Geschäftsbereich Referat VI

Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 62.503 15.180 16.525 17.196 13.602 A.1 Auszahlungen investiv 62.503 15.180 16.525 17.196 13.602 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -62.503 -15.180 -16.525 -17.196 -13.602 B.1 Einzahlungen investiv -42.080 -10.915 -11.138 -11.808 -8.219 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -20.423 -4.265 -5.387 -5.388 -5.383 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.423 -4.265 -5.387 -5.388 -5.383 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 47.323 16.525 17.196 13.602 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 77 Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 360 90 90 90 90 A.1 Auszahlungen investiv 360 90 90 90 90 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -360 -90 -90 -90 -90 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -360 -90 -90 -90 -90 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 -90 -90 -90 -90 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 90 90 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 426