Gesamtübersichten

Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.775.000 14.453.000 11.606.000 5.662.000 - 4.793.000 - 9.170.000 - 8.383.000 - 3.396.000 - 4.982.000 - 5.283.000 - 3.223.000 - 2.266.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 64.420.000 75.120.000 95.818.000 124.730.000 - 17.710.000 - 23.213.000 - 41.830.000 - 57.542.000 - 46.710.000 - 51.907.000 - 53.988.000 - 67.188.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 2.043.000 2.756.000 1.427.000 1.143.000 - 2.043.000 - 2.756.000 - 1.427.000 - 1.143.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 1.199.000 433.000 150.000 210.000 - 1.199.000 - 433.000 - 150.000 - 210.000 Referat für Schule und Sport 110.213.000 176.712.000 131.431.000 202.917.000 - 21.414.000 - 33.730.000 - 41.437.000 - 27.520.000 - 88.799.000 - 142.982.000 - 89.994.000 - 175.397.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 37.859.000 36.602.000 21.541.000 9.922.000 - 20.367.000 - 19.070.000 - 15.268.000 - 4.640.000 - 17.492.000 - 17.532.000 - 6.273.000 - 5.282.000 Planunungs- und Baureferat 61.308.000 61.013.000 44.805.000 32.759.000 - 28.092.000 - 26.537.000 - 15.119.000 - 13.011.000 - 33.216.000 - 34.476.000 - 29.686.000 - 19.748.000 Wirtschaftsreferat 36.552.000 27.174.000 20.311.000 19.985.000 - 8.234.000 - 8.595.000 - 8.254.000 - 8.001.000 - 28.318.000 - 18.579.000 - 12.057.000 - 11.984.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 172.106.600 109.491.000 93.969.000 112.109.000 - 15.925.000 - 12.253.000 - 11.400.000 - 11.270.000 - 156.181.600 - 97.238.000 - 82.569.000 - 100.839.000 insgesamt 495.475.600 503.754.000 421.058.000 509.437.000 - 116.535.000 - 132.568.000 - 141.691.000 - 125.380.000 - 378.940.600 - 371.186.000 - 279.367.000 - 384.057.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.165.000 14.393.000 11.606.000 5.662.000 - 4.703.000 - 9.150.000 - 8.250.000 - 3.396.000 - 4.462.000 - 5.243.000 - 3.356.000 - 2.266.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 63.552.000 74.847.000 95.318.000 123.746.000 - 17.710.000 - 23.213.000 - 41.830.000 - 57.542.000 - 45.842.000 - 51.634.000 - 53.488.000 - 66.204.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 1.318.000 2.471.000 1.224.000 940.000 - 1.318.000 - 2.471.000 - 1.224.000 - 940.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 127.000 120.000 150.000 210.000 - 127.000 - 120.000 - 150.000 - 210.000 Referat für Schule und Sport 95.556.000 154.504.000 111.697.000 183.044.000 - 21.414.000 - 33.730.000 - 41.437.000 - 27.520.000 - 74.142.000 - 120.774.000 - 70.260.000 - 155.524.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 37.068.000 36.220.000 21.512.000 9.922.000 - 20.367.000 - 19.070.000 - 15.268.000 - 4.640.000 - 16.701.000 - 17.150.000 - 6.244.000 - 5.282.000 Planunungs- und Baureferat 59.999.000 59.748.000 44.305.000 32.334.000 - 27.694.000 - 26.186.000 - 14.842.000 - 12.913.000 - 32.305.000 - 33.562.000 - 29.463.000 - 19.421.000 Wirtschaftsreferat 36.542.000 27.164.000 20.301.000 19.975.000 - 8.234.000 - 8.595.000 - 8.254.000 - 8.001.000 - 28.308.000 - 18.569.000 - 12.047.000 - 11.974.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 165.095.600 101.579.000 86.057.000 104.197.000 - 15.925.000 - 12.253.000 - 11.400.000 - 11.270.000 - 149.170.600 - 89.326.000 - 74.657.000 - 92.927.000 insgesamt 468.422.600 471.046.000 392.170.000 480.030.000 - 116.047.000 - 132.197.000 - 141.281.000 - 125.282.000 - 352.375.600 - 338.849.000 - 250.889.000 - 354.748.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 610.000 60.000 - 90.000 - 20.000 - 133.000 - 520.000 - 40.000 133.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 868.000 273.000 500.000 984.000 - 868.000 - 273.000 - 500.000 - 984.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 725.000 285.000 203.000 203.000 - 725.000 - 285.000 - 203.000 - 203.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 1.072.000 313.000 - 1.072.000 - 313.000 Referat für Schule und Sport 14.657.000 22.208.000 19.734.000 19.873.000 - 14.657.000 - 22.208.000 - 19.734.000 - 19.873.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 791.000 382.000 29.000 - 791.000 - 382.000 - 29.000 Planunungs- und Baureferat 1.309.000 1.265.000 500.000 425.000 - 398.000 - 351.000 - 277.000 - 98.000 - 911.000 - 914.000 - 223.000 - 327.000 Wirtschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.011.000 7.912.000 7.912.000 7.912.000 - 7.011.000 - 7.912.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 27.053.000 32.708.000 28.888.000 29.407.000 - 488.000 - 371.000 - 410.000 - 98.000 - 26.565.000 - 32.337.000 - 28.478.000 - 29.309.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 246 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.722.000 14.391.000 11.544.000 5.600.000 - 4.793.000 - 9.170.000 - 8.383.000 - 3.396.000 - 4.929.000 - 5.221.000 - 3.161.000 - 2.204.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 36.453.000 44.107.000 60.005.000 88.357.000 - 9.311.000 - 15.631.000 - 33.452.000 - 48.919.000 - 27.142.000 - 28.476.000 - 26.553.000 - 39.438.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 1.015.000 1.694.000 665.000 555.000 - 1.015.000 - 1.694.000 - 665.000 - 555.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 1.072.000 343.000 60.000 120.000 - 1.072.000 - 343.000 - 60.000 - 120.000 Referat für Schule und Sport 105.063.000 170.312.000 124.956.000 196.442.000 - 21.053.000 - 33.369.000 - 40.592.000 - 26.675.000 - 84.010.000 - 136.943.000 - 84.364.000 - 169.767.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 15.144.000 22.538.000 15.232.000 8.009.000 - 5.131.000 - 8.438.000 - 10.158.000 - 3.117.000 - 10.013.000 - 14.100.000 - 5.074.000 - 4.892.000 Planungs- und Baureferat 53.238.000 51.943.000 34.735.000 22.689.000 - 28.092.000 - 26.537.000 - 15.119.000 - 13.011.000 - 25.146.000 - 25.406.000 - 19.616.000 - 9.678.000 Wirtschaftsreferat 4.984.000 3.909.000 1.346.000 1.020.000 - 8.233.000 - 8.594.000 - 8.253.000 - 8.000.000 3.249.000 4.685.000 6.907.000 6.980.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 118.859.600 70.179.000 60.000.000 50.000.000 - 14.415.000 - 11.573.000 - 11.400.000 - 11.270.000 - 104.444.600 - 58.606.000 - 48.600.000 - 38.730.000 insgesamt 345.550.600 379.416.000 308.543.000 372.792.000 - 91.028.000 - 113.312.000 - 127.357.000 - 114.388.000 - 254.522.600 - 266.104.000 - 181.186.000 - 258.404.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.112.000 14.331.000 11.544.000 5.600.000 - 4.703.000 - 9.150.000 - 8.250.000 - 3.396.000 - 4.409.000 - 5.181.000 - 3.294.000 - 2.204.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 35.585.000 43.834.000 59.505.000 87.373.000 - 9.311.000 - 15.631.000 - 33.452.000 - 48.919.000 - 26.274.000 - 28.203.000 - 26.053.000 - 38.454.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 478.000 1.597.000 650.000 540.000 - 478.000 - 1.597.000 - 650.000 - 540.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 30.000 60.000 120.000 - 30.000 - 60.000 - 120.000 Referat für Schule und Sport 93.906.000 151.604.000 108.722.000 180.069.000 - 21.053.000 - 33.369.000 - 40.592.000 - 26.675.000 - 72.853.000 - 118.235.000 - 68.130.000 - 153.394.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 14.353.000 22.156.000 15.203.000 8.009.000 - 5.131.000 - 8.438.000 - 10.158.000 - 3.117.000 - 9.222.000 - 13.718.000 - 5.045.000 - 4.892.000 Planungs- und Baureferat 51.929.000 50.678.000 34.235.000 22.264.000 - 27.694.000 - 26.186.000 - 14.842.000 - 12.913.000 - 24.235.000 - 24.492.000 - 19.393.000 - 9.351.000 Wirtschaftsreferat 4.984.000 3.909.000 1.346.000 1.020.000 - 8.233.000 - 8.594.000 - 8.253.000 - 8.000.000 3.249.000 4.685.000 6.907.000 6.980.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 118.859.600 70.179.000 60.000.000 50.000.000 - 14.415.000 - 11.573.000 - 11.400.000 - 11.270.000 - 104.444.600 - 58.606.000 - 48.600.000 - 38.730.000 insgesamt 329.206.600 358.318.000 291.265.000 354.995.000 - 90.540.000 - 112.941.000 - 126.947.000 - 114.290.000 - 238.666.600 - 245.377.000 - 164.318.000 - 240.705.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 610.000 60.000 - 90.000 - 20.000 - 133.000 - 520.000 - 40.000 133.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 868.000 273.000 500.000 984.000 - 868.000 - 273.000 - 500.000 - 984.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 537.000 97.000 15.000 15.000 - 537.000 - 97.000 - 15.000 - 15.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 1.072.000 313.000 - 1.072.000 - 313.000 Referat für Schule und Sport 11.157.000 18.708.000 16.234.000 16.373.000 - 11.157.000 - 18.708.000 - 16.234.000 - 16.373.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 791.000 382.000 29.000 - 791.000 - 382.000 - 29.000 Planungs- und Baureferat 1.309.000 1.265.000 500.000 425.000 - 398.000 - 351.000 - 277.000 - 98.000 - 911.000 - 914.000 - 223.000 - 327.000 Wirtschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 16.344.000 21.098.000 17.278.000 17.797.000 - 488.000 - 371.000 - 410.000 - 98.000 - 15.856.000 - 20.727.000 - 16.868.000 - 17.699.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 247 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 53.000 62.000 62.000 62.000 - 53.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 27.967.000 31.013.000 35.813.000 36.373.000 - 8.399.000 - 7.582.000 - 8.378.000 - 8.623.000 - 19.568.000 - 23.431.000 - 27.435.000 - 27.750.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 1.028.000 1.062.000 762.000 588.000 - 1.028.000 - 1.062.000 - 762.000 - 588.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 127.000 90.000 90.000 90.000 - 127.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 5.150.000 6.400.000 6.475.000 6.475.000 - 361.000 - 361.000 - 845.000 - 845.000 - 4.789.000 - 6.039.000 - 5.630.000 - 5.630.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 22.715.000 14.064.000 6.309.000 1.913.000 - 15.236.000 - 10.632.000 - 5.110.000 - 1.523.000 - 7.479.000 - 3.432.000 - 1.199.000 - 390.000 Planungs- und Baureferat 8.070.000 9.070.000 10.070.000 10.070.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 31.568.000 23.265.000 18.965.000 18.965.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 31.567.000 - 23.264.000 - 18.964.000 - 18.964.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 53.247.000 39.312.000 33.969.000 62.109.000 - 1.510.000 - 680.000 - 51.737.000 - 38.632.000 - 33.969.000 - 62.109.000 insgesamt 149.925.000 124.338.000 112.515.000 136.645.000 - 25.507.000 - 19.256.000 - 14.334.000 - 10.992.000 - 124.418.000 - 105.082.000 - 98.181.000 - 125.653.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 53.000 62.000 62.000 62.000 - 53.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 27.967.000 31.013.000 35.813.000 36.373.000 - 8.399.000 - 7.582.000 - 8.378.000 - 8.623.000 - 19.568.000 - 23.431.000 - 27.435.000 - 27.750.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 840.000 874.000 574.000 400.000 - 840.000 - 874.000 - 574.000 - 400.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 127.000 90.000 90.000 90.000 - 127.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 1.650.000 2.900.000 2.975.000 2.975.000 - 361.000 - 361.000 - 845.000 - 845.000 - 1.289.000 - 2.539.000 - 2.130.000 - 2.130.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 22.715.000 14.064.000 6.309.000 1.913.000 - 15.236.000 - 10.632.000 - 5.110.000 - 1.523.000 - 7.479.000 - 3.432.000 - 1.199.000 - 390.000 Planungs- und Baureferat 8.070.000 9.070.000 10.070.000 10.070.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 31.558.000 23.255.000 18.955.000 18.955.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 31.557.000 - 23.254.000 - 18.954.000 - 18.954.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 46.236.000 31.400.000 26.057.000 54.197.000 - 1.510.000 - 680.000 - 44.726.000 - 30.720.000 - 26.057.000 - 54.197.000 insgesamt 139.216.000 112.728.000 100.905.000 125.035.000 - 25.507.000 - 19.256.000 - 14.334.000 - 10.992.000 - 113.709.000 - 93.472.000 - 86.571.000 - 114.043.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin Geschäftsbereich 3. Bürgermeister Referat für Finanzen, Personal und IT 188.000 188.000 188.000 188.000 - 188.000 - 188.000 - 188.000 - 188.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 - 3.500.000 - 3.500.000 - 3.500.000 - 3.500.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales Planungs- und Baureferat Wirtschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.011.000 7.912.000 7.912.000 7.912.000 - 7.011.000 - 7.912.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 10.709.000 11.610.000 11.610.000 11.610.000 - 10.709.000 - 11.610.000 - 11.610.000 - 11.610.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 248