Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Innovations-Projekte DIP (OBM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 100 100 100 100 B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -400 -100 -100 -100 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 9 Ankauf Sammlungsgegenstände (Kultur) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 80 20 20 20 20 A.1 Auszahlungen investiv 80 20 20 20 20 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -80 -20 -20 -20 -20 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -80 -20 -20 -20 -20 B.3.1 Städtische Mittel investiv -80 -20 -20 -20 -20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 20 20 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 15.100 150 6.020 6.690 2.240 A.1 Auszahlungen investiv 15.100 150 6.020 6.690 2.240 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -15.100 -150 -6.020 -6.690 -2.240 B.1 Einzahlungen investiv -4.488 -2.073 -212 -1.901 -302 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.612 1.923 -5.808 -4.789 -1.938 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.612 1.923 -5.808 -4.789 -1.938 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 14.950 6.020 6.690 2.240 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Pauschalen Pauschale 411