Ordnungsamt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Fr. Kurr Verantwortung 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -6.486.800 -6.751.890 -6.502.617,62 Ordentliche Aufwendungen € 7.615.092 9.269.262 8.098.336,23 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.128.292 2.517.372 1.595.718,61 Finanzergebnis € 19.665 -1.982.551 -2.151.914,22 Ordentliches Ergebnis € 1.147.957 534.821 -556.195,61 Außerordentliches Ergebnis € 500 400 39,76 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.802.984 0 0,00 Jahresergebnis € 2.951.441 535.221 -556.155,85 Ergebnissicht: 54 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -6.448.000 -6.730.700 -6.205.107,87 Aufwendungen (primär) € 1.067.245 1.183.333 732.382,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.380.755 -5.547.368 -5.472.725,28 Erträge (primär) € -205.515 -21.200 -688.835,51 Aufwendungen (primär) € 6.103.902 6.080.431 6.023.378,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.898.387 6.059.231 5.334.542,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 229.200 333.000 304.812,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 229.200 333.000 304.812,90 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 929.931 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 873.053 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.802.984 0 0,00 Erträge (primär) € 0 -3.525.656 -3.823.625,14 Aufwendungen (primär) € 401.626 3.216.013 3.099.612,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 401.626 -309.643 -724.012,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.951.441 535.221 -557.382,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 61.600 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 84,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 111,13 117,86 110,46 Erläuterungen 55 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel- und Vereinsrecht sowie beim Waffenbesitz und der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken, Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 15,00 Beißvorfälle Verfahren ANZ 20,00 Waffen gesamt ANZ 24.000,00 Verlorene Rechtsbehelfsverfahren ANZ 2,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen ANZ 148,00 Überprüfte Spielhallen ANZ 50,00 Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt ANZ 4.289,00 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 50,00 Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 1.400,00 56 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -172.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 188.005 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -104.313 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -88.509 0 0,00 Erträge (primär) € -10.426 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.034.811 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -497.918 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 526.467 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 129.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 129.200 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 84.226 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 258.810 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.821 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 386.857 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 334.434 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -154.127 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 180.307 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.134.322 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.800 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 105 57 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 540,00 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 0,00 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 180,00 Gewerbeanmeldungen ANZ 6.500,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 5.300,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: kurze Bearbeitungszeiten Antwort Gewerberegisterauskunft TAG 5,00 Ziel 2: Ausbau der Online-Angebote Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 29.000,00 Ziel 3: Hohe fachliche Qualität im Bereich Gewerbeüberwachung Verlorene Rechtsbehelfsverfahren Gewerbeüberwachung ANZ 0,00 58 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -1.178.900 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 41.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.965 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.113.735 0 0,00 Erträge (primär) € -40.227 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 832.874 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 103.203 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 895.850 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 149.382 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.465 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.595 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 191.252 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.670 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.854 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.524 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.892 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 105 59 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 650,00 Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 50,00 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 1.800,00 Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 250,00 Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 4.100,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 1.200,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung MIN 30,00 60 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -909.300 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 170.633 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.333 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -701.334 0 0,00 Erträge (primär) € -20.002 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.106.008 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.239 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.172.245 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 175.215 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 166.079 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -53.058 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 288.236 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.705 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.555 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 70.260 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 829.408 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 36.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 105 61 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140003 Kennzeichenverkauf L122140004 Feinstaubplakettenverkauf Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 19.000,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 23.000,00 Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 5.200,00 Ausfuhrkennzeichen ANZ 20.000,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 40,00 Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten Anzahl der Anträge auf Zulassung gesamt ANZ 52.000,00 Terminvereinbarungen ANZ 5.000,00 62 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -3.551.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 597.321 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.141 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.937.538 0 0,00 Erträge (primär) € -129.486 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.725.311 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 186.850 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.782.675 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 257.304 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 319.340 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.212 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 618.856 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 44.359 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.107 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 58.466 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -477.541 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.800 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 157,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 105; K1: 4.800 EUR einmalig für Aus- und Fortbildung im Rahmen des DMS. 63 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.550,00 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 9.500,00 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 1.500,00 Schließungsanordnungen ANZ 30,00 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 220,00 Verbraucherbeschwerden ANZ 300,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen ANZ 4.900,00 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 4.900,00 Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 0,00 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 1.500,00 64 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -203.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 32.730 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.378 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -153.992 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 780.300 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77.397 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 857.697 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 147.084 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 31.243 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.294 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 171.033 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.028 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.230 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 32.258 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 906.997 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 105 65 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 320,00 Anordnungen Tierschutz ANZ 40,00 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 0,00 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 10,00 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 40,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 50,00 Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 50,00 66 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -433.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.356 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.495 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -385.649 0 0,00 Erträge (primär) € -5.375 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 624.598 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.230 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 663.453 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 116.719 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.116 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.086 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 146.749 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.428 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.381 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.810 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 545.363 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 105 67