Referat I/II

Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1 Einführung neuer DV-Verfahren (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 400 100 100 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 88 WLAN 2020 / IT-Maßnahmen (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.040 928 962 662 488 A.1 Auszahlungen investiv 2.288 740 774 474 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 752 188 188 188 188 B. Finanzierung der Pauschale -3.040 -928 -962 -662 -488 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.040 -928 -962 -662 -488 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.288 -740 -774 -474 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -752 -188 -188 -188 -188 C. Verpflichtungsermächtigungen 774 774 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 405