primär) € 3.886.000 2.673.500 2.728.982,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47 -11.812 46,87 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.064.947 1.895.088 2.645.166,31 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.884 9.801 10.834,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 955,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.966 23.780 24.655,32 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 35.851 33.581 36.444,64 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.757 3.907 1.084,07 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.757 3.907 1.084,07 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.300.407 2.103.309 2.870.660,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,17 3,97 5,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,13 28,67 3,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 473 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige. Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 96.809,00 95.392,00 95.507,00 Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung %O 17,56 17,50 17,01 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.700,00 1.645,00 1.624,67 Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 38,50 37,80 36,20 474 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 62.290 48.240 71.665,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 289.496 220.962 230.710,12 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 351.786 269.202 302.376,03 Erträge (primär) € -25.000 -151.257 -101.092,68 Aufwendungen (primär) € 1.610.765 1.589.482 1.649.199,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.543.173 2.340.099 2.418.710,16 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.128.938 3.778.324 3.966.817,41 Erträge (primär) € -11.353.973 -11.169.400 -10.949.413,49 Aufwendungen (primär) € 48.738.900 47.965.500 45.874.839,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.044 136.526 1.045,72 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 37.385.971 36.932.626 34.926.472,03 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 253.750 378.706 368.090,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.672 97.472 81.954,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 464.388 338.751 347.061,75 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 816.810 814.929 797.106,43 Erträge (primär) € -52 -98 -52,00 Aufwendungen (primär) € 2.880 2.975 5.114,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.726 38.492 19.214,20 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 38.555 41.369 24.276,50 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 42.722.060 41.836.450 40.017.048,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 5.000 3.276,13 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 79,85 78,94 75,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,57 22,82 23,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,55 26,55 25,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 475 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 96.809,00 95.392,00 95.507,00 Leistungsdichte Eingliederungshilfe %O 7,74 7,50 7,51 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 750,00 705,00 716,92 476 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.369,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 135.539 97.474 109.495,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 135.539 97.474 111.864,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.674.925 1.503.601 1.664.400,33 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.674.925 1.503.601 1.664.400,33 Erträge (primär) € -2.425.048 -2.506.700 -2.338.115,53 Aufwendungen (primär) € 16.667.000 14.730.000 15.172.218,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 455 -114.816 455,71 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.242.407 12.108.484 12.834.558,71 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 36.395 62.828 53.721,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 130,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 275.905 234.964 247.646,31 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 312.300 297.792 301.497,67 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.569 17.060 9.577,91 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.569 17.060 9.577,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.380.740 14.024.412 14.921.898,93 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 30,62 26,46 28,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,55 17,02 15,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 477 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche. Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt. Produktgrundkennzahlen: Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 80.708,00 79.375,00 79.490,00 Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 480,00 0,00 0,00 Anteil Inobhutnahmen > 28 Tage ohne UMA % 50,00 0,00 0,00 478 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 66,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 70.144 45.628 45.932,16 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 70.144 45.628 45.998,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 248.452 252.437 191.268,32 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 248.452 252.437 191.268,32 Erträge (primär) € -600.900 -759.100 -3.287.194,56 Aufwendungen (primär) € 3.725.000 8.613.600 6.174.933,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35 -8.980 35,62 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.124.136 7.845.520 2.887.774,19 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.968 14.672 13.047,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 2.880,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.902 31.235 18.178,60 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 50.870 45.907 34.105,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.931 6.797 1.880,32 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.931 6.797 1.880,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.500.533 8.196.289 3.161.027,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,54 15,46 5,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,13 8,81 53,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 479 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft L363500004 Beistandschaft L363500005 Beurkundungen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Adoptionsfälle gesamt ANZ 25,00 35,00 31,83 Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 120,00 120,00 134,00 Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 120,00 120,00 130,00 Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft ANZ 12,00 12,00 3,92 480 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -1.000 -29.400 -4.185,00 Aufwendungen (primär) € 232.844 215.636 227.877,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153.878 146.113 107.036,78 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 385.722 332.349 330.729,28 Erträge (primär) € -50.000 0 -248.716,79 Aufwendungen (primär) € 2.462.031 2.267.092 2.471.851,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 501.404 446.619 428.054,08 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.913.435 2.713.711 2.651.188,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 750 700 862,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 750 700 862,46 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 352.487 236.426 232.625,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 154.121 152.957 161.758,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.688 45.346 49.735,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 555.297 434.729 444.119,07 Erträge (primär) € -315 -317 -315,00 Aufwendungen (primär) € 8.374 8.563 12.599,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.809 64.367 24.297,43 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 68.867 72.613 36.581,59 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.924.071 3.554.102 3.463.481,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 10.000 19.292,60 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,33 6,71 6,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,90 1,19 5,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,38 38,38 35,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die zu erwartenden Zuweisung für Personal f. UMA wurden reduziert; Mehraufwendungen bei Leasing und Dolmetscherkosten. 481 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an,wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes.Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreung ist individuell , flexibel,kontinuierlich,ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.Die Unterstützung umfasst pädagogische,therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern. Globalziele: Soziale,berufliche,schulische Integration,Stabilisierung der Persönlichkeit. Produktgrundkennzahlen: Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192,00 192,00 192,00 Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 192,00 192,00 253,00 Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 3.472,00 3.472,00 3.471,60 Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 3.472,00 3.472,00 3.735,00 Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131,00 2.131,00 2.131,20 Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 2.131,00 2.131,00 1.515,10 Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 100,00 100,00 131,77 Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 100,00 100,00 107,59 Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 100,00 100,00 71,09 482 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -12.200 -12.200 -13.937,44 Aufwendungen (primär) € 25.294 25.084 15.476,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.564 11.410 14.046,87 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 26.659 24.293 15.586,40 Erträge (primär) € 0 0 -9.273,47 Aufwendungen (primär) € 329.860 290.806 386.352,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 116.923 109.365 107.550,38 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 446.784 400.171 484.629,68 Erträge (primär) € -359.400 -359.400 -365.156,74 Aufwendungen (primär) € 2.300 2.300 2.229,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -357.100 -357.100 -362.926,75 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 42.821 27.586 28.483,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 16.588 16.589 13.699,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.950 22.288 23.573,05 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 80.359 66.464 65.755,80 Erträge (primär) € -182 -182 -536,90 Aufwendungen (primär) € 4.087 3.581 4.695,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 754 1.058 -1.218,88 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.659 4.458 2.939,43 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 201.360 138.286 205.984,56 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 13.000 1.501,10 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 0,26 0,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 102,83 115,54 95,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 4,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 483 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung für 72 Monate als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozial-leistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 Sachbearbeitung UVG Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation für den Zeitraum von längstens 72 Monaten finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 2.122,00 1.800,00 1.481,00 Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 2.900,00 1.400,00 1.251,00 Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 724,00 400,00 425,00 Gesamt-Ausgaben UVG € 17.000.000,00 8.400.000,00 7.335.720,52 Gesamt-Einnahmen UVG € 3.672.000,00 2.016.000,00 1.605.056,45 Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG % 21,60 24,00 21,88 Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge ab 01.07.17 ANZ 800,00 0,00 0,00 484 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.419 35.506 34.836,37 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 56.419 35.506 34.836,37 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.180.738 894.160 831.977,59 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.180.738 894.160 831.977,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 1 1,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 23.780 23.780 23.760,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 179.013 116.613 126.510,86 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 202.794 140.394 150.272,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 74 216,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.681 4.048 2.734,32 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.681 4.122 2.951,09 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.443.631 1.074.182 1.020.037,23 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,70 2,03 1,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der UVG-Reform (Fallzahlenverdopplung) entsteht ein Mehrbedarf im K1-Budget von ca. 65%. 485 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien. Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Jugendgerichtsfälle ANZ 1.300,00 1.300,00 1.304,00 Familiengerichtsfälle ANZ 1.850,00 1.460,00 1.722,58 Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 3.000,00 2.650,00 2.779,50 Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 7.000,00 6.300,00 6.469,33 486 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -188.600 -188.600 -246.444,88 Aufwendungen (primär) € 1.603.830 1.241.314 1.187.972,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -613.251 -476.970 -398.460,73 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 801.979 575.743 543.066,60 Erträge (primär) € -95.700 -356.619 -435.884,43 Aufwendungen (primär) € 8.948.210 8.326.219 9.146.140,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.245.103 -3.900.777 -4.103.653,06 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.607.407 4.068.823 4.606.603,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.041.000 1.018.100 980.605,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.581 -918 -1.583,92 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.039.419 1.017.182 979.021,81 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.198.585 888.944 924.762,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 166.066 163.565 176.223,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -573.320 -400.228 -378.474,96 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 791.331 652.280 722.510,99 Erträge (primär) € -6.257 -6.240 -6.256,60 Aufwendungen (primär) € 189.341 663.746 429.127,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -112.077 -580.125 -387.048,56 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 71.007 77.381 35.822,46 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.311.144 6.391.410 6.887.025,04 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 12.000 12.000 19.877,85 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,67 12,06 13,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,47 4,90 3,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 137,56 137,56 133,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung Mehraufwendungen wegen Anmietung Bürogebäude Am Plärrer (ca. 200.000€), Aufstockung bei Frühen Hilfen (60.000 €), Aufstockung bei Perspektiven f. Familien (21.000 €); zu erwartende Zuweisungen für UMA wurden reduziert. 487 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege,die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kofra – Jugendämter ANZ 37,00 37,00 37,00 Kofra - Einrichtungsträger ANZ 130,00 130,00 126,42 Kofra - stationäre Plätze ANZ 5.000,00 5.000,00 4.846,33 Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 980,00 970,00 966,33 488 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -179.717 -163.500 -210.329,53 Aufwendungen (primär) € 1.027.694 932.321 583.039,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -827.642 -770.051 -511.269,68 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 20.335 -1.230 -138.560,05 Erträge (primär) € -156.100 -105.106 -308.299,71 Aufwendungen (primär) € 6.174.545 5.452.638 5.232.763,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.691.170 -5.027.450 -4.622.558,59 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 327.275 320.083 301.905,45 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 609.550 581.427 485.980,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 163.236 175.152 360.484,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -736.045 -717.596 -812.312,71 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 36.741 38.983 34.152,42 Erträge (primär) € -37.000 -37.000 -241.085,00 Aufwendungen (primär) € 325.975 351.701 405.089,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -284.615 -312.421 -160.196,54 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.361 2.280 3.808,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 388.712 360.116 201.305,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.000 13.000 55.213,91 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,73 0,68 0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,95 4,54 9,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 98,34 93,34 73,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 34.000 € für Sicherheitsdienst Sozialrathaus; 50.000 € Werbekampagne Fachkräftegewinnung; 41.000 € für zusätzliche SAP-Lizenzen. Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2018 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,8 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300. 489 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensphasen. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 410,00 410,00 362,00 Belegte Plätze ANZ 410,00 410,00 324,25 Gesamtkosten € 5.691.846,00 5.435.100,00 5.247.981,45 Kosten je Platz € 13.882,55 13.256,34 13.440,27 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 89,57 490 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -1.466.280 -1.000.727 -813.599,31 Aufwendungen (primär) € 533.129 249.361 203.450,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 224.772 220.222 202.207,31 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -708.378 -531.144 -407.941,13 Erträge (primär) € -2.196.000 -1.432.854 -1.772.013,32 Aufwendungen (primär) € 4.154.494 4.150.419 3.931.040,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 440.126 372.227 289.979,17 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.398.620 3.089.791 2.449.006,62 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.898 -9.898 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -9.898 -9.898 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 480.958 497.568 502.475,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 289.537 289.527 294.091,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -230.664 -230.213 -209.630,97 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 539.831 556.881 586.936,62 Erträge (primär) € -1.757 -2.138 -1.756,51 Aufwendungen (primär) € 51.706 69.891 89.905,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 229.806 237.199 299.512,69 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 279.756 304.953 387.661,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.499.931 3.410.584 3.015.663,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 9.000 24.349,58 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,67 6,44 5,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 77,31 54,49 60,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 83,27 82,10 81,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Elterngebühren wurden zum 01.09.2017 erhöht. Die Erträge steigern sich dadurch bedingt. Einführung der Mittagessensversorgung in Kitas als kommunale Aufgabe. Beginn 09/2017 mit der 1.Stufe, ab 09/2018 Erweiterung um die 2.Stufe. Abschließend 09/2019 die restlichen Einrichtungen. Im K1-Budget 2018 stehen den Mehrkosten i.H.v. 3.440.300 € zzgl. Kosten für die Hauswirtschaftskräfte Mehreinahmen i.H.v. gesamt 3.847.419 € gegenüber. 491 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren. Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 2.857,00 2.763,00 2.784,00 Belegte Plätze ANZ 2.857,00 2.763,00 2.693,08 Gesamtkosten (Kigas) € 29.170.960,00 27.270.350,00 26.920.830,73 Kosten je Platz € 10.210,35 9.869,83 9.669,84 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 96,73 492 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -5.436.608 -4.323.623 -4.013.216,22 Aufwendungen (primär) € 5.021.075 3.163.839 2.933.100,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -450.148 -467.709 -522.976,08 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -865.681 -1.627.493 -1.603.092,30 Erträge (primär) € -8.865.747 -8.886.526 -9.117.531,71 Aufwendungen (primär) € 21.670.916 21.533.242 21.256.176,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -136.487 -26.396 171.534,57 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.668.682 12.620.320 12.310.179,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -1.911,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.926 -13.926 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -13.926 -13.926 -1.911,67 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.433.590 2.397.368 2.460.975,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -588.587 -588.096 -525.868,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 740.782 742.370 729.131,25 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.585.785 2.551.642 2.664.238,69 Erträge (primär) € -369.200 -346.580 -562.183,39 Aufwendungen (primär) € 2.479.068 2.573.369 3.237.327,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -532.594 -478.761 -758.765,20 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.577.274 1.748.029 1.916.379,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.952.135 15.278.572 15.285.793,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 62.000 35.000 166.106,88 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 29,82 28,83 28,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,09 49,49 49,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 403,02 391,32 379,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung Steigerung der Erträge durch Erhöhung der Elterngebühren zum 01.09.2018. Einführung der Mittagessensversorgung in Kitas als kommunale Aufgabe. Beginn 09/2017 mit der 1.Stufe, ab 09/2018 Erweiterung um die 2.Stufe. Abschließend 09/2019 die restlichen Einrichtungen. Im K1-Budget 2018 stehen den Mehrkosten i.H.v. 3.440.300 € zzgl. Kosten für die Hauswirtschaftskräfte Mehreinahmen i.H.v. gesamt 3.847.419 € gegenüber. 493 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren. Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 6.442,00 5.405,00 5.210,83 Belegte Plätze ANZ 6.442,00 5.405,00 4.800,17 Gesamtkosten € 44.783.379,00 40.947.436,00 38.466.540,84 Kosten je Platz € 6.951,78 7.575,85 7.382,03 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 92,12 494 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -11.166.324 -7.294.650 -6.282.949,10 Aufwendungen (primär) € 8.101.776 4.438.012 3.731.875,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 809.855 761.082 562.355,55 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.254.693 -2.095.556 -1.988.718,02 Erträge (primär) € -15.158.751 -11.823.840 -13.033.862,41 Aufwendungen (primär) € 34.451.165 34.834.903 33.482.382,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.516.655 2.144.434 1.659.675,05 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 21.809.069 25.155.497 22.108.195,33 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.566 -9.566 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -9.566 -9.566 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.592.668 3.992.217 3.556.627,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.035.825 1.040.630 1.028.930,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -490.544 -486.943 -491.566,42 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.137.949 4.545.904 4.093.991,76 Erträge (primär) € -66.301 -66.983 -94.969,95 Aufwendungen (primär) € 2.230.538 1.674.621 1.873.415,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 574.175 992.952 1.016.096,96 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.738.412 2.600.589 2.794.542,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 26.421.172 30.196.870 27.008.011,61 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 310.000 60.000 345.252,48 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 49,39 56,98 51,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,93 46,85 48,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 681,17 669,82 575,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung Steigerung der Erträge durch Platzzahlerweiterung und Erhöhung der Elterngebühren zum 01.09.2017. Die Ausgaben erhöhen sich durch Anstieg der Transportkosten (mehr Zentralhorte). Einführung der Mittagessensversorgung in Kitas als kommunale Aufgabe. Beginn 09/2017 mit der 1.Stufe, ab 09/2018 Erweiterung um die 2.Stufe. Abschließend 09/2019 die restlichen Einrichtungen. Im K1-Budget 2018 stehen den Mehrkosten i.H.v. 3.440.300 € zzgl. Kosten für die Hauswirtschaftskräfte Mehreinahmen i.H.v. gesamt 3.847.419 € gegenüber. 495 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 353,00 359,00 343,92 Stellen Beratung VK 2,50 2,50 2,50 Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,30 4,30 4,30 Krippenplätze ANZ 4.555,00 4.511,00 4.247,00 KiGa-Plätze ANZ 15.291,00 15.163,00 14.910,08 KiHo-Plätze ANZ 8.036,00 7.368,00 7.084,75 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 14.943,00 14.809,00 14.428,75 Kinder im Alter von 3-6 Jahren ANZ 15.650,00 15.796,00 15.581,25 Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 15.363,00 17.204,00 15.960,00 Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 141,20 143,60 137,57 Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 82,09 83,49 79,98 Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze % 30,48 30,46 29,43 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 97,71 95,99 95,69 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 52,31 42,83 44,39 496 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -293.530 -632.702 -326.771,33 Aufwendungen (primär) € 226.965 141.669 193.485,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -64.890 9.661 6.741,72 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -131.455 -481.372 -126.543,90 Erträge (primär) € -27.100 -53.045 -67.185,81 Aufwendungen (primär) € 813.668 699.960 695.645,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.525 55.305 44.755,98 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 844.093 702.220 673.215,76 Erträge (primär) € -72.323.291 -69.521.040 -65.487.579,68 Aufwendungen (primär) € 121.026.477 115.799.900 113.658.429,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 48.703.186 46.278.860 48.170.849,69 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 186.788 331.439 323.681,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.601 60.880 102.258,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.158 6.317 12.387,21 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 257.547 398.636 438.327,50 Erträge (primär) € -3.575.894 -3.107.791 -3.584.148,29 Aufwendungen (primär) € 7.251.272 6.895.527 7.198.979,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.507 6.302 3.795,90 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.680.885 3.794.038 3.618.626,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 53.354.256 50.692.381 52.774.475,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 195,38 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 99,73 95,65 99,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,94 59,35 57,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,40 10,35 10,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung Anstieg der Platzzahlen und damit Erhöhung des städtischen Zuschusses. 497 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung, zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 759,00 750,00 721,00 Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.036,00 1.050,00 1.016,50 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 14.943,00 14.809,00 14.428,75 498 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -3.759.000 -3.790.400 -3.626.344,42 Aufwendungen (primär) € 4.959.330 5.367.340 4.815.339,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.200.330 1.576.940 1.188.994,85 Erträge (primär) € 0 0 -1.336,90 Aufwendungen (primär) € 81.993 78.995 75.398,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 81.993 78.995 74.061,90 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 604.800 648.000 743.729,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 604.800 648.000 743.729,14 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.553 17.744 17.952,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.333 5.303 5.333,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.886 23.047 23.285,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 203 205 207,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 203 205 207,30 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.905.212 2.327.187 2.030.279,03 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,56 4,39 3,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,57 62,19 64,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 1,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung erfolgte für 700 betreute Kinder (vgl. 2017: 750 Kinder) 499 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter. Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter. Produktgrundkennzahlen: 500 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -14.250 -11.250 -21.398,04 Aufwendungen (primär) € 128.616 124.173 127.968,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.710 2.141 -4.250,20 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 117.075 115.064 102.319,81 Erträge (primär) € 0 0 -3.050,36 Aufwendungen (primär) € 128.963 115.607 141.407,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.565 27.175 23.908,60 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 159.528 142.783 162.265,72 Erträge (primär) € -23.800 -23.800 -23.967,00 Aufwendungen (primär) € 418.200 411.800 407.600,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 394.400 388.000 383.633,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.271 14.570 20.444,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.204 13.204 16.330,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.615 -2.680 -2.533,82 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.860 25.094 34.240,64 Erträge (primär) € -4.000 -4.000 -1.575,00 Aufwendungen (primär) € 62.545 61.922 43.318,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.042 5.353 4.660,55 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 63.587 63.275 46.403,98 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 758.450 734.216 728.863,15 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 2.952,15 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,42 1,39 1,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,70 5,47 6,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 1,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ansatzeinplanung für Pflege- und Kontrollarbeiten durch SöR im Außenbereich. 501 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 265.338,00 284.191,00 277.535,00 Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 164.442,00 142.075,00 202.256,00 Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 238,00 235,00 283,00 502 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -104.722 -94.722 -225.499,96 Aufwendungen (primär) € 1.518.303 1.438.026 1.403.338,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66.834 48.825 33.196,39 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.480.415 1.392.129 1.211.035,40 Erträge (primär) € 0 0 -187.673,74 Aufwendungen (primär) € 6.196.687 5.961.009 5.844.474,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 442.317 386.967 398.962,53 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.639.003 6.347.976 6.055.762,80 Erträge (primär) € -51.594 -51.594 -51.593,40 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 2.807,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -41.594 -41.594 -48.786,06 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 709.083 579.360 633.164,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 271.957 272.638 259.213,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 82.495 81.560 100.447,21 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.063.535 933.558 992.824,77 Erträge (primär) € -76.841 -68.118 -82.898,98 Aufwendungen (primär) € 1.348.488 1.021.120 1.210.697,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.801 -7.075 4.792,84 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.262.845 945.928 1.132.591,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.404.205 9.577.996 9.343.428,14 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 44.000 35.000 80.532,06 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,45 18,07 17,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,57 2,54 4,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 97,50 93,50 92,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 503 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit. Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 504 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -4.135 -135 -9.620,75 Aufwendungen (primär) € 13.368 15.742 18.555,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.102 1.705 1.189,68 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.335 17.312 10.124,60 Erträge (primär) € 0 0 -66.076,57 Aufwendungen (primär) € 1.053.895 1.013.694 952.920,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.151 9.084 8.300,04 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.064.046 1.022.778 895.143,67 Erträge (primär) € -196.000 -196.000 -216.705,52 Aufwendungen (primär) € 5.417.700 5.361.200 5.288.226,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.221.700 5.165.200 5.071.521,32 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 101.947 143.038 139.197,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 34.446 34.416 41.823,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.616 1.581 2.322,63 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 138.009 179.034 183.344,01 Erträge (primär) € -11.789 -11.788 -11.789,00 Aufwendungen (primär) € 219.956 677.702 763.074,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 914 1.054 611,31 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 209.081 666.969 751.896,71 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.644.171 7.051.292 6.912.030,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,42 13,30 13,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,16 2,94 3,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,90 20,90 14,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 505 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen. Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.000,00 1.100,00 1.113,00 Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus ANZ 500,00 220,00 473,00 Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 500,00 440,00 504,00 Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger) ANZ 200,00 220,00 233,00 Teilnehmer Fortbildungen ANZ 60,00 60,00 71,00 Teilnehmer Elternabende ANZ 500,00 500,00 744,00 Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 4,00 4,00 5,00 Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 2,00 1,00 3,00 Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch TAG 18,00 16,00 16,97 506 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -133.333 -108.333 -165.779,99 Aufwendungen (primär) € 284.101 271.548 252.619,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -43.152 -42.846 -18.377,66 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 107.617 120.369 68.461,35 Erträge (primär) € -173.135 -179.400 -275.834,72 Aufwendungen (primär) € 1.239.464 1.132.145 1.367.301,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 129.760 113.590 116.755,98 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.196.089 1.066.335 1.208.223,01 Erträge (primär) € -51.100 -51.100 -11.592,53 Aufwendungen (primär) € 2.271.700 2.192.400 2.087.164,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.390 33.390 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.253.990 2.174.690 2.075.571,47 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 134.331 128.294 135.527,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -158.952 -159.144 -150.464,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 148.634 148.161 140.870,87 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 124.013 117.311 125.933,62 Erträge (primär) € -25.858 -30.305 -25.857,71 Aufwendungen (primär) € 245.385 257.352 270.495,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -72.900 -75.990 -118.780,98 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 146.627 151.058 125.856,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.828.336 3.629.763 3.604.046,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 17.000 6.608,96 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,16 6,85 6,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,49 9,58 10,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,22 17,22 16,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erhöhter Zuschußbedarf an freie Träger. 507 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwickung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit. Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration. Produktgrundkennzahlen: Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 14.604,00 Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 13.470,00 Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 92,24 508 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -138.700 -138.700 -255.109,12 Aufwendungen (primär) € 430.866 426.151 381.000,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -28.784 -31.888 -24.241,75 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 263.383 255.563 101.649,20 Erträge (primär) € 0 0 -125.792,67 Aufwendungen (primär) € 1.840.649 1.845.999 2.094.905,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.971 25.626 20.083,76 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.878.620 1.871.624 1.989.196,65 Erträge (primär) € -2.216.600 -2.072.400 -2.042.550,57 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.216.600 -2.072.400 -2.042.550,57 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 222.468 192.863 191.085,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -79.725 -78.879 -91.861,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.015 98.331 107.375,35 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 244.759 212.314 206.599,81 Erträge (primär) € -8.577 -8.681 -8.577,00 Aufwendungen (primär) € 152.487 145.565 138.150,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -23.720 -23.078 -23.870,09 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 120.189 113.806 105.703,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 290.350 380.908 360.598,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 39.000 2.987,04 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,54 0,72 0,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 97,52 91,81 92,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,95 31,95 31,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Tagessatz wurde von 151,20 € auf 162,45 erhöht; daher Mehreinnahmen. 509 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren. Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 16,11 24,36 16,89 Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 0,78 1,67 9,83 Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 6.000,00 6.000,00 4.894,00 Auslastung Übernachtungen SleepIn % 100,00 91,33 118,18 Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle % 100,00 114,16 109,24 Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung % 100,00 76,71 74,04 510 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -63.000 -26.500 -28.021,80 Aufwendungen (primär) € 1.709.711 1.455.776 3.385.452,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 93.789 88.408 63.429,85 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.740.500 1.517.684 3.420.860,93 Erträge (primär) € 0 0 -60.374,91 Aufwendungen (primär) € 1.273.334 2.120.324 2.267.784,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 379.452 337.000 322.237,61 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.652.786 2.457.324 2.529.647,33 Erträge (primär) € -2.094.500 -1.560.500 -3.005.716,49 Aufwendungen (primär) € 262.000 257.200 244.177,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.832.500 -1.303.300 -2.761.539,49 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 207.027 286.055 144.966,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 116.278 115.510 145.293,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -36.412 -39.491 -34.844,59 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 286.893 362.074 255.415,57 Erträge (primär) € -2.123 -1.564 -6.316,50 Aufwendungen (primär) € 35.937 33.549 47.772,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.644 50.566 37.446,09 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 82.459 82.551 78.901,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.930.138 3.116.334 3.523.286,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 11.000 12.000 55.148,51 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,61 5,88 6,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,82 41,08 51,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,09 46,73 36,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Tagessatz soll ab 01.05.2018 erhöht werden. Mehraufwendungen wegen Aufstockung der JSSt um 6 Plätze ("alte Bertha") ; aufgrund Wegfall von UMA weniger Personal; zu erwartende Zuweisungen für UMA wurden reduziert; der Tagessatz für den KJND wird noch angepasst. 511 512