Referat V

Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 26.889 15.304 6.585 3.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 26.889 15.304 6.585 3.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -26.889 -15.304 -6.585 -3.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -16.851 -10.003 -4.598 -1.350 -900 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.038 -5.301 -1.987 -1.650 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.038 -5.301 -1.987 -1.650 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 11.585 6.585 3.000 2.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 77 Generalsanierung von Außenanlagen KiTas (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -700 -175 -175 -175 -175 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.300 -325 -325 -325 -325 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.300 -325 -325 -325 -325 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 280 70 70 70 70 A.1 Auszahlungen investiv 280 70 70 70 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -280 -70 -70 -70 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -280 -70 -70 -70 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -280 -70 -70 -70 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 401