Amt für Senioren und Generationenfragen - Seniorenamt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Seniorenamt Fr. Dellith Verantwortung 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -222.771 -207.128 -247.976,78 Ordentliche Aufwendungen € 3.309.069 2.721.810 2.497.619,97 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.086.298 2.514.682 2.249.643,19 Finanzergebnis € 49.658 56.263 56.528,56 Ordentliches Ergebnis € 3.135.956 2.570.945 2.306.171,75 Außerordentliches Ergebnis € 100 0 40,99 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 266.810 0 0,00 Jahresergebnis € 3.402.866 2.570.945 2.306.212,74 Ergebnissicht: 456 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -161.400 -183.900 -179.851,84 Aufwendungen (primär) € 442.741 405.263 309.722,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 281.341 221.363 129.870,33 Erträge (primär) € -44.714 0 -155.932,18 Aufwendungen (primär) € 1.309.796 1.490.544 1.374.914,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.265.082 1.490.544 1.218.982,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 838.500 56.600 6.674,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 838.500 56.600 6.674,34 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 127.159 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 139.651 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 266.810 0 0,00 Erträge (primär) € -48.771 -172.173 -150.825,20 Aufwendungen (primär) € 799.905 974.610 1.101.511,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 751.134 802.438 950.686,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.402.866 2.570.945 2.306.212,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,91 23,41 24,16 Erläuterungen 457 Organisationseinheit: Seniorenamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 133.500,00 Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % 26,70 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote Beratungen PSP und Beratungsstelle ANZ 4.500,00 Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere / Seniorennetzwerke ANZ 11,00 Anteil der aktiven Akteure an der Gesamtzahl % 41,52 Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anfragen nach ehrenamtl. Unterstützung ANZ 130,00 Anteil vermittelter Ehrenamtlicher % 53,85 Ziel 4: Angebote mit vielen Teilnehmern in der zen. Seniorenarbeit Verfügbare Plätze ANZ 690,00 Anteil der Beteiligung an den Angeboten % 59,42 458 Organisationseinheit: Seniorenamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -161.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 442.741 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 281.341 0 0,00 Erträge (primär) € -44.714 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.309.796 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.265.082 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 838.500 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 838.500 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 127.159 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 139.651 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 266.810 0 0,00 Erträge (primär) € -48.771 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 799.905 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 751.134 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.402.866 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2014 sollen alle Teilprozesse, die auf der Grundlage der vom Sozialausschuss beschlossenen „Eckpunkte Seniorenamt 2015“ definiert wurden, fortgesetzt bzw. so weit als möglich zum Abschluss gebracht werden. Dazu gehören u.a. die Weiterentwicklung der Seniorennetzwerke und der städtischen Seniorenbegegnungsstätten, das Altenplanungs-Monitoring und die Umsetzung des neuen Veranstaltungsportfolios. Ferner wird die turnusmäßige Bedarfsermittlung pflegerischer Einrichtungen gemäß Art. 69 AGSG durchgeführt und das 4. Demografieforum veranstaltet. Die quartiersbezogene freiwillige Förderung durch das Seniorenamt wird im Rahmen inhaltlich-konzeptioneller Überlegungen geprüft und ggf. modifiziert. 459