Geschäftsbereich 3. BM

Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 87 Litfaßsäulen-WC-Anlagen (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 480 480 A.1 Auszahlungen investiv 480 480 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -480 -480 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -480 -480 B.3.1 Städtische Mittel investiv -480 -480 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 100 25 25 25 25 A.1 Auszahlungen investiv 100 25 25 25 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -100 -25 -25 -25 -25 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100 -25 -25 -25 -25 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100 -25 -25 -25 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 75 25 25 25 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 397 Nr. insgesamt T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 31 Pauschale FAG plus 15 (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 11.500 2.500 2.500 2.500 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 11.500 2.500 2.500 2.500 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -11.500 -2.500 -2.500 -2.500 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv -6.315 -1.373 -1.373 -1.373 -2.196 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.185 -1.127 -1.127 -1.127 -1.804 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.185 -1.127 -1.127 -1.127 -1.804 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.500 2.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 13.360 3.235 3.375 3.375 3.375 A.1 Auszahlungen investiv 7.360 1.735 1.875 1.875 1.875 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -13.360 -3.235 -3.375 -3.375 -3.375 B.1 Einzahlungen investiv -3.315 -780 -845 -845 -845 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.045 -2.455 -2.530 -2.530 -2.530 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.045 -955 -1.030 -1.030 -1.030 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.875 1.875 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 75 Pauschale Modernis./Anp. FUR, HVE Schule (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 9.950 1.950 2.000 3.000 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.350 1.550 800 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.600 400 1.200 2.000 2.000 B. Finanzierung der Pauschale -9.950 -1.950 -2.000 -3.000 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.950 -1.950 -2.000 -3.000 -3.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.350 -1.550 -800 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.600 -400 -1.200 -2.000 -2.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 800 800 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 398