Kulturreferat

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kulturreferat Fr. Prof. Dr. Lehner Verantwortung 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -2.755.800 -1.942.881 -3.095.078,76 Ordentliche Aufwendungen € 12.759.078 12.764.706 13.453.680,33 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 10.003.278 10.821.825 10.358.601,57 Finanzergebnis € 145.031 220.151 165.086,18 Ordentliches Ergebnis € 10.148.308 11.041.976 10.523.687,75 Außerordentliches Ergebnis € -8.251 -500 92.604,41 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 596.218 0 0,00 Jahresergebnis € 10.736.276 11.041.476 10.616.292,16 Ergebnissicht: 328 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -2.540.393 -1.734.120 -2.979.758,66 Aufwendungen (primär) € 2.849.208 2.207.661 2.798.358,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 308.815 473.541 -181.400,39 Erträge (primär) € -62.497 -600 -352.716,76 Aufwendungen (primär) € 2.798.724 2.860.035 2.767.084,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.736.228 2.859.435 2.414.367,91 Erträge (primär) € -143.340 -17.000 -16.958,78 Aufwendungen (primär) € 5.697.610 5.935.920 5.688.995,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.554.270 5.918.920 5.672.037,13 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 353.404 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 242.815 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 596.218 0 0,00 Erträge (primär) € -308.318 -911.997 -757.474,11 Aufwendungen (primär) € 1.849.062 2.701.577 3.468.761,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.540.745 1.789.580 2.711.287,51 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.736.276 11.041.476 10.616.292,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 72.300 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 42,75 44,75 40,25 Erläuterungen 329 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB) und die dazugehörende Stabstelle Projektbüro finanziell sowie kulturpolitisch. Die Vertretung des GB gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen, die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die Dienstaufsicht über das KpZ und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater Nürnberg im Referat sind hier verortet. Desweiteren wird die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und in weiteren Gremien vertreten. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing sowie übergreifende Projekte zählen zu den weiteren Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Leistungen L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende. Zielgruppen: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 6,00 Beschäftigte im Geschäftsbereich (VK) ANZ 490,34 Volumen der gewährten Zuschüsse im GB Ref. IV € 5.697.610,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV) € 54.611.930,52 330 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -10.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 109.323 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 98.823 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.069.329 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.069.329 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 171.600 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 89.548 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 261.148 0 0,00 Erträge (primär) € -1.007 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.027 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.020 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.436.320 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.400 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,44 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Aufwendungen enthalten 2014 einen Ansatz i. H. v. 800 EUR für ein Serviceupdate (nur alle zwei Jahre fällig). Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Preise für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft (Preis der Stadt Nürnberg, Förderpreise und Stipendien); die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Die Summe der Vollzeitkräfte (Standardkennzahlen) beinhaltet 2,52 Stellen der Personalvertretung. 331 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Kulturreferat, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KpZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ). Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Veranstaltungen insgesamt ANZ 4.100,00 Teilnehmer Gesamt ANZ 70.907,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 42.709,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 20.878,00 Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 7.320,00 Produktgrundkennzahlen: 332 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -26.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -26.500 0 0,00 Erträge (primär) € -10.401 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 426.177 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 415.776 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 60.600 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 60.600 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 78.365 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 78.365 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 528.241 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Erträge beinhalten 21.500 EUR Personalkostenerstattung vom Postmuseum für die Leiterstelle (Vertragsverlängerung erfolgt jährlich für ein Jahr). Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden außerdem die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KpZ). K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KpZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen. 333 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über das Kulturreferat werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke - Ref. IV Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen. Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.090.040,00 Zuwendungsempfänger ANZ 7,00 Anteil Mietzuwendungen € 419.540,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.670.500,00 Anteil Mitgliedschaften € 496,00 Mitgliedschaften ANZ 4,00 Produktgrundkennzahlen: 334 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 496 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 496 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -6.240 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.090.040 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.083.800 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 175 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 288 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 288 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.084.759 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für die von der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) übernommene Sternwarte bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum; die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen. 335 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV Die kommunale Hochschule für Musik (Zweckverband) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat Bayern hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstiges Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume (bis zum endgültigen Umbau des Hochschulgebäudes in der Veilhofstraße 34) der Stadt und des NürnbergStift ab. Der Hochschule wird laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM). Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 336 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -5.070 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 390.500 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 385.430 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -10.800 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 200.050 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 189.250 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 25.773 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 838 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 26.611 0 0,00 Erträge (primär) € -273.459 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 684.390 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 410.931 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.012.222 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für den Schuldturm bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. In den Aufwendungen enthalten ist auch der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktuelle Haushaltssatzung. 337 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene. Zuwendungshöhe insgesamt € 559.000,00 Zuwendungsemfänger ANZ 8,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 464.700,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 94.300,00 Produktgrundkennzahlen: 338 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 559.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 559.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 559.000 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Zuschuss an das Gostner Hoftheater beinhaltet auch 5 TEUR für zusätzliche Aufgaben "Jugendtheater". Vom Zuschuss an das Nürnberger Burgtheater sind 12 TEUR zweckgebunden für den Dt. Kabarettpreis. Neu ist hier die Veranschlagung des Zuschusses "Kulturverein Rote Bühne e.V."; die Leistung war bisher KuF zugeordnet. Die Veranschlagung der Ansätze für "Freie Theatergruppen: Wort" und "Freie Theatergruppen: Tanz" ist nun bei KuKuQ (Produkt 261001) zu finden. 339 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene. Zuwendungshöhe insgesamt € 1.806.000,00 Zuwendungsempfänger ANZ 13,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.679.200,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 126.800,00 Produktgrundkennzahlen: 340 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -109.900 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.806.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.696.100 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.696.100 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung der Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigen sich die Kirchen selbst. 341 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle beim Kulturreferat angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten wie z.B. Rock im Park oder Tag der offenen Tür tätig. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen. Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorung ermöglicht werden. Globalziele: Besucherzahlen ANZ 474.855,00 Zahlende Besucher ANZ 44.704,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Halten der zahlenden Besucherzahlen Veränderung der zahlenden Besucherzahl zum Vorjahr % -4,00 342 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -666.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.088.151 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 422.051 0 0,00 Erträge (primär) € -20.002 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 538.658 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 518.656 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.112 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 62.619 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 63.731 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.283 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.283 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.007.721 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.900 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch 361.200 EUR für die Fortführung Stadtjubiläum / Projektbüro Kulturprofile beinhaltet. Daneben wurde hier in 2014 ein einmaliger Ansatz in Höhe von 100 TEUR für die Veranstaltung "100 Jahre Kriegsbeginn Erster Weltkrieg" geschaffen (Sammelposition; Ansatz wird im Vollzug auf die entsprechenden Aufwandspositionen bewilligt). 2014 findet die Criminale statt, die mit 25 TEUR mitfinanziert wird; die Veranstaltung Silvestival findet alle zwei Jahre statt, wieder 2015. 343 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft vergibt die Stadt Nürnberg die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende. Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen. Zuwendungshöhe insgesamt € 981.920,00 Anteil Zuwendungen für Kulturpflege € 952.720,00 Anteil Zuwendungen für Heimatpflege € 29.200,00 Anteil Mitgliedschaften € 12.970,26 Zuwendungsempfänger ANZ 181,00 Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 156,00 Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 25,00 Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 6,00 Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 4,00 Produktgrundkennzahlen: 344 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 69.770 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 69.770 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -16.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 981.920 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 965.520 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -10.843 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 26.075 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.231 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.050.522 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Aufwendungen um 1.100 EUR reduziert (Einstellung Kunsttermine). Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Preise für Kunst und Wissenschaft" beinhaltet 2014 auch den mit 10 TEUR dotierten "Preis der Stadt Nürnberg" (zweijähriger Turnus). Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 800 EUR für das Heimatmuseum Kornburg, 10 TEUR für den Faschingszug sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Die Zuschussgewährung aus dem Topf "Kultur in der Stadt" bleibt vom neuen Zuschuss an Mobiles Kino unberührt. 345 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals Auslastung laufendes Jahr % 77,36 Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals Auslastung laufendes Jahr % 62,26 Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume Auslastung laufendes Jahr % 42,86 346 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -1.832.223 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.190.968 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -641.255 0 0,00 Erträge (primär) € -32.094 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 764.561 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 732.466 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 76.554 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 89.635 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 166.189 0 0,00 Erträge (primär) € -23.008 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.127.001 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.103.992 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.361.393 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 65.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 20 TEUR (Erhöhung Parkplatzgebühren) erhöht. Produktaufwendungen: Ab 2014 wird der große Bauunterhalt der Meistersingerhalle wieder im stadtweiten großen Bauunterhalt mitgeführt; vormals hatte MSH als Modelldienststelle (diese spezielle Form gab es nur bis einschließlich 2013) die entsprechenden Ansätze zur Bewirtschaftung auf eigenen Sachkonten im Budget. 347