Wirtschaftsplan 2015

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Ist Vorschau in Mio. € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Umsatzerlöse 143,6 148,9 149,9 152,8 157,4 163,2 168,5 Sonstige betr. Erträge 47,5 16,2 14,6 14,6 14,1 14,5 13,6 Materialaufwand (-) 101,5 77,5 76,6 78,0 76,8 76,8 77,6 Personalaufwand (-) 84,9 97,5 106,8 107,6 106,5 110,6 106,7 Abschreibungen (-) 21,2 21,7 23,3 25,0 26,0 27,2 29,8 KA und U-Bahn-Pacht (-) 4,5 4,6 4,7 4,8 5,1 5,2 5,3 Sonstige betr. Aufwendungen (-) 32,1 34,3 28,8 29,6 30,7 30,6 31,9 Betriebsergebnis -53,1 -70,5 -75,7 -77,6 -73,6 -72,7 -69,2 Finanzergebnis und Steuern -13,7 -13,2 -13,3 -14,7 -14,9 -15,6 -15,4 A. o. Erträge 0,0 9,9 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 Jahresergebnis -66,8 -73,8 -89,0 -88,7 -88,5 -88,3 -84,6 Planung Mittelfristiger Erfolgsplan 2015 - 2019 242