Kulturreferat

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kulturreferat Fr. Prof. Dr. Lehner Verantwortung 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -3.049.538 -2.755.800 -3.359.542,28 Ordentliche Aufwendungen € 13.434.359 12.759.078 14.271.973,14 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 10.384.821 10.003.278 10.912.430,86 Finanzergebnis € 210.498 145.031 310.863,32 Ordentliches Ergebnis € 10.595.319 10.148.308 11.223.294,18 Außerordentliches Ergebnis € -8.251 -8.251 -16.378,60 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 503.618 596.218 650.834,50 Jahresergebnis € 11.090.685 10.736.276 11.857.750,08 Ergebnissicht: 328 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -2.821.393 -2.540.393 -3.220.565,86 Aufwendungen (primär) € 3.144.167 2.849.208 3.392.271,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 322.773 308.815 171.705,14 Erträge (primär) € -12.750 -62.497 -134.295,59 Aufwendungen (primär) € 2.836.268 2.798.724 3.061.105,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.823.518 2.736.228 2.926.809,52 Erträge (primär) € -143.328 -143.340 -16.958,78 Aufwendungen (primär) € 5.814.642 5.697.610 6.003.292,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.671.314 5.554.270 5.986.333,60 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 340.884 353.404 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 162.734 242.815 650.834,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 503.618 596.218 650.834,50 Erträge (primär) € -287.218 -308.318 -739.567,22 Aufwendungen (primär) € 2.056.680 1.849.062 2.861.634,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.769.462 1.540.745 2.122.067,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.090.685 10.736.276 11.857.750,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 51.000 72.300 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,18 21,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,35 21,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 42,75 42,75 43,39 Erläuterungen 329 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB) und die dazugehörende Stabstelle Projektbüro finanziell sowie kulturpolitisch. Die Vertretung des GB gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen, die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die Dienstaufsicht über das KpZ und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater Nürnberg im Referat sind hier verortet. Desweiteren wird die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und in weiteren Gremien vertreten. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing sowie übergreifende Projekte zählen zu den weiteren Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Leistungen L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende. Zielgruppen: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 6,00 6,00 0,00 Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 519,49 490,34 0,00 Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV € 5.857.712,00 5.697.610,00 0,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV) € 54.462.078,63 54.611.930,52 0,00 330 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -10.500 -10.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 181.800 109.323 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 171.300 98.823 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.119.057 1.069.329 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.119.057 1.069.329 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 105.105 171.600 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 86.298 89.548 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 191.403 261.148 0,00 Erträge (primär) € -1.007 -1.007 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.865 8.027 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.858 7.020 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.483.617 1.436.320 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.400 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,98 2,89 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,88 0,97 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,44 15,44 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Aufwendungen enthalten einen Ansatz i. H. v. 800 EUR für ein Serviceupdate (jährlich fällig). Daneben werden 2015 Mittel in Höhe von 72 TEUR für die Tagung und den Tagungsband zur/m Zeppelintribüne/-feld bereit gestellt. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Preise für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft (Preis der Stadt Nürnberg, Förderpreise und Stipendien); die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Die Summe der Vollzeitkräfte (Standardkennzahlen) beinhaltet 2,52 Stellen der Personalvertretung. 331 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Kulturreferat, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KpZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ). Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Veranstaltungen insgesamt ANZ 4.388,00 4.100,00 0,00 Teilnehmer Gesamt ANZ 67.211,00 70.907,00 0,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 40.253,00 42.709,00 0,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 19.893,00 20.878,00 0,00 Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 7.065,00 7.320,00 0,00 332 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -26.500 -26.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -26.500 -26.500 0,00 Erträge (primär) € 0 -10.401 0,00 Aufwendungen (primär) € 427.985 426.177 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 427.985 415.776 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 60.600 60.600 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 60.600 60.600 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 59.629 78.365 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 59.629 78.365 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 521.713 528.241 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,05 1,06 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,42 5,56 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,00 6,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Erträge beinhalten 21.500 EUR Personalkostenerstattung vom Postmuseum für die Leiterstelle (Vertragsverlängerung erfolgt jährlich für ein Jahr). Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden außerdem die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KpZ). K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KpZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen. 333 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über das Kulturreferat werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke - Ref. IV Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen. Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.090.528,00 2.090.040,00 0,00 Zuwendungsempfänger ANZ 6,00 7,00 0,00 Anteil Mietzuwendungen € 419.528,00 419.540,00 0,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.671.000,00 1.670.500,00 0,00 Anteil Mitgliedschaften € 696,00 496,00 0,00 Mitgliedschaften ANZ 5,00 4,00 0,00 334 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 696 496 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 696 496 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -6.228 -6.240 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.090.528 2.090.040 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.084.300 2.083.800 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.412 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175 175 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 11.587 175 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.097 288 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.097 288 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.097.680 2.084.759 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,21 4,19 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,30 0,30 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Auf Grund einer erforderlichen Berichtigung der Veranschlagung wurden ab 2015 die Aufwendungen für Mitgliedschaften um 200 EUR erhöht, und dafür die entsprechenden Aufwendungen für Zuwendungen (K 3) um 200 EUR reduziert (saldoneutral). K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für die von der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) übernommene Sternwarte bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum; die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen. 335 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV Die kommunale Hochschule für Musik (Zweckverband) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat Bayern hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstiges Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume (bis zum endgültigen Umbau des Hochschulgebäudes in der Veilhofstraße 34) der Stadt und des NürnbergStift ab. Der Hochschule wird laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM). Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 336 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -5.070 -5.070 0,00 Aufwendungen (primär) € 388.871 390.500 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 383.801 385.430 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -10.800 -10.800 0,00 Aufwendungen (primär) € 201.964 200.050 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 191.164 189.250 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.422 25.773 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 430 838 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.852 26.611 0,00 Erträge (primär) € -252.359 -273.459 0,00 Aufwendungen (primär) € 668.248 684.390 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 415.889 410.931 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 996.706 1.012.222 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,00 2,03 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,83 5,86 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Das vormals genutzte Gebäude in der Veilhofstraße 40 wurde abgerissen, es entstehen keine Kosten mehr; dafür fallen jetzt Kosten für das genutzte Haus 1 (im Umbau, Gebäude von NüSt) in der Veilhofstraße 34 an. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für den Schuldturm bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. In den Aufwendungen enthalten ist auch der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktuelle Haushaltssatzung. 337 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 647.600,00 559.000,00 0,00 Zuwendungsemfänger ANZ 24,00 8,00 0,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 540.500,00 464.700,00 0,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 107.100,00 94.300,00 0,00 338 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 647.600 559.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 647.600 559.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.306 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.306 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 650.906 559.000 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,31 1,12 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Zuschuss an das Gostner Hoftheater beinhaltet auch 5 TEUR für zusätzliche Aufgaben "Jugendtheater". Vom Zuschuss an das Nürnberger Burgtheater sind 12 TEUR zweckgebunden für den Dt. Kabarettpreis. Ferner beinhaltet der Fördertopf Kindertheater eine Zweckbindung für die Polizeipuppenbühne in Höhe von 2.500 EUR sowie für den Kulturrucksack von zwei Mal 3.750 EUR. 339 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 1.816.100,00 1.806.000,00 0,00 Zuwendungsempfänger ANZ 156,00 156,00 0,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.689.300,00 1.679.200,00 0,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 126.800,00 126.800,00 0,00 340 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -109.900 -109.900 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.925.930 1.806.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.816.030 1.696.100 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.333 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9.333 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.825.363 1.696.100 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,67 3,41 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,71 6,09 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung der Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigen sich die Kirchen selbst. 341 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle beim Kulturreferat angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten wie z.B. Rock im Park oder Tag der offenen Tür tätig. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen. Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besucherzahlen ANZ 524.575,00 474.855,00 0,00 Zahlende Besucher ANZ 47.208,00 44.704,00 0,00 342 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -937.100 -666.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.312.100 1.088.151 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 375.000 422.051 0,00 Erträge (primär) € 0 -20.002 0,00 Aufwendungen (primär) € 548.717 538.658 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 548.717 518.656 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 46.914 1.112 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.833 62.619 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 95.746 63.731 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.658 3.283 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.658 3.283 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.027.121 1.007.721 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 2.900 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,06 2,02 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,15 41,37 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,03 7,03 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch 424.200 EUR für die Fortführung Stadtjubiläum / Projektbüro Kulturprofile (Blaue Nacht, Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen) beinhaltet. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 10 TEUR (Preiserhöhung "Blaue Nacht") erhöht. Die Veranstaltung Silvestival findet 2015 wieder statt (zweijähriger Turnus). Daneben wurde hier in 2014 ein einmaliger Ansatz in Höhe von 100 TEUR für die Veranstaltung "100 Jahre Kriegsbeginn Erster Weltkrieg" geschaffen; dieser wurde für 2015 wieder zurückgesetzt. 343 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft vergibt die Stadt Nürnberg die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende. Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 1.071.520,00 991.020,00 0,00 Anteil Zuwendungen für Kulturpflege € 1.042.220,00 952.719,96 0,00 Anteil Zuwendungen für Heimatpflege € 29.300,00 29.200,00 0,00 Anteil Mitgliedschaften € 12.970,26 12.970,26 0,00 Zuwendungsempfänger ANZ 211,00 181,00 0,00 Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 191,00 156,00 0,00 Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 20,00 25,00 0,00 Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 6,00 6,00 0,00 Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 4,00 4,00 0,00 344 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 69.065 69.770 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 69.065 69.770 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -16.400 -16.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 888.020 981.920 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 871.620 965.520 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.094 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.094 0 0,00 Erträge (primär) € -10.843 -10.843 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 26.075 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -10.843 15.231 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 935.935 1.050.522 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,88 2,11 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,85 2,53 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Aufwendungen um 1.100 EUR reduziert (Einstellung Kunsttermine). Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Preise für Kunst und Wissenschaft" beinhaltete 2014 auch den mit 10 TEUR dotierten "Preis der Stadt Nürnberg" (zweijähriger Turnus). Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 800 EUR für das Heimatmuseum Kornburg, 15 TEUR für den Faschingszug (ab 2016 Gesamtansatz hierfür 13 TEUR) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Der Zuschuss "Nürnberger Kulturfestivals" wird ab 2015 von KuKuQ (Produkt 261001) bewirtschaftet. 345 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals Auslastung laufendes Jahr % 78,00 77,36 0,00 Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals Auslastung laufendes Jahr % 62,00 62,26 0,00 Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume Auslastung laufendes Jahr % -100,00 42,86 0,00 346 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -1.842.223 -1.832.223 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.191.635 1.190.968 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -650.588 -641.255 0,00 Erträge (primär) € -12.750 -32.094 0,00 Aufwendungen (primär) € 740.510 764.561 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 727.760 732.466 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 93.669 76.554 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.999 89.635 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 120.667 166.189 0,00 Erträge (primär) € -23.008 -23.008 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.376.813 1.127.001 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.353.804 1.103.992 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.551.643 1.361.393 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 45.000 65.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,12 2,73 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,51 60,55 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,28 14,28 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 30 TEUR (Erhöhung Parkplatzgebühren, Reduzierung interne Vermietungen) erhöht, sowie die Aufwendungen um 40 TEUR (Neuausschreibung Reinigung/Umstuhlung) reduziert. 347