Tiergarten

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Hr. Dr. Encke Verantwortung 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -9.121.599 -9.381.882 -8.651.612,44 Ordentliche Aufwendungen € 10.925.327 10.582.610 11.766.908,04 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.803.727 1.200.729 3.115.295,60 Finanzergebnis € 704.025 836.785 782.086,04 Ordentliches Ergebnis € 2.507.752 2.037.514 3.897.381,64 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -38.775,27 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 805.131 635.735 940.461,99 Jahresergebnis € 3.312.883 2.673.249 4.799.068,36 Ergebnissicht: 132 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -8.777.638 -9.034.120 -8.337.375,33 Aufwendungen (primär) € 4.554.586 4.294.455 4.449.953,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.223.052 -4.739.665 -3.887.421,45 Erträge (primär) € 0 -31.147 -133.601,64 Aufwendungen (primär) € 4.718.490 4.664.548 5.513.609,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.718.490 4.633.400 5.380.008,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 20,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 20,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 674.532 528.538 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 130.600 107.196 940.461,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 805.131 635.735 940.461,99 Erträge (primär) € -343.961 -343.961 -620.217,64 Aufwendungen (primär) € 2.356.275 2.487.740 2.986.216,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.012.314 2.143.778 2.365.999,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.312.883 2.673.249 4.799.068,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 76.000 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,63 5,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 78,44 82,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 106,42 105,45 103,95 Erläuterungen 133 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes Deutscher Zoodirektoren (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Einwohnerinnen und Eiwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.352,00 1.350,00 0,00 Tierarten ANZ 291,00 270,00 0,00 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 14.000,00 14.000,00 0,00 Tierindividuen ANZ 2.972,00 2.747,00 0,00 Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl ANZ 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 1.057.307,00 1.115.000,00 0,00 Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 82,48 102,90 0,00 Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher ANZ 0,00 0,00 0,00 134 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -8.765.668 -9.009.150 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.536.547 4.276.255 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.229.122 -4.732.895 0,00 Erträge (primär) € 0 -31.147 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.599.371 4.547.648 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.599.371 4.516.501 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 655.912 506.501 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 129.900 106.496 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 785.812 612.997 0,00 Erträge (primär) € -343.961 -343.961 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.156.411 2.309.946 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.812.450 1.965.985 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.968.511 2.362.589 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 76.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,96 4,75 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,67 84,25 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 103,70 102,73 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bis 2013 plafonierte Dienststelle Tiergarten wurde 2014 auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde - in enger Kooperation zwischen der plafonierten Dienststelle, Stk und OrgA - weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden und in die Planung 2015 mit einfließen. 135 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden. Produktgrundkennzahlen: Menge an verkauftem/produziertem Holz FM 380,00 0,00 0,00 Ziel 1: teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 3,39 14,92 0,00 136 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -11.970 -24.970 0,00 Aufwendungen (primär) € 18.040 18.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.070 -6.770 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 119.119 116.899 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 119.119 116.899 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.620 22.037 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 700 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.320 22.737 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 199.864 177.794 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 199.864 177.794 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 344.372 310.660 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,69 0,62 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,55 7,98 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Erträge bei Sachkonto 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich wurden um 13.000 EUR heruntergesetzt, da Tg das im Wald geschlagene Holz in seiner eigenen Hackschnitzelheizung zum Eigenverbrauch benötigt und somit nicht mehr an Privatleute verkaufen kann. 137