Amt für Internationale Beziehungen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Hr. Dr. Schürgers Verantwortung 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -98.600 -26.600 -100.566,46 Ordentliche Aufwendungen € 1.303.248 1.364.416 1.212.460,40 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.204.648 1.337.816 1.111.893,94 Finanzergebnis € 10.198 8.838 11.608,99 Ordentliches Ergebnis € 1.214.846 1.346.654 1.123.502,93 Außerordentliches Ergebnis € 300 0 -73.515,08 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 210.261 0 0,00 Jahresergebnis € 1.425.407 1.346.654 1.049.987,85 Ergebnissicht: 40 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -98.600 -26.600 -100.566,46 Aufwendungen (primär) € 349.109 353.884 368.286,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 250.509 327.284 267.720,24 Erträge (primär) € 0 0 -23.599,32 Aufwendungen (primär) € 669.884 772.682 774.817,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 669.884 772.682 751.218,37 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 49.000 0 58.325,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 49.000 0 58.325,15 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 103.012 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.249 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 210.261 0 0,00 Erträge (primär) € 0 -28.345 -130.813,39 Aufwendungen (primär) € 245.754 275.034 103.537,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 245.754 246.689 -27.275,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.425.407 1.346.654 1.049.987,85 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,14 11,14 10,51 Erläuterungen 41 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken. Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg. Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 21,00 Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 100,00 Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 200,00 Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 49.000,00 Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 14,00 Produktgrundkennzahlen: 42 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -98.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 349.109 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 250.509 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 669.884 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 669.884 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 49.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 49.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 103.012 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.249 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 210.261 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 245.754 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 245.754 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.425.407 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Sachkostenbudget für 2014 hat sich gegenüber dem Plan 2013 um Kürzungen für die pauschalen Budgetbelastungen (16.300 ÉUR) und für den Gruppenbesuch der ehemaligen jüdischen Mitbürger (Haushaltskonsolidierung Stufe 3, 13.000 EUR) reduziert. Zusätzliche Mittel wurden für die Mitgliedschaft in der Europa-Union bereitgestellt. Darüber hinaus wurden 49.000 EUR aus dem K1-Budget in das Budget K3 "Sozialtransfers/Zuschüsse" umgeschichtet. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für städtepartnerschaftliche Aktivitäten (40.000 EUR) und für das Hermann-Kesten-Stipendium (9.000 EUR). Diese Zuschüsse waren bis 2013 im Budget mit eingeplant, wurden im Ist über Transferaufwendungen abgewickelt und über das Budget erstattet. Ab 2014 befindet sich nun auch der Planansatz im Transferleistungsbereich. 43