Referat für Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Hr. Köhler Verantwortung 111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -394.500 -410.615 -441.541,85 Ordentliche Aufwendungen € 1.776.245 1.618.845 1.829.248,63 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.381.745 1.208.230 1.387.706,78 Finanzergebnis € 132 369 395,58 Ordentliches Ergebnis € 1.381.877 1.208.598 1.388.102,36 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 33.642,06 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.239.908 -1.297.400 -1.636.432,41 Jahresergebnis € 141.969 -88.802 -214.687,99 Ergebnissicht: 228 Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -394.500 -410.615 -441.541,85 Aufwendungen (primär) € 161.414 96.158 113.877,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -233.086 -314.457 -327.664,42 Erträge (primär) € 0 -30.280 -86.244,35 Aufwendungen (primär) € 1.608.852 1.544.776 1.558.709,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.608.852 1.514.497 1.472.464,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.018.386 -935.976 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -221.522 -361.424 -1.636.432,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.239.908 -1.297.400 -1.636.432,41 Erträge (primär) € 0 0 -259.532,03 Aufwendungen (primär) € 6.111 8.559 536.475,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.111 8.559 276.943,92 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 141.969 -88.802 -214.687,99 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.110 106.400 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,28 -0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,21 25,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,86 21,86 20,24 Erläuterungen 229 Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. In der Stadtverwaltung Nürnberg nimmt das Referat für Allgemeine Verwaltung Querschnittsaufgaben wahr und wirkt an der Konzernsteuerung mit. Mit seinen Dienststellen verantwortet das Referat für Allgemeine Verwaltung personalwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten sowie Vorhaben der Organisations- und IT-Entwicklung und ist federführend in der Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsverfahren und Projekten der Verwaltungsmodernisierung. Die Führung des Stellenplans gehört damit ebenso zum Leistungsspektrum des Referates wie die Generierung von Kennzahlen, die Gewinnung und Entwicklung von Personal sowie die Bereitstellung einer modernen IT-Infrastruktur. Schließlich koordiniert das Referat Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes. Leistungen L111113001 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. L111113002 HHkonsolidierung/Verwalt.modernisierung L111113003 Public WiFi Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organsiationseinheiten im Geschäftsbereich. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausgewiesene Vollkräfte (Soll) ANZ 9.780,00 9.450,00 0,00 IT-Arbeitsplätze ANZ 7.500,00 7.500,00 0,00 Ziel 1: Sicherstellung einer Leistungsfähigen Personalstruktur Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 340,00 280,00 0,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I) € 48.050.771,45 44.857.205,46 0,00 Ziel 3: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz € 1.551,46 1.400,50 0,00 230 Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -93.271 -93.271 0,00 Aufwendungen (primär) € 88.221 37.667 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.050 -55.604 0,00 Erträge (primär) € 0 -30.280 0,00 Aufwendungen (primär) € 571.836 560.563 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 571.836 530.283 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -521.082 -505.419 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 46.109 31.051 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.570 -3.742 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -478.543 -478.110 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.102 3.140 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.102 3.140 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 89.346 -291 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.270 1.400 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,18 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,11 16,33 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,78 6,78 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Projekt "Public Wifi“ erfordert einen höheren Ansatz bei der Öffentlichkeitsarbeit. Da die Personalversammlung aus Platzgründen künftig im Heilig-Geist-Haus stattfinden soll sind auch die Vergütungen für Veranstaltungstechniker gestiegen. 231 Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I werden folgende Aufgaben von gesetzlichen Beautragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Betriebsärztliche Dienst berät Vorgesetzte in arbeitsmedizinischen Fragen, führt Begehungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen durch und untersucht Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes bei der Stadt Nürnberg. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten der Stadt Nürnberg. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280011 Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) ANZ 14,70 14,70 0,00 Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) ANZ 25,60 23,30 0,00 Arbeitsmedizinischen Untersuchungen ANZ 3.000,00 2.931,00 0,00 Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf. ANZ 45,00 54,00 0,00 Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,26 10,18 0,00 232 Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -301.229 -317.344 0,00 Aufwendungen (primär) € 73.193 58.491 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -228.036 -258.853 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.037.016 984.213 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.037.016 984.213 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -497.304 -430.557 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -267.631 -392.475 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.570 3.742 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -761.365 -819.290 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.008 5.419 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.008 5.419 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 52.623 -88.511 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.840 105.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,11 -0,18 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,01 30,28 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,09 15,09 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Erträge von ASI und BÄD wurden nach unten korrigiert, wegen der Einführung neuer Berechnungssysteme. Bei der GSBV wurde der Ansatz für Veranstaltungen und Tagungen wegen der Mitgliederversammlung 2015 der AGSV erhöht. Für einen freigestellten Mitarbeiter bei der GSBV, von SÖR, fallen Personalkostenerstattungen an. 233