Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich

Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 35.002 8.266 8.912 8.912 8.912 A.1 Auszahlungen investiv 4.296 1.296 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 159 159 A.3 Auszahlungen konsumtiv 30.547 6.811 7.912 7.912 7.912 B. Finanzierung der Pauschale -35.002 -8.266 -8.912 -8.912 -8.912 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.002 -8.266 -8.912 -8.912 -8.912 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.455 -1.455 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -30.547 -6.811 -7.912 -7.912 -7.912 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.727 3.487 3.080 3.080 3.080 A.1 Auszahlungen investiv 12.727 3.487 3.080 3.080 3.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -12.727 -3.487 -3.080 -3.080 -3.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.727 -3.487 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.727 -3.487 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.360 340 340 340 340 A.1 Auszahlungen investiv 1.360 340 340 340 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.360 -340 -340 -340 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.360 -340 -340 -340 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.360 -340 -340 -340 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 413 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 860 200 220 220 220 A.1 Auszahlungen investiv 860 200 220 220 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -860 -200 -220 -220 -220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -860 -200 -220 -220 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -860 -200 -220 -220 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 133.949 37.521 25.454 21.417 49.557 A.1 Auszahlungen investiv 133.749 37.321 25.454 21.417 49.557 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 200 B. Finanzierung der Pauschale -133.949 -37.521 -25.454 -21.417 -49.557 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -133.949 -37.521 -25.454 -21.417 -49.557 B.3.1 Städtische Mittel investiv -133.749 -37.321 -25.454 -21.417 -49.557 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 -200 C. Verpflichtungsermächtigungen 96.428 25.454 21.417 49.557 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.739 3.433 1.306 A.1 Auszahlungen investiv 4.519 3.268 1.251 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 220 165 55 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.739 -3.433 -1.306 B.1 Einzahlungen investiv -2.190 -1.510 -680 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.549 -1.923 -626 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.549 -1.923 -626 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.251 1.251 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich 414