Friedhofsverwaltung

Teilhaushalt: Finanzreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Hr. Gebhardt Verantwortung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -15.676.624 -17.039.056 -15.440.357,27 Ordentliche Aufwendungen € 16.179.769 14.633.455 14.579.134,95 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 503.144 -2.405.601 -861.222,32 Finanzergebnis € 472.498 256.128 324.773,54 Ordentliches Ergebnis € 975.642 -2.149.473 -536.448,78 Außerordentliches Ergebnis € -5.000 -20.000 -8.379,98 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 974.610 1.607.526 402.434,16 Jahresergebnis € 1.945.252 -561.947 -142.394,60 Ergebnissicht: 280 Teilhaushalt: Finanzreferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -15.659.045 -16.954.588 -15.384.007,92 Aufwendungen (primär) € 5.592.372 5.491.590 3.814.466,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -10.066.674 -11.462.998 -11.569.541,61 Erträge (primär) € -1.700 -41.705 -334.276,73 Aufwendungen (primär) € 9.362.449 7.784.676 9.132.717,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.360.749 7.742.972 8.798.440,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 375.026,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 375.026,78 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.146.713 1.553.109 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -172.103 54.417 402.434,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 974.610 1.607.526 402.434,16 Erträge (primär) € -830.479 -928.967 -829.031,38 Aufwendungen (primär) € 2.507.046 2.479.521 2.680.276,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.676.567 1.550.554 1.851.245,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.945.252 -561.947 -142.394,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 320.000 325.000 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,89 -1,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 94,14 114,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 199,35 198,35 175,29 Erläuterungen 281 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene. Zielgruppen: Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen Produktgrundkennzahlen: Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 120,00 120,00 0,00 282 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -300.000 -160.004 0,00 Aufwendungen (primär) € 276.000 235.779 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -24.000 75.776 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 231.494 206.212 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 231.494 206.212 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 28.170 38.863 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 28.170 38.863 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 726 995 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 726 995 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 236.390 321.846 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,47 0,65 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,03 36,12 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,46 4,41 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Seit 2014 ist das ehemals dem Ordnungsamt zugehörige Produkt "Ordnungsrechtliche Bestattungen" in den Produktbereich der Friedhofsverwaltung übergegangen. 283 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestattungen gesamt ANZ 5.100,00 5.196,00 0,00 Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 5.500,00 0,00 0,00 Erdbestattungen ANZ 1.400,00 0,00 0,00 Trauerhallennutzungen ANZ 3.500,00 0,00 0,00 284 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -9.484.046 -9.664.585 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.120.324 2.336.209 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -71.100 -109.569 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.434.822 -7.437.945 0,00 Erträge (primär) € -1.700 -21.240 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.336.854 5.282.658 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.335.154 5.261.418 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 800.727 1.050.782 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -194.609 35.365 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -97.541 -80.396 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 508.577 1.005.751 0,00 Erträge (primär) € -602.505 -608.993 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.860.850 1.551.685 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -44.996 -33.913 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.213.349 908.779 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.622.258 -261.998 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 320.000 325.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,26 -0,53 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 88,50 112,78 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 138,87 138,27 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei dem Budgetmodell „externer Kostendecker“ ist es seit 2014 nicht mehr zwingend erforderlich, die Gesamtsumme der Planansätze exakt „auf Null“ zu planen. Hinsichtlich der bestehenden Budgetierungslogik ergeben sich keine Änderungen. 285 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb Bestattungsberatung; Durchführen von Bestattungen und Überführungen; Beratung bei Bestattungsvorsorgeverträgen - sowie deren Verwaltung nach Vertragsabschluss; Durchführen der Einäscherung sowie Herausgabe und Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst L553010002 Krematorium Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute. Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss; Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial￾und Umweltstandards. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 286 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -5.874.999 -7.130.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.196.048 2.919.601 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 71.100 109.569 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.607.852 -4.100.829 0,00 Erträge (primär) € 0 -20.465 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.794.101 2.295.806 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.794.101 2.275.342 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 317.816 463.464 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.506 19.052 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 97.541 80.396 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 437.863 562.912 0,00 Erträge (primär) € -227.974 -319.974 0,00 Aufwendungen (primär) € 645.469 926.841 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.996 33.913 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 462.491 640.780 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 86.604 -621.796 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,17 -1,25 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 108,64 122,88 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 56,02 55,67 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei dem Budgetmodell „externer Kostendecker“ ist es seit 2014 nicht mehr zwingend erforderlich, die Gesamtsumme der Planansätze exakt „auf Null“ zu planen. Hinsichtlich der bestehenden Budgetierungslogik ergeben sich keine Änderungen. 287