Personalamt

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Fr. Ehrensberger Verantwortung 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -3.123.030 -4.051.680 -4.004.640,97 Ordentliche Aufwendungen € 24.384.608 22.520.368 16.433.305,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 21.261.577 18.468.688 12.428.664,03 Finanzergebnis € 529 6.099 5.098,94 Ordentliches Ergebnis € 21.262.107 18.474.787 12.433.762,97 Außerordentliches Ergebnis € -89.600 -89.600 191.688,38 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -7.947.150 -5.744.590 -11.543.974,62 Jahresergebnis € 13.225.356 12.640.597 1.081.476,73 Ergebnissicht: 246 Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -2.947.200 -2.869.300 -3.723.747,94 Aufwendungen (primär) € 4.841.324 4.905.174 3.266.967,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.894.124 2.035.874 -456.780,75 Erträge (primär) € -232.600 -3.757.944 -720.573,44 Aufwendungen (primär) € 19.533.562 19.953.965 10.811.947,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 19.300.962 16.196.021 10.091.373,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -8.942.599 -6.728.396 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 995.448 983.806 -11.543.974,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -7.947.150 -5.744.590 -11.543.974,62 Erträge (primär) € -45.630 -1.045.630 -3.438.675,62 Aufwendungen (primär) € 23.051 1.198.922 6.429.533,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -22.579 153.292 2.990.858,35 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.225.356 12.640.597 1.081.476,73 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 47.500 24.500 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,45 25,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,81 17,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 275,18 239,13 311,24 Erläuterungen 247 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind sowie im Auftrag von Dritten. Der demografische Wandel bedingt, dass auch 2015 vom Wettbewerb um gut qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber auf dem Arbeitsmarkt geprägt sein wird. Die Zahl der eingegangenen Bewerbungen ist daher für die Ausrichtung der Personalgewinnungsstrategie (Berufsbasare, z. B. Akademika, Arbeitgeberprofil, ext. Ausschreibungen) von besonderer Bedeutung. Neben verstärkten Investitionen in eine gute Ausbildung sind deshalb auch Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung zu intensivieren (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Qualifizierung/Förderung leistungsgewandelter Mitarbeiter/innen). Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 Personalservice L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230015 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Kh L111230016 Familienkasse-BgA-Kh L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kunden. Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle ANZ 11.500,00 11.100,00 0,00 Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 340,00 280,00 0,00 Betreute Versorgungsempfänger/innen ANZ 4.040,00 6.500,00 0,00 Abrechnungsfälle (insgesamt) ANZ 16.490,00 24.000,00 0,00 Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool) ANZ 12.500,00 7.200,00 0,00 Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool) ANZ 3.000,00 0,00 0,00 248 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -2.877.500 -2.799.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.602.324 4.635.174 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.724.824 1.835.574 0,00 Erträge (primär) € -102.400 -207.708 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.988.896 5.828.658 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.886.496 5.620.951 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -8.515.212 -8.215.888 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 995.220 981.538 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -7.519.992 -7.234.351 0,00 Erträge (primär) € -45.630 -1.045.630 0,00 Aufwendungen (primär) € 23.051 1.198.922 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -22.579 153.292 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 68.749 375.466 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 47.500 24.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,14 0,75 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,57 33,35 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 95,41 95,41 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die 2013 initiierten und geförderten ESF-Projekte „Verbesserte Arbeitssituation und Gesundheitsprävention - Personalentwicklung im ASD und FUD“ und „Leistungsveränderte/leistungsgewandelte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt fördern und qualifizieren“ laufen Anfang 2015 aus. Entsprechend den gestiegenen Anforderungen wurden die Ansätze für die Personalgewinnung (Messen/Berufsbasare, Stellenausschreibungen) erhöht. Erhöhte Kosten wurden auch bei der Ausbildung für Verwaltungsfachangestellte eingeplant, da die VfAK-Ausbildungsplätze um 3 auf 28 angehoben wurden. Für die bei PA verorteten gesamtstädtischen Versicherungsbeiträge zur Kommunalen Unfallversicherung ist ebenfalls ein höherer Ansatz zu berücksichtigen. 249 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungs-gemäße Beihilfe-abrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 27.800,00 20.600,00 0,00 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 708.622,00 505.800,00 0,00 Kosten pro Beihilfebescheid € 25,49 24,55 0,00 250 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -69.700 -69.700 0,00 Aufwendungen (primär) € 239.000 270.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 169.300 200.300 0,00 Erträge (primär) € 0 -7.007 0,00 Aufwendungen (primär) € 296.092 282.499 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 296.092 275.492 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -540.764 -477.832 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 2.040 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -540.764 -475.792 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -75.372 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,15 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,03 12,78 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Erstattungen an Erlangen wurden in ihrer Höhe an die zuletzt eingetroffenen Rechnungen angepasst. 251 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 252 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -130.200 -3.543.230 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.248.574 13.842.808 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.118.374 10.299.578 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 113.378 1.965.325 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 228 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 113.606 1.965.553 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.231.980 12.265.130 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,58 24,64 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,98 1,25 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 174,77 138,72 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 253