Übergreifender Bereich

Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 35.956 9.556 8.800 8.800 8.800 A.1 Auszahlungen investiv 4.100 1.100 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 80 80 A.3 Auszahlungen konsumtiv 31.776 8.376 7.800 7.800 7.800 B. Finanzierung der Pauschale -35.956 -9.556 -8.800 -8.800 -8.800 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.956 -9.556 -8.800 -8.800 -8.800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.180 -1.180 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -31.776 -8.376 -7.800 -7.800 -7.800 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen/GWG (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 21.081 5.832 5.083 5.083 5.083 A.1 Auszahlungen investiv 21.081 5.832 5.083 5.083 5.083 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -21.081 -5.832 -5.083 -5.083 -5.083 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -21.081 -5.832 -5.083 -5.083 -5.083 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.081 -5.832 -5.083 -5.083 -5.083 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.850 830 340 340 340 A.1 Auszahlungen investiv 1.850 830 340 340 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.850 -830 -340 -340 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.850 -830 -340 -340 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.850 -830 -340 -340 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 384 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 34.771 12.464 13.056 6.377 2.874 A.1 Auszahlungen investiv 33.971 12.264 12.856 6.177 2.674 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 800 200 200 200 200 B. Finanzierung der Pauschale -34.771 -12.464 -13.056 -6.377 -2.874 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.771 -12.464 -13.056 -6.377 -2.874 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.971 -12.264 -12.856 -6.177 -2.674 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -800 -200 -200 -200 -200 C. Verpflichtungsermächtigungen 21.707 12.856 6.177 2.674 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 81 Pauschale Kommunalinvestitionsprogramm (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.333 1.333 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 133 133 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.333 -1.333 B.1 Einzahlungen investiv -933 -933 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 385 Nr. insgesamt T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 13.400 3.800 3.800 3.800 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 13.400 3.800 3.800 3.800 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -13.400 -3.800 -3.800 -3.800 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -10.000 -2.700 -3.000 -2.700 -1.600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.400 -1.100 -800 -1.100 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.400 -1.100 -800 -1.100 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.600 3.800 3.800 2.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten 386