I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5

I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt 111100 Stadtratsangelegenheiten 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -192 -192 -192,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -8.000 -8.000 -78.789,83 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 5 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 305 365 543,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 52 60 87,02 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 5,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 21.755 18.113 18.364,00 94108000 AfA GWG's 4.602 5.032 7.706,00 Produkt 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -245,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 245,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -244,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -87.558,87 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 373,98 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 28.272,84 64910000 Verfügungsmittel 9.500 9.500 9.318,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 5 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 373 353 730,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 64 58 116,93 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 23.711 0 14.153,82 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.482 6.895 6.972,00 94108000 AfA GWG's 2.491 8.862 11.491,00 Produkt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8 16 23,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 3 3,83 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 113 113 94,06 94108000 AfA GWG's 1.063 1.128 1.225,00 Zwischensumme 62.340 42.317 -67.303,13 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt 111283 Personalvertretung 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.577 1.577 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 12 22,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,59 94108000 AfA GWG's 814 1.090 1.785,00 Zwischensumme 2.398 2.681 1.812,02 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.000 -916 -1.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 20.645 20.645 3.631,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 41 46 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.562 3.084 3.685,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 436 510 589,95 169 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 51.597 51.597 51.597,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.270 2.377 2.376,00 94108000 AfA GWG's 731 856 1.277,00 Zwischensumme 77.282 78.200 62.156,76 Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produkt 111220 Kommunikations- und Informationsdienste 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.395 -2.692 -2.394,58 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -4.550,40 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 9,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 276 284 578,16 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 47 47 92,55 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 14.466 2.497 11.383,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.540 3.539 3.540,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.831 8.830 10.830,67 94108000 AfA GWG's 4.768 5.868 6.276,00 Zwischensumme 28.083 16.922 25.764,40 Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt 111410 Rechnungsprüfung 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 140.000 140.000 140.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 38 17 46,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 3 7,40 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 973 235 402,53 94108000 AfA GWG's 886 1.986 2.532,00 Zwischensumme 141.904 142.241 142.988,13 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt 121101 Stadtforschung und Statistik 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 0 -738,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -119,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 119,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 0 -65,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -118,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 6.829,48 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 18.011,30 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 88 127 24.953,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15 21 3.994,19 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 81.722,90 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4 5 4,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.064 6.770 7.337,81 94108000 AfA GWG's 1.233 2.452 2.109,27 Produkt 121201 Wahlen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8 20 36,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 3 5,87 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 831 1.402 1.404,00 94108000 AfA GWG's 762 805 1.152,00 170 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Zwischensumme 9.009 11.608 146.640,14 im Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt 111511 Dienstleistungen BA/NOS 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -349,86 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 349,86 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -348,86 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 15,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 5 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 159 302 501,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 27 50 80,28 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 126,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.600 2.601 2.600,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 19.240 20.930 21.090,00 94108000 AfA GWG's 1.919 3.029 3.737,86 Produkt 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -9.375 -9.447 -9.375,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -4.985 -5.052 -4.985,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.310 -1.310 -1.310,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -658 0 -658,12 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -1.482.889,75 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 1.482.889,75 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -20.740,54 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -484.289,81 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -151.014,47 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -9.085,53 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 87.019 87.019 86.193,90 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 310.000 244.000 41.142,70 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 0 0 9.985,60 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 85.348 85.348 104.329,79 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 244.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,14 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.291 4.247 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 267.928 284.345 307.583,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 45.614 46.997 49.233,12 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.754 1.754 1.754,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 113.310 111.238 111.588,67 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 884 883 884,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.295 2.298 2.295,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.905 4.111 4.589,12 94108000 AfA GWG's 644 1.352 1.705,00 Produkt 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 9 16,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 2,60 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 407 581 581,00 94108000 AfA GWG's 0 175 695,00 Produkt 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 26 72 129,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 12 20,71 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.425 5.610 5.600,00 171 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94108000 AfA GWG's 2.338 2.338 2.716,00 Produkt 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13 9 27,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 4,45 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 785 249 439,52 94108000 AfA GWG's 688 682 2.691,00 Produkt 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 3 6,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 1,11 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 78 79 78,00 94108000 AfA GWG's 206 275 877,00 Produkt 211301 Schulen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.549 -26.549 -26.549,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -57.064 -57.211 -57.064,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.547 -1.478 -1.547,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.528 -2.528 -2.528,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -55.000,55 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -171.399,45 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 453.425 458.033 249.052,17 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 309.000 132.427,26 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 20.000 296.000 21.549,77 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 375.920 470.920 337.912,61 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 440.000 0 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 767,32 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 309.000,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 270,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.514 1.538 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 94.544 102.955 96.562,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16.096 17.017 15.456,27 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 40.810,20 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 280.965 293.168 297.929,83 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.057 2.055 2.056,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 82 737,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.982 2.982 5.425,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 34.845 10.307 18.296,73 94108000 AfA GWG's 2.420 5.080 6.548,00 Produkt 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -46.259 -46.260 -46.259,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -80.903 -81.426 -80.903,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.527 -3.527 -3.527,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -5.706 -5.718 -5.706,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 60.926 110.926 113.984,88 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 58.690 58.690 93.094,83 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.955 2.006 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 122.045 134.274 109.973,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20.778 22.193 17.602,78 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.019 1.018 1.019,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 433.746 431.939 433.749,77 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 67.247 66.551 67.246,72 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 32.169 24.653 27.888,37 94108000 AfA GWG's 2.578 2.570 2.658,00 Produkt 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 172 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.228 -5.229 -5.228,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -230.319,36 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -980,64 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 45.218 45.218 31.411,28 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 27.671 27.671 49.455,41 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 54 78 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.372 5.210 5.648,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 574 861 904,12 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 56.753 56.753 56.753,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 476 475 476,00 94108000 AfA GWG's 447 650 1.136,00 Zwischensumme 3.370.765 3.625.746 2.186.308,34 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produkt 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -117 -116 -117,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 120.000 21.093,24 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 183 274 385,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 31 45 61,76 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.124 1.499,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.798 10.982 14.281,64 94108000 AfA GWG's 4.928 5.424 6.612,00 Zwischensumme 16.826 137.738 43.816,43 Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.141 -2.140 -2.141,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -753 -702 -753,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -291,55 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 291,55 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -291,55 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -53,63 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 12 12 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 768 811 1.219,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 131 134 195,14 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 11.870 0 901,86 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 30.593 26.599 28.241,15 94108000 AfA GWG's 10.525 30.082 33.080,55 Produkt 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -100 -100 -1.215,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -22.667,06 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -773,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -7,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 6 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 256 374 649,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 44 62 104,02 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.562 590 1.689,22 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.900 9.238 9.104,00 94108000 AfA GWG's 12.059 22.623 28.929,00 Produkt 351800 Städtisches Versicherungsamt 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 4 7,25 173 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,16 94108000 AfA GWG's 207 477 606,00 Zwischensumme 78.939 88.070 76.830,03 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 222,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 140 165 263,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24 27 42,10 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.637 1.149 1.601,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 410,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 70 69 70,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.695 5.522 6.177,48 94108000 AfA GWG's 2.230 4.573 5.871,00 Produkt 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 80 80 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 86 136 199,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15 22 31,95 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.789 1.954 1.953,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.657 2.658 2.657,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.224 1.223 3.076,69 94108000 AfA GWG's 705 2.712 3.050,00 Produkt 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 124 126 222,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21 21 35,59 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 319 2.708 4.022,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.817 3.683 4.073,35 94108000 AfA GWG's 701 1.618 7.503,00 Produkt 122140 Kfz-Zulassung 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,33 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 9.371,09 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 14.239,77 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 9 13 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 534 848 1.346,52 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 91 140 215,54 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.548 679 6.216,60 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.563 4.564 4.563,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 31.257 38.004 43.370,60 94108000 AfA GWG's 18.845 18.845 20.207,00 Produkt 122150 Lebensmittelüberwachung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 34 54 123,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 9 19,72 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 2.420,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.858 1.420 1.819,84 94108000 AfA GWG's 2.109 3.786 11.542,00 Produkt 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 174 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 80 79 130,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 13 20,88 94106000 AfA Fahrzeuge 2.865 2.864 2.865,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.326 1.481 1.549,36 94108000 AfA GWG's 1.241 1.969 2.102,00 Zwischensumme 90.719 103.221 163.609,97 Organisationseinheit: Rechtsamt 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 39,60 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 0,14 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,02 94108000 AfA GWG's 0 0 36,00 Produkt 111500 Zentrales Vergabemanagement 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -250.000 -250.000 -145.972,93 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10 21 37,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 6,07 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 120 120 120,00 94108000 AfA GWG's 1.450 1.975 2.614,00 Produkt 111900 Rechtsdienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -938 -937 -938,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -36 -36 -36,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 24 24 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.470 1.615 1.789,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 250 267 286,40 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.970 2.995 3.172,00 94108000 AfA GWG's 714 845 3.392,00 Produkt 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 28,60 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 1 1,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,24 94108000 AfA GWG's 74 73 190,00 Produkt 111920 Geschäftsführung für Dritte 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 26 34 42,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 6 6,77 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 914 915 914,00 Zwischensumme -242.946 -242.080 -134.270,15 Organisationseinheit: Standesamt Produkt 122220 Personenstandswesen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 33 60 101,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 10 16,25 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.205 2.255 2.263,00 94108000 AfA GWG's 1.050 2.929 3.887,00 Zwischensumme 3.295 5.255 6.268,81 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin 175 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Produkt 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.428,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 13 17 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 832 1.119 1.470,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 142 185 235,44 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 215 649 648,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 37.032 37.032 37.034,00 94108000 AfA GWG's 934 1.156 1.930,00 Produkt 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 8 8 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 516 559 614,15 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 88 92 98,30 Produkt 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -40.431 -37.062 -40.431,00 51630000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb. 0 -4.193 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -30.790 -28.224 -30.790,00 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -209.200 -206.000 -200.514,34 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -50.000 -60.000 -32.861,92 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 199.200 196.500 190.013,74 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 10.000 9.500 10.500,60 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 50.000 60.000 32.861,92 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.898 7.898 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.571 1.571 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 24.821,54 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 -4.902,36 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,11 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.229 3.251 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 201.580 217.658 225.676,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 34.318 35.975 36.122,79 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 888.662 863.721 905.934,73 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.468 5.878 5.877,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 1.340,00 Produkt 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 40.436,98 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 62 82 134,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 14 21,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.389 2.878 2.783,17 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.708 3.156 3.329,81 94108000 AfA GWG's 800 942 1.682,00 Produkt 281003 Kulturhauptstadt 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 80,25 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 114 77 175,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19 13 28,06 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.204 8.108 15.816,03 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.783 1.123 1.093,23 94108000 AfA GWG's 1.277 1.275 1.277,00 Produkt 573000 Meistersingerhalle 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -21.281 -21.282 -21.281,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -6.737 -6.737 -6.737,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -16.806,72 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 16.806,72 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -16.805,72 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -129.089,97 176 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -278.810,03 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 1.392,82 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 4.027 100.000 156.869,14 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 437.000 522.627,52 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 25.000 50.000 317.545,08 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 437.000,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 5.067,63 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 346,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 3.270,14 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,68 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.285 1.341 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 80.147 89.775 102.745,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.641 14.844 16.445,99 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 698,58 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 361 0 330,21 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 317.142 521.874 565.509,38 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.606 4.274 4.279,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 53.801 72.896 76.042,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 29.169 37.254 51.726,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 40.274 46.212 48.853,73 94108000 AfA GWG's 15.933 50.457 59.906,00 Zwischensumme 1.678.023 2.522.869 3.151.897,55 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt 251100 Stadtarchiv 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 0 -451,73 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -36 0 -36,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 0 -172 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 25.755 15.317,36 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 41.355 42.071,63 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 248 786 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15.506 52.646 55.446,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.640 8.701 8.875,07 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.796 3.564 3.749,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 175.276 175.280,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.095 1.880 1.879,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 26.336 22.445 33.289,95 94108000 AfA GWG's 1.825 2.925 7.474,00 Zwischensumme 51.410 335.161 342.897,21 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 2 3,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,58 94108000 AfA GWG's 167 278 279,00 Produkt 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 4 8,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,32 94108000 AfA GWG's 377 575 780,00 Produkt 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 38 4 20,55 177 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 1 3,29 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.137 0 434,78 94108000 AfA GWG's 324 497 495,00 Produkt 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -6.940,38 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 8.256,74 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 17 17 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.040 1.129 1.242,28 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 177 187 198,85 94108000 AfA GWG's 408 408 409,00 Produkt 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -8.369 -8.369,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -23.554 -23.555 -23.554,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -750 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.995 -3.732 -1.995,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -94.442 -98.886 -94.442,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.533 -1.534 -1.533,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -85.400,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -193.824,22 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 88.382,83 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 76.245,40 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.129 2.263 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 132.963 151.496 131.256,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 22.637 25.040 21.009,52 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 81,79 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 5,00 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -6.244,61 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 24.836 15.898 15.102,73 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 400.823 421.731 422.468,33 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.213 16.213 16.213,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 26.998 26.998 26.998,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 8.617 8.924 9.334,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 76.108 60.194 65.710,74 94108000 AfA GWG's 12.821 22.372 35.359,00 Produkt 271101 Veranstaltungen im Planetarium 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -65.855 -65.856 -65.855,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.175 0 -2.175,00 63420000 Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit) 0 0 301,99 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 50 18 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.128 1.239 2.908,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 532 205 465,53 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.458 1.460 1.458,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 17.641 66.734 83.100,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 89.305 19.771 51.474,31 94108000 AfA GWG's 2.828 3.145 3.525,00 Produkt 272100 Stadtbibliothek 51320000 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand 0 0 -30,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -98.843 -98.842 -98.843,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -93.631 -93.630 -93.631,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -2.487 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.550 -3.548 -3.550,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -5.666 -5.667 -5.666,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.953,36 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 210.000 3.663,71 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 264.000 0 45.509,34 178 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 210.000,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 125.303,19 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,52 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 14.695 14.934 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 917.524 999.837 1.044.681,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 156.205 165.256 167.216,33 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.897 2.385 7.566,23 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 687.846 687.419 687.660,07 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 27.095 27.095 27.095,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.915 2.914 2.914,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 18.103 18.108 18.103,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 2.744 10.981,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 313.837 321.578 339.815,38 94108000 AfA GWG's 14.546 18.768 24.985,00 Zwischensumme 2.874.200 2.910.985 3.082.022,32 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt 263000 Musikschule Nürnberg 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -593 -593 -593,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -119 -119 -119,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -823 -821 -823,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.717 -1.719 -1.717,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -20.988 -20.934 -94,39 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 13.102 13.102 4.041,07 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 6.952 6.952 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.295,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 38 28 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.392 1.898 2.667,39 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 407 314 426,96 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 8.655 8.655 8.655,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 18.792 19.505 19.793,05 94108000 AfA GWG's 1.839 7.434 10.777,00 Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 -64.000 -82.000,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 -64.000 -82.000,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.810 -4.794 -4.810,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.927 -34.928 -34.927,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.000 -1.165 -1.000,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -350 -350 -350,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -111.370,51 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -26.474,05 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -148.629,49 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 183.950,04 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 249.000 70.518,95 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 73.224,50 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 10.729,01 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 3,00 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 1.309,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.703,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 805 809 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 50.258 54.199 53.739,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.556 8.958 8.601,86 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 233,54 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.118 1.680,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 242.765 236.864 240.785,77 179 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 237 236,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 30.013 32.593 34.364,61 94108000 AfA GWG's 11.457 20.269 25.063,00 Produkt 273010 Sonderaufgaben - KUF 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -108.654 -52.782 -108.653,88 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -93.365 -93.365 -93.365,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.399 -4.399 -4.399,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -97.556 -69.848 -97.556,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -41.516 -41.516 -41.516,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -93 -93 -93,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 558.000 0 29.614,17 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 171,36 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 86.000 83.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 83.000,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 6.167,57 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.688 2.770 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 167.813 185.453 109.472,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 28.570 30.652 17.522,68 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 107.625 107.625 107.625,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 535.493 532.977 535.492,88 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.897 9.897 9.897,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 38.691 39.009 39.008,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 69.356 69.771 69.843,24 94108000 AfA GWG's 12.868 52.038 51.856,87 Produkt 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 9.000,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1.491,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 708,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19 40 65,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 7 10,41 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.075 2.499 2.251,00 94108000 AfA GWG's 181 1.526 1.601,00 Produkt 367040 kulturelle und politische Bildung 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -475 -473 -475,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -27 -166 -27,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -12.822 -15.253 -12.822,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -104 -104 -104,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -8.719 -8.719 -30.765,11 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 23.736,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 35 35 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.164 2.307 2.859,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 368 381 457,69 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 80,02 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.426 9.425 9.427,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.314 2.314 2.313,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 285 0 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.094 3.093 3.094,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 70.924 67.703 94.505,44 94108000 AfA GWG's 8.380 12.200 18.260,00 Zwischensumme 1.679.243 1.396.516 1.099.650,91 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier 180 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Produkt 252010 Kultur Information 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 10 16,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 2,68 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 494 511 510,00 94108000 AfA GWG's 182 463 648,00 Produkt 252020 Kunst und Ausstellungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -31.060 -31.060 -31.060,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.712 -2.711 -2.712,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -9.657 -9.655 -9.657,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.329 7.329 20.253,33 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 54.946 54.946 157.409,01 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 238,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 806 603 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 50.306 40.375 27.072,70 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.564 6.673 4.333,37 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 2.162,47 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 157.501 147.882 145.413,07 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.780 9.779 9.780,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 1.628 1.778,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.426 15.071 15.878,67 94108000 AfA GWG's 476 1.231 3.199,00 Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -90.000 -90.000 0,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -40.400,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -320 -320 -320,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.098 -3.097 -3.098,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11.692 -13.289 -11.692,00 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 19,00 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -23.763,12 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 81.991 81.991 34.409,07 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 4.237,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 119.584 119.584 260.926,83 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 243.000 0 169.564,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 52.000 112.000 77.992,87 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.131 1.169 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 70.611 78.230 88.272,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.021 12.930 14.129,22 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 3.453,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 293.195 291.878 292.543,30 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 12.419 12.418 12.419,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.275 4.740 4.740,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 26.744 26.743 28.037,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 1.585,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 44.851 49.898 58.107,67 94108000 AfA GWG's 3.742 7.059 16.253,00 Zwischensumme 1.121.841 935.010 1.332.681,11 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt 252300 Museen und Sammlungen 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -21.470,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -134.276 -250.942 -134.276,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -87.399 -94.044 -87.399,00 181 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -136.597 -173.545 -136.597,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.291 -2.283 -2.291,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -83.361 -128.060 -83.361,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -208.722,67 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -10.200,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -377,33 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 -51.538,99 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 92.222 92.222 147.067,72 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 93.000 401.000 78.094,69 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 43.054,68 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 302.487 302.487 374.348,64 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 63.226,17 62321000 Honorare sonstiger Bauunterhalt 0 0 137,45 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 401.000,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.211,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 108.700,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,70 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20.158 20.401 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.258.630 1.365.866 1.419.772,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 214.277 225.755 227.255,06 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 599,80 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 175,00 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 51.538,99 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 29.316 52.225 218.328,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 201.713 201.724 201.710,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.578 14.578 14.578,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 14.420 13.560 17.043,54 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 16.158 16.507 16.989,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 1.123 1.498,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 83.455 168.832 177.522,01 94108000 AfA GWG's 11.711 19.367 30.977,00 Zwischensumme 1.908.202 2.246.773 2.858.595,13 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -12.447,70 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8 14 21,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,44 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 215 215 215,00 94108000 AfA GWG's 672 753 755,00 Produkt 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 9 6 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 532 386 549,27 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 91 64 87,92 94106000 AfA Fahrzeuge 21.562 11.886 11.886,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.963 682 1.363,00 94108000 AfA GWG's 5.736 5.768 5.754,00 Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 26 35 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.644 2.344 61.229,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 280 387 9.800,58 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 100.000 100.000 100.000,00 182 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94108000 AfA GWG's 0 0 66,00 Zwischensumme 132.738 122.543 179.283,03 Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -404.544 -442.959 -411.077,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.247 -4.585 -1.247,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -43 0,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.485 -1.485 -1.485,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -17.953 -11.617 -17.953,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.908,10 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.908,10 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -29,50 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -2.899,10 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -54.224,74 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -135.375,26 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 613.779 608.670 473.607,88 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 447.000 280.000 424.094,17 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 0 0 9.636,02 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 251,52 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 485.478 624.124 341.437,58 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 263.000 2.858,08 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 543.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 39.194,13 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 50.726,10 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 189,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.063 2.267 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 128.802 151.809 162.378,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21.928 25.091 25.991,02 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 8.214,47 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 38.554 5.499 44.144,61 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 362.354 405.786 405.782,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 5.124 5.124 5.124,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 294.952 272.779 293.137,44 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 24.085 55.029 57.861,00 94106000 AfA Fahrzeuge 901.822 749.999 906.903,09 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 214.907 206.537 234.161,96 94108000 AfA GWG's 30.866 64.914 188.383,15 Produkt 126110 Telekommunikationsnetz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -824 -2.468 -824,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -3.313 -5.707 -3.313,00 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -4.194 -7.602 -4.194,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -150 -150 -150,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -1.897 -1.955 -1.897,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -7.760 -13.911 -7.759,86 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -63.998 -88.410 -63.998,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -9.458 -10.767 -9.458,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -5.932,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 5.932,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -3.010 -7.592 -3.010,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -5.828,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -102,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -7.500 -9.000 -6.748,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) -2.000 -2.000 0,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 183 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 1.259.256,10 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 654 548 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 40.862 36.661 55.423,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.957 6.059 8.871,24 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 537,22 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 3,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 13.331 3.314 11.016,66 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 113.000 113.000 113.001,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.252.521 1.333.290 1.332.161,14 94106000 AfA Fahrzeuge 58.783 26.194 48.074,27 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.417 15.239 45.017,05 94108000 AfA GWG's 5.506 9.042 12.202,00 Produkt 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -97.618 -93.841 -97.618,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -2.110 -2.076 -2.110,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 3.736 3.736 8.539,60 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 10.211 10.211 47.127,86 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5.265,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 568 595 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 35.497 39.817 45.404,14 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.043 6.581 7.267,59 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 33.814 27.836 40.737,03 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 93.732 93.732 93.732,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.670 7.670 7.670,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 292.837 467.559 600.687,23 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 10.787 29.415 32.364,00 94106000 AfA Fahrzeuge 10.153 10.152 10.153,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 52.955 68.193 78.497,58 94108000 AfA GWG's 4.568 9.847 12.557,00 Produkt 128100 Bevölkerungsschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -21.833 -21.833 -21.833,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 32.191 82.191 85.247,46 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.408 4.408 418,92 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 818,40 64161000 Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 0 7.000.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 48,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 33 34 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.051 2.279 221,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 349 377 35,41 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 21.937 21.938 21.937,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 399 599,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.569 2.824 3.749,09 94108000 AfA GWG's 1.426 2.950 4.055,00 Zwischensumme 5.055.388 12.428.718 7.356.639,66 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.726 -1.751 -1.726,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -11.031 -11.031 -11.031,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 157 163 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.779 10.917 8.905,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.665 1.804 1.425,39 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 6.306,24 184 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 57.003 57.057 57.157,00 Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -295.808 -279.523 -295.807,75 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.682.288 -2.651.816 -2.682.288,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -28.420 -28.419 -28.420,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -61.498 -62.046 -61.498,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -359.081 -281.223 -359.081,06 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -26.608 -26.336 -26.607,65 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -70.665 -70.664 -70.665,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -4.351.560 -4.488.681 -4.351.559,58 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -4.456 -11.651 -4.456,17 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -9.956 -7.122 -9.956,16 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -60 -60 -60,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -207 -207 -207,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -41.675 -40.212 -41.675,27 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -164.977 -164.564 -164.976,77 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -853.148 -882.895 -853.147,75 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -87.899 -87.862 -87.899,11 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -296.958,42 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 17.347,42 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 279.611,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -43.402 -134.253 -43.402,00 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -6.021,36 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -11.037,09 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -263.832,52 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -4.172.000,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -1.767.605,32 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -4 -4 0,00 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 0 0 393.308,63 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 0 0 -393.308,63 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -276.000 -306.000 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 243 243 0,00 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 0 1.844,00 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 176.871,57 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 7.761.000,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 101.105,32 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 258.000 416.000 88.273,72 62477000 Ablösezahlungen 0 0 52.108,00 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 52.108 52.108 0,00 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 15.000 15.000 101.105,32 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 2.123.476,39 64453001 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 -1.950.343,84 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 36.503,02 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 1,99 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 64.859 64.375 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.049.605 4.309.906 3.975.514,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 689.430 712.356 636.338,28 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 977,46 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 225.769,07 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 6.007,51 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 945.965 112.308 851.715,92 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 122.535 87.477 122.536,07 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.378.339 14.262.199 15.025.445,75 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.365 3.958 4.163,11 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 2.056,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 37.833 37.652 98.097,98 94108000 AfA GWG's 1.745 3.029 3.161,00 185 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Produkt 551000 Öffentliches Grün 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -55.002 -45.856 -55.002,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -144.362 -137.060 -144.362,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -19 -20 -19,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -636 -635 -636,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -8.553 -12.060 -8.553,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -25.985 -25.932 -25.985,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -48.859 -49.727 -48.859,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -84.126 -88.145 -84.126,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -26.230 -32.934 -26.230,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -8 0 -7,82 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -9.250 -9.250 -9.250,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -125.940 -121.670 -125.940,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -2.344 -2.343 -2.344,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -54.075 -52.037 -54.075,08 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -7.650 -7.317 -7.650,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -1.186.271,36 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 1.186.271,36 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -65.167 -65.163 -65.167,00 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -1.097.875,36 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 0 0 133.378,04 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 0 0 -133.379,37 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 11.382,94 62477000 Ablösezahlungen 0 0 3.233,33 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 3.233 3.233 0,00 64451001 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 5.911,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 5,00 64453001 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 158,91 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,75 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 21.113 21.023 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.318.233 1.407.484 1.496.567,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 224.424 232.634 239.547,11 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 2.235,28 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.000 1.000 1.000,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.980.136 1.732.401 1.813.850,08 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 13.197 13.054 15.312,76 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 502.101 433.573 479.638,04 94108000 AfA GWG's 10.563 22.520 25.458,20 Zwischensumme 14.733.958 13.827.006 16.540.781,95 Organisationseinheit: Tiergarten Produkt 253010 Tiergarten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -102.419 -102.439 -102.419,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.403 -3.402 -3.403,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -615 -450 -615,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -463.901 -463.308 -463.901,27 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -916 -917 -916,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.400 -2.400 -2.400,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -9.000,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 9.000,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -8.999,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -22.702,65 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 595.000 1.000.000 753.616,33 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 1.512,31 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 564.956,90 186 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 12.350,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 80.786,94 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,09 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.716 3.881 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 232.049 259.851 224.234,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 39.506 42.949 35.891,97 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 774,06 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 149 451,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 787.998 790.929 799.532,65 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 530.031 530.414 533.588,82 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 292.063 297.616 297.614,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 22.922 23.779 23.779,00 94106000 AfA Fahrzeuge 31.715 39.583 56.475,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 52.252 60.609 76.696,46 94108000 AfA GWG's 8.881 14.988 21.452,00 Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -10.383 0 -10.383,16 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -356.933,83 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 356.933,83 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -11.688,62 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 48.179,50 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.578 1.632 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 98.540 109.276 116.316,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16.776 18.062 18.618,19 94106000 AfA Fahrzeuge 9.790 9.550 13.441,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 936 471 675,91 94108000 AfA GWG's 0 391 968,00 Zwischensumme 2.139.716 2.631.214 3.054.483,87 im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT. Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT. Produkt 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -13.293,12 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 80.000 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 22 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.358 209 1.234,22 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 231 34 197,56 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 33.212 34.808 22.821,88 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.094 1.357 1.094,00 94108000 AfA GWG's 638 805 902,00 Produkt 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 6 20,16 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 3,22 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 200 0 295,77 94108000 AfA GWG's 387 940 1.858,00 Produkt 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 2.000.000 1.570.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 29 7 12,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 1 2,06 187 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.433 0 0,00 94108000 AfA GWG's 829 823 829,00 Produkt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 44.889 39.999 43.666,55 Zwischensumme 2.084.333 1.728.993 59.651,19 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie(IT) Produkt 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -14.593 -14.593 -14.593,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -2.025 -2.082 -2.025,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -2.588 -7.714 -2.588,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 22.099,30 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 188.000 0 0,00 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 1.219,51 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 767,32 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 450.000 551.000 605.363,93 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 340 332 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 21.239 22.204 49.372,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.616 3.670 7.902,71 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 897.347 1.089.452 1.796.347,69 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.176 1.177 1.176,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.454 3.685 2.693,26 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 19.893 20.029 20.829,00 94106000 AfA Fahrzeuge 4.332 2.931 5.717,82 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.016.577 1.016.994 1.373.678,28 94108000 AfA GWG's 51.587 69.406 106.765,00 Zwischensumme 2.639.356 2.756.490 3.974.725,84 Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 50390000 Zweitwohnungssteuer 0 0 -231,05 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -604 -696 -604,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.025.800 -2.025.800 -2.119.095,04 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 427.344,31 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -10.356,24 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0 0 -346.861,55 57960000 Stundungszinsen -200.000 -200.000 -250.003,91 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 600.000 600.000 1.176.741,60 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 7 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 337 441 485,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 57 73 77,66 65870000 Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 0 0 -39.858,16 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.631 11.369 9.211,82 94108000 AfA GWG's 5.271 5.844 9.671,00 Produkt 111320 Kommunales Steuerwesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -188 -187 -188,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 30 37 71,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 6 11,48 65920100 Prozesszinsen (§236 AO) 10.000 10.000 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 219 219 182,06 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.232 1.118 1.117,00 188 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94108000 AfA GWG's 547 828 7.873,00 Zwischensumme -1.622.257 -1.621.741 -1.134.409,07 Organisationseinheit: Personalamt Produkt 111230 Personaldienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.063 -376 -1.063,38 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 15,74 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -1,24 62470000 Betriebsbedarf Projekte 360.000 360.000 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 87.000 0 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 28 6 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.773 397 822,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 302 66 131,59 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 177,59 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 38.969 15.905 18.605,16 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.205 7.660 7.711,21 94108000 AfA GWG's 12.343 22.452 32.020,00 Zwischensumme 507.557 406.109 58.420,77 Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -191 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10 36 78,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 6 12,55 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 198 218,00 94108000 AfA GWG's 3.874 4.422 8.170,00 Produkt 111340 Stiftungsverwaltung 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -34.600 -34.600 -33.416,09 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -6.500 -6.500 -6.049,77 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 33.000 33.000 31.913,76 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.600 1.600 1.502,33 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 6.500 6.500 6.049,77 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 31.000 30.000 31.051,09 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 6.500 6.500 3.935,77 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 242 240 242,00 94108000 AfA GWG's 252 249 329,00 Zwischensumme 41.880 41.460 44.036,86 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -151 -151 -151,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -3.049,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 3.049,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -3.048,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 6 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 333 404 626,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 57 67 100,31 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 80,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 8.131,00 94106000 AfA Fahrzeuge 9.649 8.732 11.244,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.079 5.559 5.635,05 189 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94108000 AfA GWG's 3.868 11.113 12.003,00 Produkt 111760 HVE-KSV Verwaltung 51446000 Zusch. / Spenden öff. Bereich (kons. MIP 0 0 -118.292,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -40.637 -33.383 -40.637,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -30.449 -67.041 -30.449,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.436 -1.020 -1.020,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -674 -674 -674,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -126 -126 -126,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -600,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 600,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -599,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -523.973,67 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -21.726,33 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -5.733,82 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 52.731 17.748,03 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 425.000 383.263,53 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 1.711.000 4.168.184,84 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 1.062 176.508,72 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 175.000 348.000 145.911,68 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 4.195 4.195 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 75.000 75.000 26.552,19 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 585.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 43,86 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,13 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5.302 4.793 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 331.057 320.889 295.625,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 56.361 53.038 47.319,09 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 47.264,87 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.484.749 1.298.510 1.113.907,03 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 53,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.137 14.137 14.137,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 11.882 11.884 14.241,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 14.248 24.928 26.420,00 94106000 AfA Fahrzeuge 850 0 212,81 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 32.859 42.003 65.175,00 94108000 AfA GWG's 4.883 5.441 7.117,55 Produkt 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -11.901 -5.365 -5.368,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 24.965 15.359,66 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 61.786 34.063,68 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 179 184 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11.183 12.319 12.967,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.904 2.036 2.075,70 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 68.859 35.574 35.583,00 94108000 AfA GWG's 66 130 129,00 Produkt 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 71 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.462 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 760 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 24.080 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 293 0 0,00 Produkt 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -5.646 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -34.402 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 899 916 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 56.103 61.329 0,00 190 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.551 10.137 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 203.715 201.637 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.800 7.665 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 296 295 0,00 Produkt 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -63.637 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -199.695 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -174 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -4.091 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 396.000 485.000 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 395.000 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.375 3.422 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 210.722 229.080 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 35.875 37.863 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.056.164 1.039.136 0,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 372 372 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 26.367 26.366 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.575 6.196 0,00 Produkt 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -2.453 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -17.779 -112.602 -17.779,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 221.000 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 197.000 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.072 1.683 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 191.806 112.704 10.589,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 32.654 18.628 1.695,06 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 949.178 660.524 39.698,45 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 107.817 43.513 13.023,95 Produkt 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -63.981 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -60.034 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -24 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.021 2.080 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 126.197 139.276 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21.484 23.020 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 480.081 481.276 0,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.186 0 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 63.049 63.052 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 44.112 44.387 0,00 Produkt 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.369 -39.033 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -48.353 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -17.767 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 367.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.682 1.653 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 104.991 110.687 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17.874 18.295 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 451.941 429.387 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.551 15.504 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 225 0 0,00 Produkt 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -7.602 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -11.149 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 175 215 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10.925 14.425 0,00 191 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.860 2.384 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 56.397 85.887 0,00 Produkt 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -9.679 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -20.637 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -4.610 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 606 531 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 37.819 35.550 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.439 5.876 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 162.788 142.998 0,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 17 0 0,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 343 344 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.885 3.285 0,00 94108000 AfA GWG's 5.202 4.818 0,00 Zwischensumme 7.539.039 9.098.556 6.568.114,96 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.594,98 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 23.018,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 63 39 68,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 6 10,90 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.639 1.563 1.782,81 94108000 AfA GWG's 450 839 1.467,00 Produkt 561020 Umweltprojekte und Aktionen 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -17.186,74 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -5.700 -5.700 -5.736,72 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 418 6 57,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 71 1 9,27 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.500 0 792,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 440 440 440,00 Zwischensumme 7.899 -2.805 1.127,55 Organisationseinheit: Umweltamt Produkt 554010 Umweltplanung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 17 39,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 3 6,28 94106000 AfA Fahrzeuge 990 2.379 2.378,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 119 119 119,00 94108000 AfA GWG's 181 247 1.442,00 Produkt 554020 Naturschutz 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -167.400,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -50,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 602,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 21 21 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.302 1.416 907,28 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 222 234 145,22 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 123 123 123,00 192 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94108000 AfA GWG's 449 965 2.016,00 Produkt 561010 Technischer Umweltschutz 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -10.000 -10.000 0,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 2.315,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 103.740,22 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 104 97 204,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18 16 32,79 94106000 AfA Fahrzeuge 2.398 2.601 4.849,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.774 3.699 4.466,62 94108000 AfA GWG's 1.665 2.788 4.517,00 Zwischensumme -23.788 -22.433 -39.546,46 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 33 63 137,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 10 21,99 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 3.000 3.000 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 2.538 3.046,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.764 1.921 2.037,07 94108000 AfA GWG's 1.090 5.279 5.918,00 Produkt 414020 Gesundheitspflege und Beratung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.401 -1.402 -1.401,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.716 4.716 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 134 178 262,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 23 29 41,98 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 37 39,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.250 5.755 5.760,00 94108000 AfA GWG's 4.542 5.908 8.436,00 Produkt 414030 Gutachten und Erlaubnisse 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 49 68 106,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 11 17,07 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.920 1.921 1.920,00 94108000 AfA GWG's 819 868 5.539,00 Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15 16 28,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 3 4,56 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 794 1.000 1.000,00 94108000 AfA GWG's 715 758 762,00 Zwischensumme 23.484 32.684 33.676,47 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -625 -625 -625,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -25.805 -26.490 -25.805,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -48.195,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 48.195,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -558 -557 -558,00 193 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -12.555,33 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -27.133,67 55831001 Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 0 0 -7.292,32 55831201 Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 0 0 -113.222,18 55831501 Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 0 0 -14.671,06 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -133.700,00 55840010 Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 0 0 -1.830,45 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -147.000 -157.300 -135.958,68 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -323.700 -366.500 -331.709,82 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -26.000 -26.000 -24.714,94 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -25.000 -25.000 -22.696,08 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -0,51 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 140.000 150.000 129.596,42 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 7.000 7.300 6.362,26 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 300.000 340.000 308.032,47 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 23.700 26.500 23.677,35 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 26.000 26.000 24.714,94 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 25.000 25.000 22.696,08 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 138.000 135.000 0,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 175.000 225.000 0,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 28.000 28.000 0,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 20.000 12.000 26.842,08 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 669.000 0 15.931,39 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 119,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 21.408,35 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 403.000 348.000 60.631,50 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 2.331,63 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 54.230,27 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1.110,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.382 3.433 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 602.124 620.843 254.693,69 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 35.943 37.989 40.474,42 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 236.561 348.161 232.309,16 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 40.794 40.790 40.793,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.779 6.387 6.388,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 13.272 26.258 26.263,00 94106000 AfA Fahrzeuge 248.894 232.431 260.340,72 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 47.621 41.355 45.386,52 94108000 AfA GWG's 25.283 28.618 34.582,00 Produkt 553010 Bestattungsdienst 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -1.627,57 55831001 Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 0 0 -41.229,49 55831501 Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 0 0 -9.744,36 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -818.460,64 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -10.797,11 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -47.300 -59.500 -58.274,51 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -70.200 -86.500 -79.651,88 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -11.500 -11.500 -10.345,64 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -7.000 -7.000 -5.457,64 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -38.007,25 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 45.000 56.700 56.716,14 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.300 2.800 1.558,37 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 65.000 80.000 73.858,30 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 5.200 6.500 5.793,58 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 11.500 11.500 10.345,64 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 7.000 7.000 5.457,64 194 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 50.000 60.000 0,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 80.000 80.000 29.771,88 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 12.000 12.000 0,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 6.000 6.000 6.753,64 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 37.500 37.500 0,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 9.081,17 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.000 3.000 2.325,88 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 100,03 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.548 1.552 1.549,00 94106000 AfA Fahrzeuge 39.547 52.127 28.898,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.908 1.258 1.639,55 94108000 AfA GWG's 1.141 2.063 3.204,00 Produkt 553020 Krematoriumsbetrieb 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.066 0 -2.066,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.938,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.938,00 55831001 Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 0 0 -13.913,06 55831501 Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 0 0 -1.396,46 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -197.559,71 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -121.001,44 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -27.300 -18.900 -25.270,94 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -36.700 -21.500 -36.338,54 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -6.500 -6.500 -4.812,54 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -2.500 -2.500 -2.568,39 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 13.967,06 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 26.000 18.000 24.024,30 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.300 900 1.246,64 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 34.000 20.000 33.886,52 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 2.700 1.500 2.452,02 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 6.500 6.500 4.812,54 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 2.500 2.500 2.568,39 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 28.000 32.000 0,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 40.000 40.000 23.068,54 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 6.500 6.500 0,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 3.000 3.000 2.851,39 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 133.460,08 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25.000 21.000 23.284,84 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 242,81 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 29.733 29.736 29.732,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 487 487 284,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 198.782 211.327 200.847,00 94106000 AfA Fahrzeuge 5.231 5.734 5.735,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.649 5.016 5.619,50 94108000 AfA GWG's 1.279 1.700 1.963,00 Zwischensumme 3.246.904 2.718.594 55.018,59 im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15 26 39,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 4 6,26 94106000 AfA Fahrzeuge 240 240 240,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 656 863 820,79 94108000 AfA GWG's 740 830 938,00 195 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Produkt 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.630 -2.739 -2.630,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 146.000 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 3.500.000 3.500.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 146.000,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 4.264,53 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 18.508,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 7.678,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 218 99 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13.639 6.646 8.684,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.322 1.098 1.390,02 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 4.416 7.607,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 41.896 16.317 18.541,80 94106000 AfA Fahrzeuge 29.184 56.309 63.128,30 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 51.951 51.581 52.934,49 94108000 AfA GWG's 6.358 20.444 25.790,00 Produkt 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 -389.000 0,00 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -1.404,71 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -98.217 -103.698 -103.643,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -557.284 -436.347 -562.979,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -12.182 -12.181 -12.182,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11.049 -1.050 -11.049,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -49 0 -48,86 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -368.435,60 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 368.435,60 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -8.118,96 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -389.984,69 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -122.315,31 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -2.015,62 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 30.258,41 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 745.000 527.074,48 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 154.000 2.400.000 23.045,92 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 22.334,24 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 50.000 0,00 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 1.487,50 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 70,79 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 10.192,35 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 795.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 2.678.000 2.141.000 2.131.354,08 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 13.227,87 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.587,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,32 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 12.327 12.172 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 769.655 814.897 757.214,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 131.031 134.689 121.203,02 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 1.835,61 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.376.205 2.334.258 2.392.305,55 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.581 1.581 1.581,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 141.135 98.258 119.233,61 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.774 2.773 2.773,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.952 6.048 2.548,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 61.552 47.013 52.774,04 94108000 AfA GWG's 10.322 15.615 22.758,00 Produkt 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -38.091 -38.092 -38.091,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -38.487 -38.484 -38.487,00 196 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -172.184,77 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -215.615,23 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 114.000 572.000 451.256,93 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 572.000,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.296,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.143 1.170 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 71.393 78.353 71.787,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.154 12.950 11.490,62 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -52.256,74 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 259.878 262.284 265.225,17 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 860,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 5.615,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.949 3.297 3.223,61 94108000 AfA GWG's 2.449 2.816 3.589,00 Produkt 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -105.748 -100.084 -105.748,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -368.645 -365.160 -369.330,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.515 -1.515 -1.515,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.510 -5.236 -4.510,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -8.076 -8.076 -8.076,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -11.415 -11.415 -11.415,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -25 -25 -25,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -1.043.785,45 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -390.814,55 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 310.000 822.000 1.078.922,29 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 565.224,05 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 700,58 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 66.000 40.245,90 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 888.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 711.000 648.000 684.516,73 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.508,92 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 96.790,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,20 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7.390 7.119 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 461.427 476.582 426.483,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 78.556 78.771 68.264,80 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.695.511 1.597.589 1.637.321,97 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 220.003 223.799 224.094,55 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.801 1.802 1.801,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 12.230 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.681 366 7.513,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 20.930 14.932 14.646,45 94108000 AfA GWG's 6.050 12.358 14.506,00 Produkt 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -44.817 -44.822 -44.817,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -118.179 -133.024 -133.026,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 5.462,15 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 82.546,12 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 36,15 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 393,40 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 9,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.654 2.845 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 165.724 190.480 167.493,83 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 28.214 31.483 26.809,80 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 598.994 630.174 633.693,87 197 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 10.805 10.806 10.805,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.827 5.827 5.827,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.677 666 1.004,47 94108000 AfA GWG's 414 1.151 1.977,00 Produkt 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -217.964 -218.006 -217.964,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -371.599 -374.253 -371.426,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -255 -255 -255,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3 -3 -3,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.072 -2.072 -2.072,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -3.106 -3.106 -3.106,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -691.299,69 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -675.800,31 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 814.000 923.000 733.834,87 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 419.041,43 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 210.000 0,00 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 51.315,40 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 1.133.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 885.000 872.000 899.534,61 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 6.461,91 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4.543,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,17 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7.197 7.236 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 449.345 484.448 391.429,70 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 76.499 80.071 62.653,99 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 3.215,88 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -159.912,39 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.665.750 1.647.402 1.658.186,80 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 83.749 83.750 83.750,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 390 1.844 2.808,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.612 204 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 8.120 8.671 8.673,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.317 9.687 7.984,13 94108000 AfA GWG's 5.225 11.797 13.465,00 Produkt 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -31.685 -31.685 -31.685,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -466.865 -378.136 -466.865,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.795 -1.795 -1.795,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 399.379,03 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 148,09 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 5.825,20 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 1.088.000 1.063.000 1.398.923,86 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 2.821.000 0 9.893,31 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,18 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6.469 6.089 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 403.887 407.685 396.396,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 68.760 67.384 63.448,91 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 365,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.896.387 1.766.213 1.811.309,68 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 246.805 245.873 246.237,50 94106000 AfA Fahrzeuge 6.028 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 70.876 66.112 68.366,43 94108000 AfA GWG's 60.613 63.470 66.477,16 Produkt 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -37.097,20 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.516 -4.515 -4.516,00 198 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -202.212 -189.469 -202.211,69 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -340 -340 -340,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -777 -777 -777,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -181.300,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 130.350,18 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 202.000 0 20.928,21 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 655.000 637.000 433.403,33 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.914 3.001 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 181.967 200.903 172.249,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 30.979 33.206 27.571,05 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 52.256,74 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 738.058 736.766 737.874,26 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.947 1.947 1.947,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.660 3.504 3.926,78 94108000 AfA GWG's 2.981 3.721 4.792,00 Produkt 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -37.999,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -7.199,62 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.562 -26.562 -26.562,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -690.468 -692.578 -690.467,67 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.886 -1.886 -1.886,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -203.955,05 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -369.744,95 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.244.000 110.000 1.396.569,57 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 480.000 131.537,07 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 765.000 0 63.201,23 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 190.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 2.478,15 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 727,71 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 11.539,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,19 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6.824 7.012 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 426.083 469.446 400.159,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 72.539 77.591 64.051,22 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -45.739,29 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.204.748 2.190.715 2.197.629,44 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 6.729 6.729 6.729,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.529 2.530 2.529,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 955 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 625 1.175 625,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 35.790 31.997 37.765,96 94108000 AfA GWG's 13.193 20.277 25.972,00 Produkt 241100 Schülerbeförderung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 7 9,81 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,57 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 396 397 397,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.803,45 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 Produkt 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -50 -2.101 -50,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -500 -458 -500,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 564,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.022,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 441 145 310,05 199 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 75 24 49,62 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 166 502 502,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.404 0 1.101,58 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.987 5.589 7.363,69 94108000 AfA GWG's 3.242 5.353 7.770,00 Produkt 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 0 0 4.757,03 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 80,63 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 2.000.000 2.500.000 779.346,51 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 45 25 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.833 1.704 3.098,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 482 282 495,99 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 315.561 118.820 123.862,55 94106000 AfA Fahrzeuge 10.148 0 1.718,06 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 45.121 32.530 35.216,52 94108000 AfA GWG's 11.139 18.453 19.346,00 Produkt 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -421 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 105 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.047 0 0,00 Produkt 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -5.426 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.806 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 208 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12.975 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.209 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 61.368 0 0,00 94108000 AfA GWG's 61 0 0,00 Produkt 421010 Sportförderung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.857 -6.857 -6.857,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.070,49 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 9.129,97 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,15 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.140 4.188 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 258.489 280.383 307.392,14 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 44.007 46.343 49.202,54 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 108,27 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 142.668 137.930 166.409,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 37.713 37.713 37.713,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.022 4.478 4.477,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 541 2.815 3.513,35 94108000 AfA GWG's 483 484 858,00 Produkt 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -17.852 -1.198 -17.852,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -27.892 -11.518 -28.065,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -12.766 0 -12.766,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 0 0 -97,33 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -132 -132 -132,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -348.500,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 348.500,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -222 -4.185,00 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -292.869,54 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 81.344 35.377,05 200 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 1.469,65 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 57.710 68.320,21 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 3.641,28 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 4.867,18 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 41.238,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 16.685,87 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 851 1.336 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 53.163 89.419 83.189,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.051 14.779 13.315,69 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 10.547,24 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 85.840 87.946 89.218,06 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 75.293 75.292 75.294,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.749 7.234 9.541,26 94106000 AfA Fahrzeuge 20.420 24.088 27.570,52 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.103 30.550 33.250,71 94108000 AfA GWG's 1.154 4.656 5.669,00 Produkt 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -97 0 0,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -4.185 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 340 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 21.261 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.620 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.138 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.164 0 0,00 94108000 AfA GWG's 1.475 0 0,00 Zwischensumme 31.801.701 31.454.089 24.963.578,78 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.363 -1.363 -1.363,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -349 -3.850 -349,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -121 -121 -121,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -5.583 -7.012 -5.583,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -23.631 -25.785 -23.630,59 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -874 -875 -874,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -82 -97 -82,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -46 -179 -46,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -308,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 308,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -500 0 -500,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -30.254,69 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -258.930,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -1.149.403,55 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 111,50 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 145.000 591.000 899.410,64 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 133,52 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 45.156,34 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 2,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 3,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 96.470,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 631 561 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39.360 37.556 54.126,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.701 6.207 8.663,74 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 947 947 947,00 201 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 241.394 241.201 241.251,28 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.448 7.299 7.300,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.128 3.092 6.872,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.804 2.915 2.915,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 513.549 451.142 559.301,60 94108000 AfA GWG's 138.086 314.179 379.623,07 Produkt 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -18.316 -17.765 -18.316,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -14.752 -12.486 -14.752,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -209 -100 -209,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -8.975 -9.036 -8.975,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.323 -2.325 -2.323,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -39.338,81 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -332.375,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -1.034.655,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.150,61 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 489.276,64 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.883,66 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 6,00 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 1.785,20 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 90.767,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 286 182 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17.843 12.210 21.547,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.038 2.018 3.448,91 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 62.220 62.218 62.219,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.356 5.896 19.545,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 425 932 967,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 285.728 245.999 266.608,66 94108000 AfA GWG's 53.853 84.233 126.068,00 Produkt 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -2 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -71.469 0 -71.469,41 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -100 -100 -100,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -14.672,19 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -111.800,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -141.490,11 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 263.826,43 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 3,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 130.479,39 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 96 112 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.012 7.495 11.083,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.024 1.239 1.774,14 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -113,05 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.726 3.698,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 176.180 170.308 171.817,91 94108000 AfA GWG's 180.688 199.292 214.477,04 Produkt 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.237 -3.321 -1.237,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.514 -3.010 -3.514,10 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.588 -2.489 -2.588,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5.713 -5.284 -5.713,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -93.538,44 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 36.398,01 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.341,09 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 664,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3.361,00 64930100 Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 2.720,63 202 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 79 79 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.916 5.277 7.354,14 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 837 872 1.177,14 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 642,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.245 28.246 28.245,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.830 0 1.829,13 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 306,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 82.397 75.798 94.199,51 94108000 AfA GWG's 31.619 49.008 62.371,00 Produkt 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -9.435 -13.760 -9.435,19 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -53.234 -2.588 -53.234,34 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -990 -643 -990,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.803 -2.683 -2.803,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -1.068.767,12 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.930,96 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 709.819,92 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 10,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 372.072,00 64930100 Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 30.086,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 314 253 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19.628 16.912 23.072,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.342 2.795 3.693,02 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 13.132 13.132 13.132,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.738 0 1.434,76 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.950 3.950 3.951,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 231.851 195.722 232.506,74 94108000 AfA GWG's 55.134 86.216 125.553,00 Produkt 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -540 -6.133 -540,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -14 -151 -13,71 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.020 -2.021 -2.020,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -99 -967 -99,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -13.778,78 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -290.083,06 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 34.038,48 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 1.121,10 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 97.064,39 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 2.248,01 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 261,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 67.978,50 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 101 82 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.281 5.489 8.500,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.069 907 1.360,57 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 2.643,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 13.188 13.188 13.188,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 294 1.845 2.382,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 81.844 117.673 137.263,08 94108000 AfA GWG's 18.678 43.826 58.470,00 Produkt 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.910 -5.040 -1.910,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -67.300 -2.203 -67.299,73 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.333 -2.291 -2.333,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -561 -561 -561,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -27.835,55 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -486.227,24 203 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 71.169,83 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 3,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 154.097,52 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 102 66 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.347 4.413 8.022,57 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.081 729 1.284,13 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 128 776 3.150,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 197 199 197,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.678 143 5.572,29 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.531 2.532 2.531,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.041 2.042 2.042,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 69.995 50.187 72.813,45 94108000 AfA GWG's 28.290 56.961 70.962,00 Produkt 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.035 -1.036 -1.034,68 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -19.232 -20.397 -19.232,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -38 -50 -38,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -781 -2.138 -781,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -10.313,98 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -114.570,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -109.920,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 185.790,63 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 2.233,98 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 23.057,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 399 413 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 24.912 27.676 29.949,50 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.241 4.574 4.793,83 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 74.102 74.651 75.079,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 47.809 47.809 47.809,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 347,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 121.646 118.918 123.250,37 94108000 AfA GWG's 21.425 38.382 59.671,00 Produkt 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -300,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 202.205,73 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.948,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 114 192 187,66 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19 32 30,03 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.012 1.012 758,50 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.409 8.991 3.876,91 94108000 AfA GWG's 1.195 3.564 5.262,00 Produkt 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -265 -266 -265,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -26 -135 -26,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -981,70 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 33,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 118 85 148,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20 14 23,74 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.813 3.280 3.674,39 94108000 AfA GWG's 2.477 2.938 4.629,00 Zwischensumme 2.587.005 3.403.550 1.891.003,87 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen 204 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Produkt 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -2.621,24 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.294 -388 -1.293,96 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -245.801 -38.049 -245.800,83 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -170 -170 -170,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -402 -402 -402,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -200.108,62 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -592.260,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -92.973,09 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 710,73 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.079.087,74 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 436.034,88 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 9.115,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 286.008,59 64930100 Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 212.652,30 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 665 501 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 41.490 33.520 49.341,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.064 5.540 7.897,79 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -4.111,26 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 18.116 40.644 58.861,37 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 34.541 34.540 34.540,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.907 20.082 21.255,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.207.828 907.796 1.108.644,42 94108000 AfA GWG's 196.255 289.413 389.544,92 Produkt 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -7.506,97 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -86.680,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -203.472,45 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 1.500,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 143.616,63 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.294,77 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4.776,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 155 146 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.706 9.743 14.899,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.652 1.610 2.384,95 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 2.784 5.850,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 217.540 187.890 214.451,63 94108000 AfA GWG's 113.250 127.639 141.818,00 Produkt 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -762 0 -762,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.354,94 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 82 131 173,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 22 27,85 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.176 5.789 5.558,54 94108000 AfA GWG's 847 2.489 3.146,00 Zwischensumme 1.611.860 1.631.271 2.796.674,78 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -288 -287 -288,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -11.027 -11.027 -11.027,00 205 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -314 -315 -314,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -25.298 -25.298 -25.298,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -120 -120 -120,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -300.422,52 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 8.256 8.256 14.946,74 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 28.093 28.093 24.878,15 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 574.591,78 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 372 381 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 23.241 25.512 11.770,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.957 4.217 1.884,06 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 1.891,43 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55.066 55.067 55.066,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.527 2.527 2.527,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.293 674 1.067,44 94108000 AfA GWG's 2.475 3.013 4.031,00 Produkt 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 13 20,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,29 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 403 404 403,00 94108000 AfA GWG's 602 596 674,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.457,66 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 97.273,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 15.570,10 Produkt 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -15.975 -15.975 -15.975,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -750 -750 -750,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -64.148,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 64.148,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -48.348,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 21.022 21.022 5.987,18 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 88.000 0 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 44.291 44.291 35.166,05 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 164 174 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10.261 11.614 10.859,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.747 1.920 1.738,26 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 11.969 39.968 101.097,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 46.898 46.899 46.898,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 5.343,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.640 6.666 6.882,34 94108000 AfA GWG's 254 1.869 2.359,00 Zwischensumme 303.769 249.406 621.846,97 Organisationseinheit: Sozialamt 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 849.441,26 Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -219 -220 -219,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -330 -331 -330,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.012 -1.013 -1.012,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -153.150,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -153.335,07 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 59.178 59.178 29.776,24 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63.454 63.454 31.397,14 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 206 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 937 994 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58.514 66.545 69.904,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.962 10.999 11.189,14 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 162.062,08 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 40.093 39.943 40.092,59 94106000 AfA Fahrzeuge 5.754 4.600 7.631,69 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 173,00 Produkt 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -16.857 -16.859 -16.857,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -709 -851 -709,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -132.669,24 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -327.330,76 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 5.749 5.749 26.576,61 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 431.000 414.000 335.230,62 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 45.438 45.438 19.315,94 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 2.073,71 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 414.000,00 64161000 Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 1.000 0 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 325 336 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20.322 22.523 21.822,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.460 3.723 3.492,98 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 82.633 82.630 88.397,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.041 1.041 1.041,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.593 1.592 1.593,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 852 852 1.961,00 94108000 AfA GWG's 1.510 3.307 3.774,00 Produkt 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -147 -146 -147,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 1.900,56 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 39.998,67 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 75 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 42 5.046 5.739,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 834 918,67 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 24.084 24.080,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 518 519 518,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 970 1.691 2.092,00 94108000 AfA GWG's 2.361 4.427 6.986,00 Produkt 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -124 -123 -124,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 6 13,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 2,09 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 69 131 220,00 94108000 AfA GWG's 448 628 1.098,00 Produkt 352010 Gewährung von Wohngeld 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.013 -1.778 -2.013,44 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 750,56 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 17.367,73 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 77 89 86,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13 15 13,87 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.657 3.340 3.549,43 94108000 AfA GWG's 859 1.401 5.681,00 Produkt 353010 Soziale Integration (SHA) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 207 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 22 41 62,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 7 10,04 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.240 1.240 1.048,36 94108000 AfA GWG's 1.513 1.968 3.396,00 Produkt 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 0 -1.562,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.156 -1.155 -12.118,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -233,24 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 233,24 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -231,24 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -15.693,14 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 50.132 50.132 81.567,05 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 31.120 31.120 39.519,38 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 100 107 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.259 7.162 15.499,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.066 1.184 2.480,91 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 29.589 29.588 63.687,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.989 2.989 2.989,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.289 1.290 1.489,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 23.180 24.341 33.059,65 94108000 AfA GWG's 5.813 28.945 41.841,24 Produkt 522020 Wohnungsvermittlung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 124 131 24,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 3,96 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 298 299 214,52 94108000 AfA GWG's 563 1.153 1.370,00 Zwischensumme 974.577 1.028.416 1.702.723,34 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -34.282,62 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 12.483 12.483 320,36 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 162 227 309,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 28 37 49,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 8.855 9.450 10.050,14 Zwischensumme 21.531 22.201 -23.553,39 Organisationseinheit: Jugendamt Produkt 242000 Ausbildungsförderung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 3 5,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 0,84 94108000 AfA GWG's 339 335 336,00 Produkt 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -178 -178 -178,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13 36 67,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 6 10,77 94108000 AfA GWG's 3.452 4.331 5.048,00 Produkt 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -400 -400 -400,00 208 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -110 -110 -110,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 10 11,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 1,76 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 803,25 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 202 202 202,00 94108000 AfA GWG's 79 343 567,00 Produkt 362101 Planung und Beteiligung 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -343 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -8.918 -11.837 -8.918,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 104 178 62,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18 29 10,05 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.920 9.921 11.015,00 94108000 AfA GWG's 1.430 1.755 1.754,00 Produkt 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 767,32 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16 44 88,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 7 14,24 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 103,00 94108000 AfA GWG's 4.185 5.481 7.199,00 Produkt 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -178 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 2 6,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,99 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 301 330,00 94108000 AfA GWG's 56 234 515,00 Produkt 363300 Hilfen zur Erziehung 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -1.802,13 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 67,50 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18 30 51,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 5 8,24 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 368 367 367,00 94108000 AfA GWG's 1.224 1.886 3.212,00 Produkt 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -10 -120 -10,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -673,40 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25 54 112,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 9 17,93 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.519 1.656 1.944,02 94108000 AfA GWG's 1.085 4.910 8.186,00 Produkt 363600 Ambulante Hilfen 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -183 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -817,95 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 2.170,12 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 14 1.016,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 162,70 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 1.169,00 94108000 AfA GWG's 1.097 1.728 1.864,00 Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD 209 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 0 -4.084,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -152 -1.468 -23.592,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -583,10 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 583,10 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -583,10 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 8.894,91 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 33.830,25 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 56.779,03 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 83.628,14 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20 21 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.250 1.430 53.074,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 213 236 8.495,40 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 107,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 168.452,29 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 0 0 7.800,10 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.531 6.530 6.531,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.046 2.029 7.386,42 94108000 AfA GWG's 9.659 13.000 20.824,10 Produkt 364000 Verwaltung Jugendamt 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -591 -591 -591,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -81 -82 -36.408,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 56.203,04 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 42.896,07 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 175.748,75 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 87 158 27.176,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15 26 4.349,97 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 178.088,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 71 858 858,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.719 5.498 5.499,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.616 3.404 4.781,24 94108000 AfA GWG's 4.708 11.182 15.835,00 Produkt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -885 0 -884,71 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -77 -866 -77,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -122 -122 -122,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 2.941 2.941 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 26.849,40 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 290,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 8 9 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 478 631 998,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 81 104 159,85 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 25.044 23.736 26.126,47 94108000 AfA GWG's 9.310 13.858 17.719,00 Produkt 365101 Kommunale Kindergärten 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -38.000,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.863 -2.862 -104.578,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 0 -199.734,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 0 -174,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.995 -4.918 -1.995,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5.879 -6.218 -9.971,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -240.399,77 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.055,70 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -9.600,23 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -71,32 210 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 56.649 56.649 348.001,70 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 260.989,58 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 392,70 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 52.492 52.492 408.720,83 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 4.736,70 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 10.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 22.893,77 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 739,95 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 34.317,44 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 35,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,12 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.425 1.453 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 88.993 97.314 288.626,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15.151 16.084 46.198,85 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 1.790,44 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -7.755,23 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 1.055.420,05 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 0 372,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 75.966 75.967 102.332,14 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.398 12.959 12.958,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 163.643 175.870 206.438,96 94108000 AfA GWG's 50.049 82.271 102.069,00 Produkt 365200 Kommunale Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -960 -1.028 -13.966,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.537 -1.537 -130.573,00 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 0 -65 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.466 -8.001 -2.466,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.271 -4.491 -3.271,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 0 0 -580,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -83 -83 -83,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -151.800,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -24.470,48 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 36.222 36.222 155.261,85 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 380.000 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 12.071 12.071 134.802,82 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 2.301,96 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 221.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 311.133,20 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 81.000 107.913,49 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 2.361,28 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.621,05 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 566 534 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 35.322 35.750 164.811,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.014 5.908 26.380,39 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 1.686,23 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 304 458,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.842 2.843 718.279,01 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 119.402 119.402 173.701,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.581 2.576 5.828,42 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.251 6.249 6.251,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 424.846 315.790 374.246,72 94108000 AfA GWG's 181.295 256.927 340.170,53 Produkt 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -19.448,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.424.769 -2.375.055 -2.524.941,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.726.240 -1.531.680 -1.786.357,52 211 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 0 0 -8.199,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 0 -2.062,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 0 -24,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 0 0 -1.616,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -19.241 -19.241 -19.241,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -73.560 -69.109 -73.560,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 105.602,54 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 121.356,90 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 0,74 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15 22 106.321,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 4 17.018,25 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 5.465,52 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 7.447.126 6.951.111 7.267.642,66 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 480.080,17 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 0 1.186,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 0 0 63.049,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 1.112,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 657 657 50.898,00 94108000 AfA GWG's 363 404 2.089,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 0,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,11 94108000 AfA GWG's 0 0 201,00 Produkt 365500 Sonstige Einrichtungen 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.949,95 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 827,42 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 767 767 3.875,78 62477000 Ablösezahlungen 28.642 28.642 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 54 55 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.381 3.694 8.466,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 576 610 1.355,10 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 11.328,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.509 4.969 5.481,00 94108000 AfA GWG's 102 696 691,00 Produkt 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -3.984 -3.984 -43.017,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.672 -6.639 -57.134,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 0 -17.767,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -439 -438 -439,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.054 -5.126 -2.054,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.208,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.208,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -1.207,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.304 1.304 87.542,86 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 161.222,88 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 27.259,23 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 19.711 19.711 200.741,68 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 383,66 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 367.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 245.199,56 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 4.519,11 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.750,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 55.573,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.714,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 758 777 0,00 212 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 47.355 52.047 142.327,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.062 8.602 22.781,54 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 6.244,61 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 419.615,94 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 30.191 30.189 46.741,25 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.534 15.433 15.273,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 270 3.399 3.753,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.321 9.380 22.502,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 71.965 81.067 88.981,52 94108000 AfA GWG's 32.706 51.972 73.254,20 Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -19 0 -7.602,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 0 -11.149,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 0 0 -1.305,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 105.815,33 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 299.557,16 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 96.707,95 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 72 46 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.516 3.111 15.165,29 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 769 514 2.427,40 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 13.954 0 88.307,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.610 16.610 16.610,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 21.545 21.535 21.540,00 Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -516 -511 -10.198,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 0 -11.058,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 0 -4.610,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 9.658 9.658 3.594,63 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 14.969 14.969 24.887,63 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 236 239 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14.716 16.019 43.452,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.505 2.648 6.955,15 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 108.733,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.385 10.427 14.039,00 94108000 AfA GWG's 4.078 5.091 7.314,00 Produkt 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 0 -8.011,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -6.916 -6.916 -6.916,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 3.653,19 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 3.617 3.617 51.102,72 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7 6 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 440 375 10.651,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 75 62 1.704,96 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 39.498,45 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 0 17,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 132 132 475,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.395 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.441 7.907 9.150,13 94108000 AfA GWG's 9.805 12.108 18.794,69 Produkt 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 0 -1.564,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -6.192 -6.191 -6.192,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 2.873,76 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 2.999,35 213 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 226 204 1.675,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 39 34 268,25 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 14.557,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.272 5.428 6.513,14 94108000 AfA GWG's 3.062 6.798 15.066,00 Zwischensumme 4.994.876 5.278.658 12.384.012,96 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 200.000 3.700.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 13 14 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 822 911 309,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 140 151 49,60 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.082 0 451,20 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.163 3.726 3.676,78 94108000 AfA GWG's 2.924 3.155 4.291,00 Zwischensumme 209.144 3.707.956 8.779,48 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt 511010 Stadtplanung 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 2.000.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 187 270 424,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 32 45 67,95 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 668 1.605 1.605,44 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 370 372,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.572 11.123 11.631,36 94108000 AfA GWG's 3.688 6.109 10.150,00 Produkt 511030 Stadterneuerung 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -124.000 -131.000 -288.000,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -124.000 -131.000 -298.000,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -42.522 -54.803 -42.522,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -54.696 -70.442 -54.696,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 450.000 506.000 619.548,27 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 130.508,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 15 17 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12.968 13.208 676,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 157 192 108,32 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 54.887 128.712 177.552,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 75 76 75,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 440 0 440,19 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 79 193,00 94108000 AfA GWG's 222 452 449,00 Zwischensumme 189.695 2.281.016 270.589,90 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt 511020 Verkehrsplanung 214 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -688 -687 -688,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -625 -625 -625,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -382 0,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -652 -654 -652,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 53.643,23 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 912,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 6 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 349 402 648,66 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 59 66 103,84 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 10.690 10.953 10.950,50 94106000 AfA Fahrzeuge 1.248 2.142 2.141,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.895 14.244 15.230,80 94108000 AfA GWG's 2.864 6.874 8.539,00 Zwischensumme 31.146 32.339 90.204,03 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -91 -91 -91,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.949,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.949,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -1.948,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -40.093,32 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -245.000 -250.000 -104.405,62 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 20.254,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 354 276 559,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 60 46 89,57 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.249 2.207 3.701,50 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 161 160 161,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.303 4.302 4.302,00 94106000 AfA Fahrzeuge 9.240 4.194 7.047,81 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.493 2.700 4.426,21 94108000 AfA GWG's 3.514 5.226 7.308,00 Produkt 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -7.917,86 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -1.611,70 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 6.176,93 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 27 40 82,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 7 13,20 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.664 2.909 3.694,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.110 699 807,25 94108000 AfA GWG's 813 1.816 2.111,00 Produkt 523001 Denkmalschutz 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 16.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 38 36 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.398 2.406 3.190,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 408 398 510,68 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 83.286 74.031 76.344,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 1.759,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.241 1.773 1.890,25 94108000 AfA GWG's 282 279 281,00 Zwischensumme -129.438 -146.582 4.642,48 Organisationseinheit: Hochbauamt 215 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Produkt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.720 -8.164 -3.720,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -6.133,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 6.133,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -6.130,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -46.765,73 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -87.796,98 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -3.000 -5.000 -5.760,37 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -3.880.000 -1.743.000 -3.863.199,30 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 42.453 42.453 43.447,58 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 2.680.000 1.500.000 2.040,20 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 208.151,85 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 43.043 53.430 109.828,34 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 142.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 400.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 23.240,19 64390800 Energieeinsparungsbonus 150.000 150.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 72.110,35 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 711 715 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 44.416 47.893 53.087,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.562 7.916 8.497,43 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.986 11.234 15.948,55 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 29.513 29.511 29.513,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 139 138 139,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 640 640 640,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 74.112 44.382 74.111,50 94106000 AfA Fahrzeuge 57.470 42.826 63.771,93 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 46.597 41.437 45.087,12 94108000 AfA GWG's 13.603 25.242 52.243,00 Produkt 523000 Denkmalpflege 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -48.177 -48.185 -48.177,00 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -88 -88 -88,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.256 -2.257 -2.256,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -1.116 -1.116 -1.116,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -428 -428 -428,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -60 -60 -60,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen -86.500 -89.000 -90.029,77 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -6.550,82 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 234.155 261.420 368.340,44 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 345.000 0 1.141.202,52 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 0 0 928,75 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 5.000,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 52.600 54.169 90.315,48 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 67.735,93 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 14.811,42 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.773 1.782 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 110.726 119.333 115.695,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18.851 19.724 18.518,76 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 160.000,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 138.968 138.958 138.967,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.434 7.433 7.434,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.215 4.212 4.215,00 Zwischensumme 84.624 849.549 -827.054,27 216 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 51456000 Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 0 0 -143.756,20 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) -150.000 -300.000 0,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.639 0 -1.639,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -15.928.372 -18.406.663 -15.928.372,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -50 -50 -50,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -271 -271 -271,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -393.591 -396.663 -393.590,93 54210090 Erstattungen Land (Abfindungen) 0 0 -687,34 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -5.888 -5.888 -5.888,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -880 -880 -880,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -18.081 -15.124 -18.081,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -9.462 -9.462 -9.462,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -6.656 -6.657 -6.656,00 55840030 Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn -350.000 -350.000 -306.414,18 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -604.000 -611.800 -585.336,71 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -115.000 -115.000 -107.028,62 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 0 0 -393,63 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR -2.842.000 -2.097.000 -712.620,65 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -2.050.000,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 575.000 583.500 557.373,40 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 29.000 28.300 27.963,31 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 115.000 115.000 107.028,62 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 570.000 530.000 319.707,71 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 90.000 90.000 26.955,62 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.064 1.064 -143,45 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 336 336 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 859.000 383.000 898.141,76 62520090 Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 0 0 170.031,21 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 11.252,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 142.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,54 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 36.804 38.855 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.297.942 2.601.331 1.383.067,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 391.216 429.957 172.333,87 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 4.086,92 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 18.110,16 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 209 89.468 284.717,41 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 137.458 137.457 137.458,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 25.115.204 24.970.414 25.437.147,21 94103001 Außerpl.AfA Infra.-verm./Sachanl.Gemgebr 0 0 1,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 34.309 10.601 25.930,78 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.264 9.529 9.594,53 94108000 AfA GWG's 9.356 11.613 12.514,00 Zwischensumme 9.845.272 7.714.967 9.474.144,90 im Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produkt 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 27 42 65,14 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 7 10,43 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.650 1.647 1.651,00 94108000 AfA GWG's 317 919 2.227,00 217 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Produkt 522010 Wohnungsbauförderung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -257.724 -270.141 -257.724,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -58.000 -62.000 -68.327,46 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -15.000 -15.000 -16.032,92 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -54.000 -64.000 -68.403,67 57200000 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen -10.000 -14.000 -18.484,95 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -10.900,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 0 0 53.597,40 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 0 0 2.578,81 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 8.270,50 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 650,53 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 254 209 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 49.343 47.455 19.055,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.701 2.310 3.050,17 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 592.869 683.368 825.747,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.704 1.861 1.861,00 94108000 AfA GWG's 657 1.283 2.090,00 Zwischensumme 254.803 313.960 480.981,88 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt 511040 Geoinformation und Bodenordnung 55240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen -1.200.000 -1.200.000 -130.640,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -164.470,79 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 188.300,00 64451001 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 -188.300,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 331,00 64940000 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 1.200.000 1.200.000 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 670 545 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 41.833 36.462 43.282,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.122 6.027 6.928,00 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 184,21 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 908 2.773,00 94106000 AfA Fahrzeuge 14.345 15.874 21.093,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 41.704 50.448 54.687,00 94108000 AfA GWG's 6.003 8.018 11.328,00 Zwischensumme 111.677 118.281 -154.504,03 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -204 -204 -204,00 55402001 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 29.450,10 55839000 Ert.Auflös. Verbindlichkeit a.Leibrenten 0 0 -217.584,11 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 21.117,03 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 -9,70 64210400 Leibrenten 10.000 50.000 26.681,13 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 21,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 226 331 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14.125 22.185 24.821,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.405 3.667 3.973,09 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 59,50 94106000 AfA Fahrzeuge 2.642 2.643 2.643,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.967 4.119 4.154,00 218 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94108000 AfA GWG's 4.802 6.106 7.277,00 Produkt 111720 Immobilienverwaltung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.973 -7.502 -8.973,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -158.422 -156.967 -158.422,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -356.960 12.875 -356.959,65 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -5.323 -5.323 -5.323,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -47 -48 -47,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -6.868.548,64 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 6.489.048,64 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 379.500,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -433.878,45 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -2.568.225,28 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -1.220.170,21 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -329.242,03 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -1.029.483,85 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -6.000,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -146.460,50 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 253.747 268.415 325.501,44 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 331.000 322.139,75 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 85.000 85.000 87.410,03 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 3.460,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 353.739 353.739 309.878,85 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 1.000.000 1.000.000 612.884,83 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 331.000,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 124.444,35 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 2.960.097,46 64451001 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 -747.036,22 64451100 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 140.820,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 139.401,20 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 70.006,67 64453001 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 -2.282.350,31 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,67 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20.170 19.783 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.259.378 1.324.447 1.370.281,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 214.404 218.909 219.333,25 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 24,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 31.315 31.316 31.316,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 445.004 448.206 473.952,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 31.149 31.148 31.149,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 13.018 13.019 13.018,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.287 1.287 1.287,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.320 1.320 1.319,00 94108000 AfA GWG's 0 200 312,00 Zwischensumme 3.217.770 4.059.672 -1.821.134,82 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt 573010 Marktwesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -87 -102 -87,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -752 -752 -752,00 55840020 Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 0 0 -43,13 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -173.300 -139.500 -131.015,88 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -35.100 -35.100 -33.546,68 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -30.000 -30.000 -23.550,08 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -2.500 -2.500 -2.287,79 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 165.000 133.000 124.405,36 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 8.300 6.500 6.610,52 219 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 32.500 32.500 30.891,20 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 2.600 2.600 2.655,48 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 30.000 30.000 23.550,08 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 2.500 2.500 2.287,79 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 165.000 128.000 175.118,88 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 30.000 32.500 15.949,68 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 28.500 28.500 24.565,08 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 3.000 2.500 3.486,79 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 440.000 0 79.602,49 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 75.000 80.409 69.269,74 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 64.843 59.172 59.651,84 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 76.401 76.401 79.721,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.936 6.616 14.654,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.332 604 1.147,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.688 3.168 3.264,80 94108000 AfA GWG's 1.225 2.971 3.702,00 Zwischensumme 893.086 419.987 529.251,17 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt 548001 Personenschifffahrtshafen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -144.641 -120.909 -144.641,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -58.282 -39.586 -58.282,01 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.846 -1.544 -1.846,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -2.811 -2.810 -2.811,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 678 487 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 42.362 32.579 32.294,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.212 5.385 5.169,18 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 244,61 65920000 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 0 0 -32.448,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.264 25.264 25.264,05 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 304.905 196.145 268.413,55 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 206.165 206.165 206.164,81 94106000 AfA Fahrzeuge 2.804 2.805 2.415,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 532 261 285,00 94108000 AfA GWG's 1.336 1.922 2.238,00 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.834 -3.834 -3.834,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 451 451 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 105 109 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.569 7.265 8.254,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.118 1.201 1.321,28 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.494 29.419 31.553,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.942 10.002 14.629,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.055 2.133 3.226,00 94108000 AfA GWG's 1.238 1.385 2.754,00 Zwischensumme 397.816 354.294 360.364,57 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 122000 Polizei 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. -1.200.000 -1.050.000 -1.423.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -383.500 -414.500 -391.726,65 220 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -153.000 -175.000 -146.504,53 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 365.000 395.000 371.429,88 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 18.500 19.500 20.296,77 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 153.000 175.000 146.504,53 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 250.000 125.000 261.792,65 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 95.000 75.000 113.339,53 Produkt 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 119 41 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.448 2.774 4.025,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.268 458 644,27 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 178.743 59.769 69.684,00 Produkt 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 50110000 Grundsteuer A -290.000 -280.000 -293.408,10 50120000 Grundsteuer B -121.900.000 -122.300.000 -121.216.449,55 50130000 Gewerbesteuer -448.000.000 -467.000.000 -476.640.161,43 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -321.000.000 -298.600.000 -323.641.508,00 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -90.100.000 -94.000.000 -86.174.466,00 50330000 Hundesteuer -1.900.000 -1.850.000 -1.905.163,38 50390000 Zweitwohnungssteuer -800.000 -800.000 -917.921,07 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -228.000.000 -249.455.864 -229.195.644,00 51320000 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -19.096.800 -19.096.600 -18.981.146,88 51320020 Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) -165.000 -165.000 -165.000,00 51320040 Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer -38.000.000 -33.500.000 -40.695.573,07 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -77.386 -77.386 -39.609,70 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen -599.860 -599.860 -911.210,73 51320080 ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) -21.000.000 -23.800.000 -23.080.764,00 51410070 Zuw. v. Land (Belastungsausgl. Hartz IV) 0 -5.000.000 -3.383.109,00 53110300 Verspätungszuschläge -50.000 -45.000 -61.195,70 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -373,01 63410000 Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 33.600.000 35.000.000 35.561.331,09 63420000 Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit) 0 0 29.465.102,91 63720000 Bezirksumlage 213.030.000 203.441.576 196.871.394,93 63930000 Zuführung Rückst. Finanzausgleich/Steuer 0 0 2.884.000,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 89.511,75 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 1.100.000,00 Produkt 612100 Weitere Zentrale Ansätze 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -8.618.452 -10.294.845 -6.618.452,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -322.529 -126.833 -322.529,00 54200090 Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 0 0 -406.784,68 54210090 Erstattungen Land (Abfindungen) -1.000.000 -1.000.000 -953.553,39 54220090 Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 0 0 -310.795,15 54260090 Erstatt. so. öff. Einrichtungen(Abf.) 0 0 -11.578,09 54270020 Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) -140.000 -175.000 -61.414,70 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -391.000 -391.000 -152.377,05 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen -445.000 0 0,00 55820000 Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 0 0 -46.115,94 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -24.434.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -46.017.500 -44.975.500 -43.058.295,96 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -47.468.000 -45.407.000 -43.970.852,19 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -5.050.800 -5.290.900 -5.425.340,30 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -8.304.500 -8.024.500 -7.788.686,87 55870270 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. -7.100.000 -6.000.000 -7.897.387,09 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -353.000 -338.000 -369.406,70 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -335.497,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -200.000 -200.000 -101.188,39 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -45.000 -46.000 -63.322,16 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -8.600 -8.600 -8.589,09 221 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -12.000.000 -10.000.000 -19.394.330,58 57950000 Zinserträge (Versorgungsrücklage) -14 -14 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 43.848.100 42.849.900 41.022.702,30 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.169.400 2.125.600 2.035.593,66 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 45.310.800 43.347.500 41.923.117,86 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 2.157.200 2.059.500 2.047.734,33 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 4.681.000 4.893.000 5.015.756,20 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 369.800 397.900 409.584,10 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 8.304.500 8.024.500 7.788.686,87 61411100 Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 7.100.000 6.000.000 7.897.387,09 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 353.000 338.000 369.406,70 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 37.543.000 42.280.000 43.736.906,20 61511100 Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 38.000.000 42.370.000 46.247.160,53 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 2.714.000 2.080.500 3.569.899,70 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 6.713.500 8.275.000 3.071.854,05 61521100 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 6.600.000 6.300.000 16.057.419,09 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 230.000 534.800 475.435,09 62510090 Erstattungen an das Land (Abfindungen) 2.000.000 2.000.000 1.586.656,24 62520090 Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 0 0 3.092.908,97 64191000 Ehrensolde 8.000 8.000 8.429,88 64451100 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 242.000,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 71.539,00 64492000 Einstellung in Pauschalwertberichtigung 0 0 34.427,51 64493000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 0 0 666.749,25 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 61.993,80 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 500,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,09 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 49 58 268.392,84 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.059 3.865 196.516,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 521 639 31.455,24 65310000 Abschreibungen auf Disagio 78.300 78.300 78.014,18 65710000 Kreditbeschaffungskosten 80.000 80.000 23.322,31 65920000 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 9.000.000 8.000.000 9.289.774,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.500.000 3.500.000 -2,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.005.074 1.010.421 12.128,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 -52,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 0 -3.156,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.000.000 6.700.000 0,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 500.000 0 -1,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 500.000 500.000 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 700.000 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.000.000 500.000 -265,00 94108000 AfA GWG's 1.000.000 1.000.000 1,00 Zwischensumme -957.711.559 -975.235.801 -986.705.398,00 Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt 122410 Verkehrsüberwachung 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -1.600.000 -1.600.000 -1.990.386,89 61511010 Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 7.500 7.500 11.614,00 Produkt 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -21.000,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -21.000,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -605.820 -626.232 -605.820,00 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 0 -25.000 0,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -106.000 -103.800 -100.214,57 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -793.000 -882.500 -850.128,87 222 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -12.000 -15.000 -10.856,31 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 0 0 -4.290,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 101.000 99.000 95.674,08 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 5.000 4.800 4.540,49 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 735.000 815.000 785.234,51 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 58.000 67.500 64.894,36 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 12.000 15.000 10.856,31 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 0 0 4.290,00 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 225.000 225.000 278.338,57 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 450.000 525.000 205.101,87 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 35.000 30.000 33.331,31 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 0 0 22.751,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 220.180,47 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,12 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.253 4.426 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 265.549 296.352 235.402,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 45.209 48.982 37.679,54 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 204.926,95 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 19.240 19.240 19.240,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.102.073 1.101.933 1.108.351,09 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.555 6.558 6.555,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 327.608 501.043 587.874,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 39.832 55.912,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 17.051,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 2.729,26 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 158,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 25,33 Produkt 411000 Krankenhauswesen 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 0 -436.234 0,00 55831001 Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 0 -350.000 0,00 55831201 Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 0 -1.000.000 0,00 55831501 Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 0 -85.000 0,00 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 0 -45.000 0,00 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. -105.000 0 -8.105.797,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -992.200 0 -965.723,24 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -1.348.800 0 -1.449.007,40 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -90.000 0 -88.567,26 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -60.000 0 -39.367,39 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.365.000 1.325.000 1.297.071,87 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 68.200 64.500 63.599,07 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 1.250.000 1.415.000 1.355.522,83 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 98.800 102.500 94.434,55 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 185.000 180.000 179.191,04 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 60.000 0 39.367,39 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 100.000 0 339.033,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 0 0 5,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 30.000 0 32.784,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 0 0 6,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 46.200.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,47 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.230 2.340 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 139.265 156.632 949.076,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 23.709 25.889 151.913,35 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.012.940 1.012.941 1.012.940,00 Produkt 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -230.000 -230.000 -529.315,13 223 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 55260000 Konzessionsabgabe -37.200.000 -41.000.000 -40.759.281,36 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -959.270,61 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 6.500 21.500 6.224,34 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 300 1.100 335,31 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 15.000 0 14.373,60 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 800 0 808,65 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 53.000 60.000 56.100,09 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 4.200 7.000 6.248,51 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 0 0 -940,94 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,63 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 1.261.786,72 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 201.967,13 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 718.521,25 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 192.069,72 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 30.743,52 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,31 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 612.786,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 98.085,34 Produkt 573030 Sparkasse 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 0 -3.000.000 -3.630.570,80 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.400 1.400 1.342,14 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 100 100 68,27 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 500 500 523,80 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 0 0 28,02 Zwischensumme -35.326.888 -41.215.198 -1.201.866,61 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -19.953,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -32.400 -32.000 -33.280,22 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 339,78 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 122,71 Produkt 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -7.008,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -300 -4.745,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -16.300 -15.500 -18.810,51 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 300 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 867,90 Produkt 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -16.834,90 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -300 -9.256,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -24.600 -24.300 -29.130,15 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 300 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 1.270,83 Produkt 112004 Marie-Hack-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -29.227,13 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -300 -11.583,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -76.300 -75.300 -91.804,13 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 300 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 1.771,50 Produkt 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -600 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.200 -1.400 -1.585,65 224 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 600 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 100 82,29 Produkt 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -762,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.800 -4.500 -4.630,60 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 195,91 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7.800 7.800 7.788,00 Produkt 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -8.612,90 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -9.256,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -21.200 -19.800 -22.149,08 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 1.248,75 Produkt 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -1.000 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.300 -3.700 -3.903,71 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 1.000 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 300 268,74 Produkt 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.200 -1.200 -1.241,31 Produkt 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -20.528,40 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -9.256,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -34.300 -34.700 -41.256,48 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -400 -400 -1.192,25 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 14.000,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 1.258,38 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.000 4.000 3.939,00 Produkt 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -1.200 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.300 -4.700 -4.921,74 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 1.200 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 200 171,43 Produkt 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.380,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.700 -1.700 -1.853,86 Produkt 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -929,94 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.900 -1.800 -1.885,04 Produkt 112014 Auxiliar-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -671,62 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.700 -2.600 -2.639,49 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 0 4,17 Produkt 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -4.312,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -6.000 -5.700 -6.163,99 Produkt 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -79,90 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -2.326,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.000 -2.000 -2.174,84 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 327,50 Produkt 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -472,12 225 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -300 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.500 -2.600 -2.617,97 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 300 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 60,76 Produkt 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -6.142,59 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -200 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -10.900 -10.600 -11.454,28 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 18.000,00 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 200 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 325,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.100 11.100 11.141,00 Produkt 112019 Leonhard Wagner Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -79,90 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -2.326,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.500 -4.100 -4.607,68 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 330,83 Produkt 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.300 -3.100 -3.153,54 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 100 125,01 Produkt 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.905,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -15.400 -14.900 -15.225,75 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 600 700 656,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.700 2.700 2.652,00 Produkt 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -2.312,83 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.100 -2.700 -2.966,72 Produkt 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -11.100,42 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -198,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -11.000 -11.500 -13.342,28 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 24,75 Produkt 112024 Menschenrechtsstiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -16.011,36 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -2.326,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -21.700 -24.600 -27.704,49 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 400 689,71 Produkt 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 -400 -1.518,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -7.800 -8.900 -9.303,57 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -500 0 -572,58 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 400 25,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 200 122,33 Produkt 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -300 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -700 -1.000 -1.101,47 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 300 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 115,64 Produkt 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -700 -700 -741,82 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 82,50 Produkt 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 226 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -15.600 -15.400 -15.359,19 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -14.000 -12.200 -14.244,23 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 200 156,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.800 3.800 3.755,00 Produkt 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -570,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -10.400 -10.000 -8.938,56 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -300,00 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 570,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 570,00 Produkt 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -5.000 0 0,00 Produkt 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.000 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.800 0 0,00 Produkt 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 0 0,00 Zwischensumme -326.400 -320.000 -528.884,95 insgesamt: -886.506.194 -895.493.344 -884.409.225,77 227