Geschäftsbereichs-/Referatsübergreifende Maßnahmen

Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 91 Revitalsierungsmaßn.bei Bauflächenerwerb (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 33.758 7.149 8.785 8.912 8.912 A.1 Auszahlungen investiv 3.376 905 471 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 103 94 9 A.3 Auszahlungen konsumtiv 30.279 6.150 8.305 7.912 7.912 B. Finanzierung der Pauschale -33.758 -7.149 -8.785 -8.912 -8.912 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -33.758 -7.149 -8.785 -8.912 -8.912 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.479 -999 -480 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -30.279 -6.150 -8.305 -7.912 -7.912 C. Verpflichtungsermächtigungen 471 471 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 13.508 4.268 3.080 3.080 3.080 A.1 Auszahlungen investiv 13.508 4.268 3.080 3.080 3.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -13.508 -4.268 -3.080 -3.080 -3.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.508 -4.268 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.508 -4.268 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 431 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 880 220 220 220 220 A.1 Auszahlungen investiv 880 220 220 220 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -880 -220 -220 -220 -220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -880 -220 -220 -220 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -880 -220 -220 -220 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 220 220 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 43.309 21.699 12.224 5.477 3.909 A.1 Auszahlungen investiv 43.009 21.399 12.224 5.477 3.909 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 300 300 B. Finanzierung der Pauschale -43.309 -21.699 -12.224 -5.477 -3.909 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -43.309 -21.699 -12.224 -5.477 -3.909 B.3.1 Städtische Mittel investiv -43.009 -21.399 -12.224 -5.477 -3.909 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -300 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen 21.610 12.224 5.477 3.909 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 432