Wirtschaftsplan 2014

2 Ist Vorschau in Mio. € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Umsatzerlöse 153,1 142,6 148,5 158,0 163,3 168,5 173,9 Sonstige betr. Erträge 55,3 45,7 16,6 15,4 15,6 15,2 15,6 Materialaufwand (-) 107,0 103,8 76,2 76,0 78,0 79,3 80,5 Personalaufwand (-) 91,6 83,7 92,9 99,6 101,2 101,1 102,5 Abschreibungen (-) 21,3 22,8 24,0 24,9 26,2 26,6 29,2 KA und U-Bahn-Pacht (-) 4,8 4,8 4,9 5,0 5,1 5,4 5,5 Sonstige betr. Aufwendungen (-) 34,7 30,6 29,6 30,1 31,0 31,5 31,9 Betriebsergebnis -51,0 -57,4 -62,5 -62,2 -62,6 -60,2 -60,1 Finanzergebnis und Steuern -13,8 -13,4 -14,1 -14,6 -15,1 -15,2 -15,3 A. o. Erträge 1,6 9,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 A. o. Aufwendungen BilMoG -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahresergebnis -65,8 -61,0 -72,8 -76,8 -77,7 -75,4 -75,4 Planung Mittelfristiger Erfolgsplan 2014 - 2018 236