Bürgermeisteramt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Fr. Schüßler Verantwortung 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -1.846.525 -2.551.094 -2.399.524,77 Ordentliche Aufwendungen € 6.571.215 7.655.594 7.460.253,50 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.724.690 5.104.500 5.060.728,73 Finanzergebnis € 517 1.318 1.216,26 Ordentliches Ergebnis € 4.725.207 5.105.818 5.061.944,99 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 147.603,36 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.174.374 -3.693.484 -4.567.993,18 Jahresergebnis € 1.550.832 1.412.335 641.555,17 Ergebnissicht: 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -950.447 -998.147 -2.159.691,18 Aufwendungen (primär) € 3.120.870 2.773.250 2.825.582,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.170.423 1.775.103 665.891,06 Erträge (primär) € -849.578 -1.447.504 -247.757,88 Aufwendungen (primär) € 2.788.171 4.200.149 3.874.273,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.938.593 2.752.645 3.626.515,56 Erträge (primär) € -21.000 -96.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 639.700 664.700 645.171,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 618.700 568.700 645.171,17 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.639.299 -4.158.730 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 464.925 465.247 -4.567.993,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.174.374 -3.693.484 -4.567.993,18 Erträge (primär) € -25.500 -25.500 -475.108,62 Aufwendungen (primär) € 22.991 34.870 747.079,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -2.509 9.370 271.970,56 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.550.832 1.412.335 641.555,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.500 58.200 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,10 2,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,10 33,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 49,74 54,32 51,49 Erläuterungen 9 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems (ERIS); Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze. Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gremien des Stadtrates ANZ 21,00 21,00 0,00 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 500.000,00 450.000,00 0,00 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 83,67 75,00 0,00 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135,00 135,00 0,00 Anträge ANZ 350,00 350,00 0,00 Ziel 1: Rechtzeit. Zustellung d.Beratungsunterl.an Gremiumsmitgl. Anteil rechtzeitiger Zustellungen % 100,00 100,00 0,00 Ziel 2: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 95,00 95,00 0,00 10 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -530.000 -530.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.304.000 2.220.400 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.774.000 1.690.400 0,00 Erträge (primär) € 0 -6.423 0,00 Aufwendungen (primär) € 296.891 525.138 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 296.891 518.715 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 500.000 450.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 500.000 450.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.206.756 -2.749.254 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.416 103.871 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.099.341 -2.645.383 0,00 Erträge (primär) € -24.000 -24.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.160 10.135 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -19.840 -13.865 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 451.710 -133 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 12.000 51.200 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,91 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,84 17,32 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2015 finden bereits jetzt bekannte, zahlreiche Sonderveranstaltungen statt, für die rd. 26 T€ im K1-Budget eingerechnet werden mussten. Darüber hinaus wurden in den Haushaltsberatungen zusätzliche 30 T€ für Empfänge (zum Beispiel: WTA-Turnier, "Deutsche Leichtathletikmeisterschaft") beschlossen. Im K3-Budget wurden die Zuschüsse an die Stadtratsfraktionen und Ausschussgemeinschaften um 50.000 € erhöht. Infolge geänderter rechtlicher Vorgaben war das zugrundeliegende Berechnungsmodell für die Fraktionszuschüsse anzupassen. 11 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Im Rahmen der Konzernsteuerung geht es um die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters, wie z.B. Koordination aller Sitzungsunterlagen. Zudem werden stadtintern und -extern übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, z.B. Federführung bei der wöchentlichen Referentenrunde. Weiterhin werden Bürgeranliegen bearbeitet, dabei insbesondere Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut sowie konkrete Bürgeranfragen bearbeitet. Zudem werden Veranstaltungen und Ehrungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Schließlich obliegt die Geschäftsführung für den Bildungsrat dem beim Bürgermeisteramt angesiedelten Bildungsbüro, in dem auch der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister. Direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bürgerversammlungen ANZ 9,00 9,00 0,00 Veranstaltungen ANZ 35,00 20,00 0,00 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 250,00 80,00 0,00 Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 2,00 0,00 0,00 Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 7,00 0,00 0,00 Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 80,00 70,00 0,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) in Mio € 24,95 24,12 0,00 12 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -397.947 -447.947 0,00 Aufwendungen (primär) € 564.470 419.165 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 166.523 -28.782 0,00 Erträge (primär) € -849.578 -1.441.081 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.960.389 3.170.348 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.110.812 1.729.266 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.000 11.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 11.000 11.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.479.232 -1.504.602 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 298.037 305.849 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.181.195 -1.198.753 0,00 Erträge (primär) € -1.500 -1.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.556 18.972 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.056 17.472 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 121.195 530.203 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 7.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,24 1,07 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,95 52,10 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,32 43,87 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den bei BgA neu angesiedelten Bereich der Stadtentwicklung (SE) wurde eine neue Kostenstelle (L111110005) sowie zwei Projektkostenstellen geschaffen. Im K1-Sachkostenbudget wurden für die Geschäftstelle SE hier 33.770 € veranschlagt, für die Projekte inSeK und koopstadt insgesamt 135.000 €. Das Projekt "Lernen vor Ort" läuft in 2014 aus und wird 2015 nicht mehr beplant. Stattdessen wurden die für die Verstetigung des Bildungsbüros (Stadtratsbeschl. vom 25.06.14) erforderlichen Sach- und Personalkosten veranschlagt. Die Kürzungen aufgrund der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 im Bereich BgA/2 (Veranstaltungen) in Höhe von 20.000 € wurde im K1-Budget vollzogen. 13 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA Bei BgA wird eine umfassende Integrations- und Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Dabei gibt es insbesondere zwei Einrichtungen, und zwar den Integrationsrat mit seiner dazugehörigen Geschäftsstelle sowie das Menschenrechtsbüro inkl. der Antidiskriminierungsstelle. Der Integrationrat bezweckt, die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt zu verbessern. Das Menschenrechtsbüro führt die Veranstaltungen zum Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis durch. Weitere Aktivitäten zum Thema Menschenrechte in der Stadt, Veranstaltungen, Fachtagungen und Dokumentationen, kommen hinzu. Das Menschenrechtsbüro fungiert auch als Anlaufstelle für Personen, die Opfer von Rassismus und Diskriminierung geworden sind. Leistungen L353020001 Menschenrechtsbüro L353020002 Geschäftsstelle Integrationsrat Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Bürgerinnen/Bürger und Verwaltung Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft. Produktgrundkennzahlen: Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten ANZ 180,00 150,00 0,00 selbst organis. VA (inkl.z.B.Konferenzen) ANZ 10,00 5,00 0,00 Teilnehmer/innen bei eigenen Veranstaltungen ANZ 5.000,00 600,00 0,00 Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 15,00 15,00 0,00 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 80,00 70,00 0,00 Anträge d. Integrationsrats ANZ 30,00 30,00 0,00 Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 90,00 80,00 0,00 Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 10,00 10,00 0,00 14 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -22.500 -20.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 252.400 133.686 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 229.900 113.486 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 530.891 504.664 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 530.891 504.664 0,00 Erträge (primär) € -21.000 -96.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 128.700 203.700 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 107.700 107.700 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 46.689 95.125 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.473 55.528 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 106.162 150.653 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.275 5.763 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.275 5.763 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 977.927 882.265 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,96 1,77 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,75 13,71 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,42 7,45 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2015 findet wieder die Verleihung des Menschenrechtspreises statt. Aufgrund des 2jährigen Turnus bei der Preisverleihung ist als Vergleichsjahr das Jahr 2013 heranzuziehen. Die geplanten Sachkosten (K1) liegen daher deutlich über den Planwerten des Vorjahres 2014. Die in 2013 beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen (500 € Integrationsrat, 2.000 € Menschenrechtsbüro) wurden berücksichtigt. Die Projekte "Toleranz fördern" und "BLEIB in Nürnberg" werden 2015 nicht fortgeführt. Der Interkulturelle Jugendpreis soll auch 2015 in Nürnberg verliehen werden, daher wurden die notwendigen Kosten eingeplant. In den Haushaltsberatungen wurde einen Aufstockung des Etats des Menschenrechtsbüros in Höhe von 30 T€ im K1-Budget sowie 3 T€ zusätzlich für Mediatorenarbeit beschlossen. 15