Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich

Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 37.032 10.032 8.800 9.100 9.100 A.1 Auszahlungen investiv 3.803 803 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 92 92 A.3 Auszahlungen konsumtiv 33.137 9.137 7.800 8.100 8.100 B. Finanzierung der Pauschale -37.032 -10.032 -8.800 -9.100 -9.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.032 -10.032 -8.800 -9.100 -9.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.895 -895 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -33.137 -9.137 -7.800 -8.100 -8.100 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen/GWG (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.320 3.080 3.080 3.080 3.080 A.1 Auszahlungen investiv 12.320 3.080 3.080 3.080 3.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.360 340 340 340 340 A.1 Auszahlungen investiv 1.360 340 340 340 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.360 -340 -340 -340 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.360 -340 -340 -340 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.360 -340 -340 -340 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 407 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 83.880 31.634 25.239 17.937 9.070 A.1 Auszahlungen investiv 79.580 27.934 25.039 17.737 8.870 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.300 3.700 200 200 200 B. Finanzierung der Pauschale -83.880 -31.634 -25.239 -17.937 -9.070 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -83.880 -31.634 -25.239 -17.937 -9.070 B.3.1 Städtische Mittel investiv -79.580 -27.934 -25.039 -17.737 -8.870 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.300 -3.700 -200 -200 -200 C. Verpflichtungsermächtigungen 51.646 25.039 17.737 8.870 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 81 Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.220 1.220 A.1 Auszahlungen investiv 1.220 1.220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.220 -1.220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.220 -1.220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.220 -1.220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 408 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 13.000 3.665 4.733 4.302 300 A.1 Auszahlungen investiv 10.472 1.758 4.431 4.000 283 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.014 393 302 302 17 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.514 1.514 B. Finanzierung der Pauschale -13.000 -3.665 -4.733 -4.302 -300 B.1 Einzahlungen investiv -6.590 -2.000 -2.400 -1.510 -680 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.410 -1.665 -2.333 -2.792 380 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.896 -151 -2.333 -2.792 380 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.514 -1.514 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.714 4.431 4.000 283 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten 409