I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5

I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -192 -192 -192,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -8.000 -8.000 -38.161,72 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 441,00 64910000 Verfügungsmittel 0 0 0,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 8 1 6,91 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 871 126 540,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69 10 56,90 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 6 1 5,16 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 7.319,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 32.839 6.814 25.079,76 Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -70.270,57 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 6.364,31 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 5.680,14 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.303,00 64910000 Verfügungsmittel 9.500 9.500 9.039,50 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 8 10 11,99 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 943 1.126 936,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 75 91 98,69 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 7 8 8,94 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 19.626 19.265 19.818,13 Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 12.500,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,18 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 12 13,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,46 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,13 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 577 702 701,00 Zwischensumme 56.342 29.474 -17.696,99 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt: 111283 Personalvertretung 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.734 1.734 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 3 4,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,42 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,04 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 209 252 252,00 Zwischensumme 1.944 1.989 256,52 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.000 -1.000 -1.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 22.710 22.710 4.689,66 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 23 26 34,14 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.642 3.022 2.666,88 165 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 209 243 280,91 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 19 22 25,44 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 51.596 51.597 51.597,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.497 2.907 3.128,00 Zwischensumme 81.696 79.527 61.427,03 Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket. Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -507 -567 -507,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -2.905,32 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 6 8,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 617 656 624,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 49 53 65,75 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5 5 5,95 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.218 15.003 19.787,25 Zwischensumme 15.931 13.701 17.080,82 Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111410 Rechnungsprüfung 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -60.166,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 140.000 140.000 140.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,60 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 30 45 46,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 4 4,93 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,45 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.526 1.675 1.835,00 Zwischensumme 141.559 141.725 81.721,78 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -956 0 -956,09 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 1,83 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 171 121 143,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 10 15,07 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,37 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.250 0 416,50 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.736 4.455 6.902,96 Produkt: 121201 Wahlen 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 0 0,99 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 196 23 77,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15 2 8,12 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,74 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 11.190 0 1.864,71 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.062 386 680,08 Zwischensumme 19.683 4.999 9.162,47 166 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € im Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 3,84 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 102 188 299,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 15 31,60 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 2,86 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 7.646 18.352,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.882 7.749 7.751,00 Zwischensumme 6.994 15.601 26.441,28 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -237 -775 -237,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -123 -753 -123,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -31,70 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 10 19 33,61 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.149 2.279 2.624,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 91 184 276,48 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 8 17 25,04 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 66.447 82.283 96.654,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 38.600 46.250 45.452,09 Produkt: 122220 Personenstandswesen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 10,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 1,89 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 151 140 147,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 11 15,56 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,41 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 447 1.078,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.745 3.140 4.660,63 Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 2 2,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,31 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,03 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 109 219 220,00 Zwischensumme 109.965 133.466 150.816,01 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 9,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 3 6,58 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 548 401 514,39 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 43 32 54,17 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4 3 4,91 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 5.351 12.849,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.365 10.674 11.996,56 Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -12.923 -12.923 -12.923,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -146 -48 -146,00 167 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.309 -1.309 -1.309,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 0 -81 0,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -112.134,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 112.134,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -99.975,24 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 -92.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 95.721 95.721 25.457,50 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 190.000 102.000 5.148,59 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 80.236 80.236 143.616,46 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 292.000,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.330,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 803,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,12 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.843 3.842 4.285,72 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 439.726 453.226 334.699,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 34.801 36.500 35.254,04 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.234 3.339 3.193,26 69110000 Außerordentliche Aufwendungen (K5) 0 0 30.000,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.754 1.754 1.754,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.997 25.997 25.997,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 616 882 616,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.022 0 596,65 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.567 1.827 4.448,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 0,15 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,02 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 115,00 Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,35 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 22 29 27,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 2,85 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,26 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 569 664 877,00 Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 479,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 1 1,63 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 173 174 127,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 14 13,44 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,23 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.066 2.594 2.272,56 Produkt: 211301 Schulen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.549 -26.549 -26.549,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.469 -9.723 -34.469,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.687 -1.686 -1.687,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.947 -2.528 -1.947,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -49,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 462.917 462.917 253.134,57 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 118.000 0 276.329,01 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 22.254,89 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 400.863 400.863 383.562,40 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 18.963,39 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.046,11 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 19,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.076,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.608 1.103 1.030,30 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 184.091 130.093 80.462,21 168 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14.569 10.477 8.475,11 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.354 958 767,67 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 212.846 106.890 297.278,88 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 10.867 4.348 10.867,14 94106000 AfA Fahrzeuge 2.236 2.982 2.982,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 97.365 100.002 100.882,28 Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -46.260 -46.260 -46.260,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -118.419 -111.475 -118.419,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.527 -3.527 -3.527,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -5.706 -5.704 -5.706,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 67.019 67.019 53.534,25 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64.559 64.559 127.538,33 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 7.421,67 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 89,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.887 1.935 1.576,43 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 215.929 228.224 123.114,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17.089 18.380 12.967,67 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.588 1.681 1.174,60 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.018 1.018 1.019,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 466.038 464.839 465.399,51 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 97.631 100.273 100.617,46 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 21.522 20.967 25.048,32 Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -204 -204 -204,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -85.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 49.739 49.739 16.866,79 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 273.691,61 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 30.438 30.438 75.935,27 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 876,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 45 49 61,26 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.153 5.824 4.783,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 408 469 503,85 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 38 43 45,64 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 53.407 53.408 53.407,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 520 879 560,00 Zwischensumme 3.244.929 2.933.628 3.213.748,13 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -72.273 -6.000 -72.273,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 100.000 85.000 1.937,24 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 12 10,16 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 449 1.429 793,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 36 115 83,57 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 11 7,58 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 91.363 108.105 137.748,20 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.127 3.118 7.693,10 Zwischensumme 121.709 191.790 76.000,26 Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -100 -100 -150,00 169 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -0,20 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 9,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 4 7,99 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 377 519 624,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 30 42 65,76 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 4 5,95 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.394 3.844 6.022,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 174 174 174,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 16.835 21.114 23.250,70 Zwischensumme 22.716 25.601 30.009,54 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 1,68 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 72 104 131,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 8 13,81 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,26 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 671 229 4.868,48 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.422 4.206 4.738,00 Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 0 0 -15,00 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 80 80 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 4.664,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,73 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 28 62 56,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 5 5,96 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,54 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.695 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 885 2.657,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.400 1.523 1.400,00 Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 3,78 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 75 184 295,52 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 15 31,13 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 2,82 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 6.903 9.961,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.852 11.425 12.506,67 Produkt: 122140 Kfz-Zulassung 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 0 0 -25,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 2.482,95 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 3 5,29 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 303 362 413,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24 29 43,52 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2 3 3,94 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.371 698 4.067,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.563 4.564 4.563,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.211 7.938 8.526,34 Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 1,32 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 120 11 103,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10 1 10,88 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,99 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.315 986 4.050,20 170 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,99 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 78 52 77,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 4 8,15 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,74 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.805 1.268 2.162,40 Zwischensumme 38.431 43.251 67.824,61 Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -250.000 -250.000 -142.939,33 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 0 0 -1.049,35 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,46 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 168 4 35,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13 0 3,77 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,34 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.712 0 952,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 120 120 120,00 Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -78 0,00 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -2.000,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64930100 Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 3.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 21 21 24,47 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.382 2.496 1.911,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 189 201 201,29 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 18 18 18,23 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.305 3.032 3.332,00 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 0 0 101.314,62 Zwischensumme -240.070 -244.185 -35.072,66 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 9.896,16 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 159,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 4 8,17 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 155 495 638,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 40 67,23 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 4 6,09 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 31.673 37.674 38.417,26 Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 8 8 8,70 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 864 894 679,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 68 72 71,55 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 6 7 6,48 Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -40.431 -40.431 -40.431,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -31.054 -31.054 -31.054,00 171 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -161.130,26 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 161.130,26 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -86.250,26 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -104.500 -152.300 -123.837,92 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 0 -15.000 0,00 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 100.000 145.000 117.197,34 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 4.500 7.300 6.640,58 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 0 15.000 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 8.688 8.688 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.728 1.728 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,09 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.737 2.814 2.974,76 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 313.171 331.908 232.319,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24.785 26.730 24.470,26 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.303 2.445 2.216,48 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 796.238 880.139 891.532,87 Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 0 0 -218,78 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 68.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 1,78 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 121 148 139,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10 12 14,68 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,33 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.579 2.765 3.968,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 52.227,32 Produkt: 573000 Meistersingerhalle 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 2.219,68 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 24.957 4.430 147.025,11 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 311,53 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 17.229,76 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 154.066 27.500 395.260,71 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 569.000 272.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 776.000,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 170.946,70 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 7,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,51 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 996 1.023 1.204,65 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 113.518 120.457 94.071,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.986 9.699 9.908,48 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 835 891 897,47 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 261,97 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer/Steuer Einkommen 0 0 564,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 10.586 0 2.646,73 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 285.982 285.974 285.983,53 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 226 223 410,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 11.806 17.034 32.836,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 57 11.607 15.305,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 33.530 38.945 40.805,64 94108000 AfA GWG's 0 0 2.680,00 Zwischensumme 2.328.211 2.014.874 3.166.451,39 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt: 251100 Stadtarchiv 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -36 -37 -36,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -120,00 172 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 120,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -118,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -276,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 167 228 133,24 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19.163 26.943 10.405,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.517 2.170 1.096,02 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 141 198 99,27 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 713 1.428,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.315 11.157 21.128,23 Zwischensumme 33.267 41.373 33.865,32 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 3.000 0 4.839,88 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 1,28 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 97 116 99,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 9 10,52 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 0,95 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.754 1.756 1.756,00 Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 1,57 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 102 129 122,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 10 12,90 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,17 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.160 3.284 3.530,00 Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -6.125,19 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 15 15 17,49 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.737 1.798 1.366,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 137 145 143,89 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 13 13 13,03 Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.675,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.675,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.533 -1.534 -1.533,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -1.661,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -15.278,54 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 0 0 -7.564,33 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 169.374,71 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 5,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3.151,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 318 545 378,96 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36.388 64.331 29.595,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.880 5.181 3.117,35 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 268 474 282,38 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 30,67 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.115 1.115 1.115,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 22.423 26.997 26.998,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 9.025 9.026 9.322,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 37.536 49.716 61.179,61 Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium 173 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -78.223 -78.223 -78.223,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20 28 15,24 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.334 3.337 1.190,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 185 269 125,40 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 17 25 11,36 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 21.157 28.469 28.471,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 88.350 87.916 89.036,26 Produkt: 272100 Stadtbibliothek 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -15.221 -1.015.953 -15.221,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -53.045,67 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 5.263,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 12.309,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,38 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 11.085 11.147 12.796,82 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.268.579 1.314.927 999.388,28 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 100.398 105.895 105.265,92 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 9.330 9.686 9.534,83 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer/Steuer Einkommen 0 0 34,98 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 2.516 1.580,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 20.155 20.155 20.155,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.084 2.429 2.084,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 14.387 18.107 18.103,00 94106000 AfA Fahrzeuge 63.070 63.070 63.070,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 72.040 76.943 78.845,00 Zwischensumme 1.697.201 813.875 1.585.101,94 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -89 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.196 -1.951 -2.196,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -8.268,62 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 75,54 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 9.380,26 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 18 18 21,66 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.017 2.142 1.691,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 160 173 178,16 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 15 16 16,14 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 16.665 18.887 20.392,32 Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 0 -61.354,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 0 -45.985,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 0 -1.649,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.000 -1.000 -1.000,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -350 -350 -350,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 0 0 -15,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -16.535,31 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 563,65 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 122.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.210,42 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 58.163,70 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 38 40 1.124,61 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.334 4.697 87.827,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 343 378 9.250,96 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 32 35 837,94 174 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 87,58 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 550,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 371.798,06 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.797 1.796 1.797,00 94106000 AfA Fahrzeuge 457 458 457,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 98.500 92.496 97.655,42 Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 0 -119.075,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 0 -100.884,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 0 -13.142,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -63 -63 -97.556,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 0 0 -41.516,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 0 0 -93,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 12.535,26 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 2.179,39 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 107,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 80.300,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 71 78 1.207,90 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.074 9.232 94.333,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 639 743 9.936,15 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 59 68 900,00 69110000 Außerordentliche Aufwendungen (K5) 0 0 2.420,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 11.200 11.200 118.825,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 520.703,06 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.897 9.898 9.897,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 38.629 38.628 38.629,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 49.621 50.325 67.435,13 Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 1 1,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,19 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,02 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 174 175,00 Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -212 -211 -212,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -12.335 -14.587 -12.335,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -105 -104 -105,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -9.517 -9.517 -9.976,11 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 10.540,32 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 19 21 27,75 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.133 2.519 2.166,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 169 203 228,24 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 16 19 20,67 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 30,01 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.353 5.439 7.132,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.285 2.312 2.314,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 285 285 285,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 67 102,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65.905 67.895 72.588,23 Zwischensumme 289.950 292.371 1.307.855,97 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252010 Kultur Information 175 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,18 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10 14 13,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,47 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,13 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 459 460 459,00 Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 0 -39.190,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -31.060 -31.060,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -2.588 -2.500,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11 -9.666 -9.666,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 8.062 8.180,41 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 60.441 41.612,87 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 78 736 385,13 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.942 86.797 30.077,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 708 6.990 3.168,10 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 66 639 286,97 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 810,93 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.032 9.100 9.099,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 151.961 151.986,67 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.780 9.779 9.780,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.096 7.702 12.879,99 Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -1.041 -265,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -255 -408 -663,06 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -170.000,00 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 5,70 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 90.190 145.928,59 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 131.543 227.854,93 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 110.000 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 155.866,25 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.782,04 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 43.130,94 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 44 828 988,19 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.085 97.730 77.175,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 402 7.870 8.128,88 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 37 720 736,30 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 600,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 231.936 369.575,17 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 394 12.418 12.420,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 658 658,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 10.828 17.613 17.905,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 79.499 47.162 60.009,77 Zwischensumme 124.196 1.046.588 1.138.163,22 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt: 252300 Museen und Sammlungen 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 -718.000 -269.859,80 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 -1.347.000 -14.233,88 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.609 -5.563 -19.042,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -3.001 -156,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -250 -477 -250,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -47.449 -47.196 -61.903,01 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 262.678,25 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 24.185,28 176 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 2.002.574,46 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 11.256 11.256 325.560,01 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 211.940,11 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 971.000 2.500.000 886.579,65 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 35.000 16.396,66 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 20.750,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,59 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 18.759 18.836 20.542,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.146.637 2.221.948 1.604.265,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 169.890 178.940 168.977,87 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 15.788 16.368 15.305,78 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 224,93 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 2.908.237,19 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 18.798 28.142 44.536,06 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 215.791,85 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.577 14.578 14.578,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.508 11.323 11.321,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.423 6.659 14.592,00 94106000 AfA Fahrzeuge 512 512 512,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 93.733 89.118 111.461,12 Zwischensumme 3.420.573 3.011.442 8.515.566,95 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.541,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 4 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 215 0,00 Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -600 -600 -600,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7 6 13,37 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 855 736 1.044,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 68 59 110,00 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 6 5 9,96 94106000 AfA Fahrzeuge 32.373 27.954 40.480,60 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.864 1.865 1.864,00 Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 2 1.341,26 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 199 104.748,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 16 11.033,15 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 999,37 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 66.666 100.000,00 Zwischensumme 34.573 97.128 257.503,11 Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -369.108 -279.217 -369.107,65 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -600 -760 -600,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.360 -1.485 -1.360,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -13.476 -14.763 -13.476,00 177 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -36.600,66 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 36.600,66 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -36.598,66 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -150.784,48 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -11.215,52 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 59.371,50 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -705,34 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 566.488 566.488 625.747,82 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 115.000 105.000 91.872,25 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 461.701 461.701 385.199,88 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 72.000 75.000 0,00 62321000 Honorare sonstiger Bauunterhalt (640) 0 0 402,30 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 75.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 29.396,16 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 54.498,74 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 2,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 3,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 11.010,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 60.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,18 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5.568 5.474 6.184,96 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 637.153 645.694 483.025,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 50.426 52.000 50.877,18 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4.686 4.757 4.608,39 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.169 2.472,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.184.257 1.179.207 1.181.247,17 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 15.798 17.167 17.169,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 377.208 371.797 390.579,14 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 14.393 23.469 24.572,50 94106000 AfA Fahrzeuge 718.605 572.406 815.989,99 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 454.546 467.184 510.479,63 94108000 AfA GWG's 0 0 297,00 Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -9.918 -40 -9.918,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -250 -250 -250,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -2.383 -2.608 -2.383,00 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -512 -511 -512,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -149 -150 -149,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -4.764 -4.184 -4.764,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -3.930 -4.618 -3.930,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -78.154 -75.832 -78.154,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -4.467 -5.264 -4.467,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -2.047 -2.653 -2.047,00 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -214.619,30 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -452.046,64 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -4.000 -18.000 -1.860,00 59111001 Außerordentliche Erträge (K5) -2.000 -2.000 -4.350,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3.869,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 7.344,83 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 182.029,23 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.020 952 1.384,16 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 116.752 112.291 108.098,66 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.240 9.043 11.386,06 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 859 827 1.031,33 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 201,46 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer/Steuer Einkommen 0 0 2.724,74 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 12.027 14.976 24.201,91 178 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 43.976,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.217.359 2.004.137 2.273.556,56 94106000 AfA Fahrzeuge 32.591 32.589 34.620,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.095 21.915 22.899,95 Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -66.550 -66.598 -66.550,00 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -101.315 0 -101.314,62 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -398 -398 -398,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 4.110 4.110 12.273,55 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 11.232 11.232 114.057,43 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 87.807,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 485 536 390,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55.534 63.186 30.461,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.395 5.089 3.208,52 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 408 465 290,62 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.369 21.407 38.551,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 119.037 121.208 119.036,19 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.670 7.670 7.670,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 273.041 295.496 273.041,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 10.787 10.787 10.787,00 94106000 AfA Fahrzeuge 10.153 10.152 10.153,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 43.912 51.969 68.688,02 Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -43.425 -3.119 -43.425,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 35.411 35.411 4.275,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.849 4.849 314,71 64161000 Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 0 600.000 29.588,16 64454000 Verluste Abgang Bauten a.fremden Grund 0 0 43.254,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 26,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 12 10 13,37 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.384 1.222 1.044,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 110 98 109,97 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 10 9 9,96 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 171 3.119 171,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 33.178 22.796 27.415,35 Zwischensumme 6.996.224 7.533.614 6.904.981,91 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -14 0 -14,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -11.031 -11.031 -11.031,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 33,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 38 39 6,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.346 4.615 476,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 344 372 50,14 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 32 34 4,54 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 12.798 12.799 12.799,00 Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -520.673 -520.634 -520.672,74 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.752.074 -3.005.374 -2.752.073,71 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 0 -3.680 0,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -37.371 -34.355 -37.370,65 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -31.174 -52.669 -31.174,28 179 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -400.230 -481.518 -400.230,19 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -28.522 -28.489 -28.522,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -70.665 -70.664 -70.665,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -4.251.428 -4.231.247 -4.251.427,54 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -80.537 -76.941 -80.537,44 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -1.472 -60 -1.471,82 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -8.961 -8.961 -8.961,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -2.978 -2.977 -2.978,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -66.835 -60.553 -66.835,38 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -166.320 -158.758 -166.319,64 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -955.613 -919.559 -955.613,42 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -72.333 -92.907 -72.333,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -3.561.327,30 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 17.615,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 3.543.712,30 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -12.326 -21.955 -12.326,00 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -12.718,30 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -3.377.966,03 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -9.220.100,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -5.209,30 55860000 Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 0 0 -11.558,54 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -2.943.000,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -4 -4 0,00 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 0 0 296.349,28 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 0 0 -296.349,28 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -155.677 -185.647 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 3.366,47 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 267 267 0,00 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 0 558.184,05 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 507.695,63 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 11.429.900,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 374.500,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 25.805,89 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 1.395.000 625.000 441.533,01 62477000 Ablösezahlungen 0 0 52.108,00 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 52.108 52.108 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 259.049,48 64453001 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 4.740,02 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3.815,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 1,76 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 61.529 61.101 59.027,91 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.041.072 7.207.730 4.609.885,22 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 557.248 580.459 485.560,78 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 51.787 53.097 43.981,40 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 3.120,86 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 668.318,59 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.392.569 1.397.693 1.400.614,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 77.772 77.773 77.952,11 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.922.972 14.869.363 15.855.189,73 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.749 2.750 2.749,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.845 12.845 10.704,08 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 137.020 131.093 155.526,80 Produkt: 551000 Öffentliches Grün 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -10.700,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -10.700,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -253.733 -185.047 -253.733,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -318.149 -282.021 -318.149,00 180 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -19 -20 -19,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -4.610 -735 -4.609,92 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.730 -4.953 -4.730,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -29.704 -29.838 -29.704,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -46.438 -48.904 -46.438,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -86.599 -84.138 -86.599,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -25.842 -26.450 -25.842,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -8 -7 -8,00 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -9.250 -9.250 -9.250,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -181.573 -181.574 -181.573,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -2.344 -2.343 -2.344,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -89.975 -92.453 -89.975,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -37.794 -37.723 -37.794,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -24.559 -24.542 -24.559,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -1,00 55860000 Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 0 0 -4.755,24 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 0 0 119.703,19 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 0 0 -119.727,14 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 70.000 0 143.620,79 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 17.523,87 62477000 Ablösezahlungen 0 0 3.233,33 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 3.233 3.233 0,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 33.251,70 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 9.239,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,69 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 21.555 20.958 23.325,86 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.466.682 2.472.338 1.821.672,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 195.219 199.104 191.877,40 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 18.142 18.213 17.379,98 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 115.268,61 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 499 1.000,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 61.050 0 54.273,42 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.977.057 2.862.287 2.972.071,04 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.525 12.523 12.723,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 779.788 601.779 765.387,58 Zwischensumme 21.586.183 20.302.090 17.045.932,38 Organisationseinheit: Tiergarten Produkt: 253010 Tiergarten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.624 -34.626 -34.624,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.403 -3.403 -3.403,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -228 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -379.693 -379.585 -379.693,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -916 -918 -916,00 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -119 0 -119,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.400 -2.400 -2.400,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -5.100,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 5.100,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -5.099,00 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -1.700,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 8.668,69 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 0 0 -148,87 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 269.629,40 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 4,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 284,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 21,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 14.403,43 181 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 18.300,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.921 2.836 2.664,63 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 334.275 334.552 208.096,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 26.455 26.942 21.918,86 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.459 2.465 1.985,41 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 290,27 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -894.820,45 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.974 5.429 6.540,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 608.944 597.365 685.701,96 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 561.280 555.493 558.702,71 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 282.728 285.204 287.684,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 21.168 21.170 21.168,00 94106000 AfA Fahrzeuge 22.810 26.391 38.003,90 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 55.796 55.599 66.785,83 Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -20.252,10 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 20.252,10 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -20.251,10 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 9.803,66 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3.262,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.472 1.464 1.658,37 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 168.449 172.671 129.513,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.331 13.906 13.641,71 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.239 1.272 1.235,65 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 464 464 464,00 94106000 AfA Fahrzeuge 57.079 17.209 43.901,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.161 1.348 1.160,13 Zwischensumme 1.745.850 1.700.620 1.072.318,34 im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -12.095,19 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 14 21 23,55 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.591 2.521 1.838,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 126 203 193,70 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 12 19 17,55 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 267,75 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 42.763 52.303 42.763,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 445 324 871,95 Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,17 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 11 13,22 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,39 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,13 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 489 696 812,00 Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 2.000.000 2.000.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,30 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8 17 23,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 2,48 182 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,23 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 207 1.558 1.555,00 Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.998 38.719 44.889,00 Zwischensumme 2.055.659 2.096.393 81.180,68 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT) Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -506 0,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.130,25 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.130,25 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -2.129,25 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -1.651,34 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 412,79 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 188.000 160.000 16.945,03 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63.000 0 225.113,16 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 3.238,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 743 396 778,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 85.010 46.716 60.760,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.728 3.762 6.399,95 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 625 344 579,70 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.222.668 943.937 1.176.788,54 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 106 106 106,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 869 1.176 1.176,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.520 4.456 4.453,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 19.947 20.379 20.657,00 94106000 AfA Fahrzeuge 14.570 11.696 13.696,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.058.854 730.652 1.088.652,11 Zwischensumme 2.664.640 1.923.114 2.615.981,30 Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.025.800 -2.025.800 -3.398.637,35 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -113.057,72 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -1.386.483,83 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.500.000 0 -6.532.218,66 57960000 Stundungszinsen -200.000 -200.000 -33.514,44 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 600.000 600.000 763.444,70 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 2.719.102,28 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 197 260 278,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 21 152.341,30 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 2 2,66 65870000 Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 0 0 86.473,19 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.876 10.314 11.011,90 Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,56 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 24 40 43,83 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 4,62 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,42 65920100 Prozesszinsen (§236 AO) 10.000 10.000 0,00 183 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 219 219 219,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.330 1.648 1.975,00 Zwischensumme -5.128.133 -1.628.290 -7.729.011,81 Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111230 Personaldienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.901 -2.111 -3.900,98 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -15,35 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -300,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 160.000 160.000 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 25.299,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 619,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 15 18 24,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.732 2.187 1.881,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 137 176 198,12 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 13 16 17,94 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 40.373 44.398 39.416,50 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.861 4.734 4.867,16 Zwischensumme 204.230 209.419 68.106,53 Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,08 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 7 6,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 0,69 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,06 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 135 136 135,00 Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -50.900 -37.536 -36.010,22 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -7.600 -6.630 -7.630,17 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 48.600 35.700 34.394,07 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.300 1.836 1.616,15 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 7.600 6.630 7.630,17 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 40.100 33.150 30.834,22 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 9.500 6.630 9.842,17 62520090 Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 0 0 91.397,68 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 12.000 50.000 50.438,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4 27 28,00 Zwischensumme 61.745 89.951 182.682,44 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.565 -1.779 -2.565,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 3 10,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 598 304 789,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 47 25 83,21 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4 2 7,54 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.540 0 9.540,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.735 7.385 22.814,27 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.805 7.349 8.337,00 Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -76.000 0 0,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -52.886 -52.887 -52.886,00 184 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -41.034 -41.033 -41.034,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.472 -1.472 -1.472,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -160 0,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -126 -126 -126,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -1.451.343,61 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -759,26 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -84.656,39 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 40.169 40.169 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 399.000 929.000 702.180,62 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 142.000 300.000 457.237,50 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 50.773 50.773 754,37 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 376.000 387.000 9.739,21 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 4.195 4.195 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 25.000 25.000 3.308,49 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 453.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 2.145,06 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,16 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.439 4.337 5.036,24 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 507.988 511.605 393.309,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 40.203 41.201 41.427,42 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.736 3.769 3.752,43 69110000 Außerordentliche Aufwendungen (K5) 0 0 411,70 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.230.831 1.231.437 1.677.499,32 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 25 25 26,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 9.468 12.532 12.935,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 31.545 31.545 31.545,00 94106000 AfA Fahrzeuge 8.126 8.126 24.487,50 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.265 20.642 22.796,70 Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 496,54 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 213.818,16 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.443 172 935,47 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 165.066 20.297 73.057,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.064 1.635 7.695,15 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.214 150 697,02 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 275.635 8.957 133.150,87 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 40.798 0 15.426,67 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 704,00 Produkt: 252990 HVE-KSV Museen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -39.190 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -95.067 -64.006 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -156 -156 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.500 0 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -24.287 -12.808 0,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -47 -47 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 394.000 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.535 904 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 175.646 106.668 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.901 8.590 0,00 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.292 786 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 376.503 222.876 0,00 Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -22.502 -22.503 -22.502,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.995 -1.995 -1.995,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -94.274 -94.274 -94.274,00 185 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 171.000 92.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 263.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 398,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.286 1.270 1.083,58 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 147.165 149.773 84.624,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11.647 12.062 8.913,49 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.082 1.103 807,37 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 384.634 383.307 384.440,33 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 15.098 15.098 15.098,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 11.881 11.882 9.901,23 Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -98.843 -98.842 -98.843,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -86.615 -86.614 -86.615,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -30.056,63 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -119.943,37 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 84.681,68 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 102.000 97.000 119.943,37 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.164 2.059 1.844,23 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 247.603 242.876 144.028,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19.596 19.559 15.170,58 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.821 1.789 1.374,13 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 659.606 659.606 659.605,01 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 6.940 6.940 6.940,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 146,00 Produkt: 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -179.371 -179.370 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -145.811 -145.813 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -14.791 -14.791 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -97.493 -97.493 0,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -41.516 -41.516 0,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -15 -15 0,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -93 -93 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 66.000 0,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 66.000 56.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.854 3.520 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 326.646 415.271 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 25.852 33.443 0,00 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.402 3.059 0,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 102.707 106.675 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 703.258 887.030 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 16.632 16.044 0,00 Produkt: 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -44.662 0 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -265 0 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -408 0 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 24.408 0 0,00 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 15.000 0 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 46.622 0 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 41.000 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 909 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 104.070 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.236 0 0,00 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 765 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 283.026 0 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 12.026 0 0,00 186 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 658 0 0,00 Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -15.975 -15.975 -15.975,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 23.124 23.124 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 118.601,17 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 48.721 48.721 0,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 42.000 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 126 115 124,07 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14.449 13.517 9.689,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.144 1.089 1.020,57 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 106 100 92,44 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 54.999 55.000 55.000,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.474 0 2.960,26 Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -5.646 -5.646 -5.646,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -24.946 -24.950 -24.946,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 49.734,04 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 781 728 784,88 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 89.329 85.880 61.296,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.070 6.916 6.456,35 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 657 633 584,80 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 158.907 158.907 158.906,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.866 7.866 7.866,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 295,00 Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -92.865 -91.525 -92.865,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -93.528 -89.207 -93.528,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -174 -175 -174,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.092 -4.091 -4.092,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -11,45 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 196.000 0 140.968,96 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 559.000 352.000 419.430,54 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.238,16 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 29.000 0 182.491,23 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.157 2.212 1.893,49 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 246.845 260.901 147.874,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19.536 21.011 15.575,67 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.816 1.922 1.410,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 737.154 736.952 844.608,84 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 372 372 372,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.999 28.999 28.999,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.755 10.616 11.664,48 Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -72.634 -50.264 -72.634,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -369.204,68 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -69.795,32 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 285.000 69.795,32 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.138 1.105 1.040,88 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 130.209 130.373 81.289,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10.305 10.499 8.562,23 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 958 960 775,55 187 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 269.059 268.715 268.817,11 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.509 9.509 9.509,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.395 8.395 8.394,79 Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -127.658 -121.363 -127.658,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -100.162 -79.913 -100.162,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.062 -2.063 -2.062,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -24 -24 -24,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -1.616 -1.616 -1.616,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.224 2.286 1.799,48 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 254.489 269.673 140.533,83 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20.141 21.718 14.802,47 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.872 1.987 1.340,79 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 581.459 581.442 581.457,73 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.186 1.186 1.186,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 90.693 94.395 94.392,85 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 31.537 31.541 34.306,00 Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -47.403 -47.402 -47.403,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -37.793 -37.791 -37.793,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -17.767 -17.767 -17.767,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -107.679,48 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -64.320,52 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -6.084,50 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 201.000 98.530,13 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 214,80 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 401.000,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 16,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.229 1.253 1.043,62 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 140.589 147.757 81.503,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11.127 11.899 8.584,81 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.034 1.088 777,60 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 344.311 341.451 568.800,99 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.551 16.551 16.551,00 Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.058 -1.058 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.580 -1.580 -522,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11.149 -11.149 -11.149,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -1.306 -1.305 -1.306,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 32.000 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 91 93 36,30 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10.362 10.937 2.835,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 820 881 298,65 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 76 81 27,05 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 23.106 23.106 18.988,00 Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -9.427 -9.427 -9.427,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -10.993 -10.993 -10.993,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.610 -4.610 -4.610,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 478 461 468,13 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 54.673 54.375 36.559,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.327 4.379 3.850,80 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 402 401 348,80 188 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 125.893 125.893 125.893,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 17 17 17,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 343 344 343,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 396,00 Zwischensumme 10.556.724 10.161.465 7.697.661,31 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 1,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 94 74 79,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 6 8,42 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 0,76 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.552 2.183 3.092,00 Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -5.700 -5.700 -9.520,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 10.399,32 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 13 10 13,90 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.460 1.118 1.085,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 116 90 114,30 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 11 8 10,35 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 20.653 20.653 20.653,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 604 173 207,95 Zwischensumme 19.811 18.616 26.146,05 Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 5,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,14 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8 11 10,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,11 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,10 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 232 331 351,00 Produkt: 554020 Naturschutz 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -1.500,45 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -30.000 -55.000 -67.500,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -3.739,66 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.870,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 2,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 1.960,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 19 19 12,58 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.171 2.250 982,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 172 181 103,52 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 16 17 9,37 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 123 122 123,00 Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -10.000 -10.000 -5.300,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 -244,50 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 4,00 189 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 967,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,52 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17 56 40,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 4 4,29 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,39 94106000 AfA Fahrzeuge 0 800 4.066,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 914 2.179 2.693,00 Zwischensumme -38.484 -61.187 -61.070,43 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 0 0 -16.000,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -333 -333 -333,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 1 2,52 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 198 147 197,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 12 20,79 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,88 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 3.544,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.761 6.057 7.402,29 Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 5.188 5.188 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6.726,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 1 2,08 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 200 137 162,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 11 17,15 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,55 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 674 0 3.123,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.699 5.421 4.753,35 Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 0 0 -1.200,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,93 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 43 70 73,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 6 7,70 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 1 0,70 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.676 2.862 2.938,00 Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.320,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,20 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16 8 16,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,71 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,16 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 2.064,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 632 256 491,00 Zwischensumme 24.797 19.849 15.336,47 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -41.210,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -6.126 -4.920 -6.126,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -40.075,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 40.075,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -558 -557 -558,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -39.654,00 190 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55831201 Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 0 0 -235.235,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -708.655,18 55840010 Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 0 0 -154,80 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -64.344,82 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -194.600 -184.200 -173.707,22 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -264.600 -324.100 -276.648,17 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -40.000 -35.000 -36.480,72 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -25.000 -25.000 -16.296,43 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 184.500 175.000 164.717,53 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 10.100 9.200 8.989,69 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 245.000 302.000 257.190,96 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 19.600 22.100 19.457,21 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 40.000 35.000 36.480,72 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 25.000 25.000 16.296,43 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 300.000 350.000 160.369,22 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 75.000 144.500 0,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 60.000 55.000 51.782,72 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 18.000 18.000 5.761,43 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 231.000 608.000 68.208,20 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 9.674,55 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 70.000 441.317,21 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 299.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 13.529,42 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1.494,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 202,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.891 2.928 3.387,49 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 330.846 345.455 264.707,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 26.184 27.820 27.865,44 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.433 2.545 2.524,02 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 618 826 2.808,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 157.937 157.957 157.937,13 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 32.548 33.148 40.790,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 605 662,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 15.190 15.192 22.409,00 94106000 AfA Fahrzeuge 181.352 180.582 193.551,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 30.284 33.451 40.579,59 Produkt: 553010 Bestattungsdienst 55831201 Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 0 0 -9.315,75 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -2.303,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -68.600 -68.400 -61.438,28 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -53.500 -75.700 -55.020,25 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -12.500 -12.500 -12.933,24 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -6.000 -6.000 -3.242,76 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 65.000 65.000 58.213,11 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 3.600 3.400 3.225,17 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 49.500 70.500 50.578,95 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 4.000 5.200 4.441,30 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 12.500 12.500 12.933,24 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 6.000 6.000 3.242,76 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 65.000 65.000 49.376,28 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 45.000 60.000 0,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 15.000 15.000 14.264,24 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 5.000 5.000 96,76 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 128,25 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 37.500 37.500 10.934,77 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 192.255,59 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.000 5.000 4.824,31 191 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 37,51 94106000 AfA Fahrzeuge 21.003 31.323 49.414,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.062 8.366 9.280,31 94107001 Außerpl.AfA Betriebs-/Geschäftsausstatt. 0 0 1.151,00 Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -34.300,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -25.984,00 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -243.841,20 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -36.600 -32.600 -29.862,24 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -35.100 -39.200 -34.979,52 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -6.500 -6.500 -6.313,54 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -3.000 -3.000 -2.060,24 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 35.000 31.000 28.405,41 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.600 1.600 1.456,83 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 32.500 36.500 32.647,49 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 2.600 2.700 2.332,03 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 6.500 6.500 6.313,54 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 3.000 3.000 2.060,24 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 45.000 45.000 26.881,24 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 35.000 35.000 17.820,52 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 10.000 7.700 8.249,54 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 3.000 3.000 1.214,24 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 67.070,27 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25.000 25.000 21.399,45 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 91,05 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.829 2.830 2.829,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 487 488 487,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 199.699 199.894 199.892,00 94106000 AfA Fahrzeuge 7.249 3.723 6.506,48 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.314 8.918 14.837,20 94107001 Außerpl.AfA Betriebs-/Geschäftsausstatt. 0 0 6,00 Zwischensumme 2.001.742 2.599.275 1.095.927,47 im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,28 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 29 7 21,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 1 2,32 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,21 94106000 AfA Fahrzeuge 0 239 239,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 683 340 570,80 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -425.661,25 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.183 -606 -1.183,10 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -500 -500 -500,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -10.541 -10.541 -10.541,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 10,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 13.703,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 13 16 14,17 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.458 1.918 1.105,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 115 154 116,48 192 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 11 14 10,55 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.928 0 160,40 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.404 4.405 4.404,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 30.776 38.909 37.413,90 Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -934.949,55 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.662 -7.920 -2.662,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 10.000.000 0 2.221.864,69 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1.360,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.084,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 39 52 71,77 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.433 6.128 5.604,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 351 494 590,31 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 33 45 53,47 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 877 459 22.020,00 94106000 AfA Fahrzeuge 19.247 20.965 34.047,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 205.705 203.652 206.549,51 Produkt: 421010 Sportförderung 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 -600.000 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -6.300 0,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -279.052,83 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -29.753,37 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 0 0 -56,46 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 600.000 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.500,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 20,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,13 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.816 3.849 4.400,89 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 436.640 454.056 343.694,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 34.557 36.566 36.201,46 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.211 3.345 3.279,07 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 40,60 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 291.102 241.291 296.671,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 0 37.713 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 84 116 276,00 Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -41.379 -41.379 -41.379,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 0 -125 0,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -7.649,44 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 381 403 442,58 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 43.622 47.490 34.564,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.452 3.825 3.640,66 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 321 350 329,77 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 188.032 188.033 188.033,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 15.550 0,00 Zwischensumme 11.219.056 1.243.013 1.734.732,96 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -30.351 -30.351 -30.351,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -7.674 -7.675 -7.674,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -40.000,00 193 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 40.000,00 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -8.780,37 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 2.000.000 2.000.000 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 4.696,81 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 1.444.488,37 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 362 475 312,29 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 41.395 56.080 24.389,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.276 4.516 2.569,03 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 305 413 232,70 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 77.763 104.434 88.876,97 94106000 AfA Fahrzeuge 42.797 26.414 40.857,33 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 64.011 72.974 90.276,78 Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -7.483,08 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -98.156 -98.217 -98.156,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.333.368 -725.142 -1.333.368,23 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.669 -467.747 -1.669,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -21.049 -21.051 -21.049,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -47 -48 -47,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -844 -844 -844,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -8.108 -8.108 -8.108,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -7.064,39 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 327.000 140.000 226.141,56 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 1.891.000 477.000 425.979,54 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 -7.680,17 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 99.000 0 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 399.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 4.361.000 3.873.000 3.162.580,33 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 823.000 0 29.860,97 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 13.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,27 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 11.795 12.062 10.597,93 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.349.852 1.422.913 827.663,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 106.830 114.591 87.178,08 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 9.928 10.482 7.896,43 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 688,35 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.327.513 2.341.567 3.857.580,54 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.581 1.582 1.581,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 142.924 144.233 144.234,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 1.617,00 94106000 AfA Fahrzeuge 12.067 4.861 8.024,69 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 400.180 400.629 402.672,77 Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -2.798,52 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -38.092 -38.092 -38.092,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -16.976 -8.865 -16.976,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -508 -508 -508,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -140.000,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 409.000 35.000 66.654,42 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 2.708,79 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 100.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 26.356,59 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 927 921 912,81 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 106.052 108.595 71.286,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.393 8.745 7.508,63 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 780 800 680,11 194 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 368.415 168.227 232.985,85 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 30.202 28.716 29.813,18 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 28.865 29.121 29.388,47 Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -4.343,98 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -123.446 -127.024 -123.446,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -542.998 -333.473 -542.998,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.515 -1.515 -1.515,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.510 -4.506 -4.510,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -8.076 -8.077 -8.076,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -11.415 -11.415 -11.415,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -25 -25 -25,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -627.982,25 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -242.017,75 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -307,92 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 166.000 877.000 684.923,55 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 6.311.000 0 576,59 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 650,67 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 66.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 957.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 3.416.000 2.986.000 1.231.094,16 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 34.528,72 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,18 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7.280 6.795 6.503,45 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 833.093 801.525 507.898,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65.933 64.549 53.497,15 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 6.128 5.904 4.845,69 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 26.769,12 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.725.714 1.620.488 3.155.477,75 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 195.100 215.795 215.800,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 1.200,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 204.926 205.037 205.559,62 Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -44.817 -44.818 -44.817,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -88.587 -88.592 -88.587,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 5.574,16 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 67.016,15 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.116 2.166 2.049,31 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 242.132 255.550 160.045,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19.163 20.580 16.857,63 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.781 1.883 1.526,94 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 501.110 509.375 509.379,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 10.805 10.807 10.805,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 829 829 2.569,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 20.090 19.743 19.874,15 Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -3.884,52 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -250.307 -524.972 -250.307,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -320.087 -825.573 -320.086,57 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -255 -255 -255,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -137 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.072 -2.073 -2.072,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -3.106 -3.105 -3.106,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -104.020,09 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -125.979,91 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -60,34 195 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 186.000 149.000 632.102,72 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 1.705.000 0 105.892,23 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 1.164.000 1.143.000 967.641,44 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,11 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6.023 6.169 5.238,23 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 689.249 727.673 409.088,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 54.549 58.602 43.089,37 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5.069 5.360 3.902,96 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 1.205,95 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -33.104,61 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.503.637 1.501.105 1.912.077,82 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 163.985 161.444 163.985,94 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 352 352 352,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.362 3.364 3.362,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 70.293 70.808 74.507,82 Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -19.351 -31.685 -538.428,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -955.806 -773.694 -1.061.210,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.795 -1.795 -1.795,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 86.000 47.000 63.355,61 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 1.575.936,70 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 201.000 108.000 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 238,24 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 442.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 9.262.000 6.745.000 6.087.759,55 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 2.277.609,81 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 1.264.888,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,54 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 18.252 17.795 18.466,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.088.640 2.099.155 1.442.136,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 165.300 169.051 151.900,78 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 15.362 15.464 13.758,97 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 34.246,21 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.748.824 4.571.812 4.705.413,39 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 584.946 511.900 560.689,37 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 28.940 0 19.293,63 94106000 AfA Fahrzeuge 1.773 5.585 6.029,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 130.992 132.422 133.894,00 Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.514 -4.515 -4.514,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -165.923 -165.925 -165.923,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -340 -340 -340,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -777 -777 -777,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -380.476,50 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -523,50 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -35,24 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 139.000 248.000 523,50 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 869.000 950.000 686.076,01 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 350,13 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.710 2.701 2.542,89 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 310.152 318.596 198.590,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24.546 25.657 20.917,66 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.281 2.347 1.894,69 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 737.100 726.385 734.246,05 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.859 2.859 2.859,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 60.219 60.528 60.737,00 196 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.561 -26.562 -26.561,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -319.479 -226.914 -319.479,44 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.886 -1.884 -1.886,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -214.438,53 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -174.561,47 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -27,38 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 378.000 1.079.000 796.976,46 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 175.281,56 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 429.000 132.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 748.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 626.000 0 19.946,80 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 672.690,04 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,24 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7.778 7.598 8.486,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 890.072 896.264 662.733,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 70.443 72.179 69.805,93 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 6.546 6.602 6.322,96 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 597.293,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.235.399 3.227.306 3.409.073,08 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 6.729 6.730 6.729,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 7.784 7.785 7.784,00 94106000 AfA Fahrzeuge 7.146 7.508 7.771,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 52.241 54.057 59.417,98 Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -22.511 -22.511 -22.511,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -31.710 -31.710 -31.710,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 110.000 0 183.950,64 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 21.704,06 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 638 656 539,42 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 73.036 77.403 42.126,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.780 6.234 4.437,23 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 537 570 401,91 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 182.619 182.618 185.819,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.997 14.997 14.997,00 Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -18.432 -18.430 -18.432,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -354.403 -321.302 -354.403,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -970 -970 -970,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -603,37 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 4.438,22 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 251.000 0 8.509,60 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 4.427,29 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.099 4.179 3.606,43 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 469.041 493.012 281.653,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37.121 39.704 29.666,63 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.450 3.632 2.687,16 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 23.338,64 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.256.427 1.249.613 1.266.640,16 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 187.548 176.349 182.071,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.242 8.776 13.240,94 Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -17.852 -17.852 -17.852,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -37.994 -31.694 -37.994,00 197 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -12.766 -12.766 -12.766,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -132 -132 -132,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -88.000,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -597,75 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 57.000 76.262,78 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 -3.074,02 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.210 3.246 3.591,32 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 367.318 382.970 280.470,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 29.070 30.842 29.542,02 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.702 2.821 2.675,88 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 659.289 657.342 657.781,56 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 114.584 76.870 114.584,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.329 6.331 6.330,00 94106000 AfA Fahrzeuge 26.356 10.287 29.822,15 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 75.643 56.239 77.194,52 Zwischensumme 58.466.744 43.810.566 47.629.351,64 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.005 -1.004 -1.005,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -118.929 -108.108 -118.929,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -121 -121 -121,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -548 -964 -548,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -18.458 -22.468 -18.458,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -874 -875 -874,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -82 -81 -82,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -17.787,94 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 410,57 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 202.000 29.000 1.167.389,88 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 26.346,52 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 761 702 956,81 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 87.099 82.837 74.722,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.893 6.671 7.870,55 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 641 610 712,90 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 947 947 947,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 236.595 236.592 236.594,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 13.799 14.233 14.234,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 7.764 159 793,72 94106000 AfA Fahrzeuge 0 187 250,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 970.101 885.435 1.008.160,38 Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -13.051 -13.053 -13.051,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -115.174 -110.841 -115.174,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -100 -172 -100,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.402 -3.811 -2.402,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.971 -2.326 -1.971,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.677,89 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.082.315,07 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 54.768,98 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 247 252 287,08 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 28.230 29.683 22.419,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.234 2.390 2.361,48 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 208 219 213,92 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 291,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 62.317 62.218 62.221,00 198 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 903,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 254,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 399.004 394.942 448.972,17 Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -40.520 -33.984 -40.520,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -83 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 184.926,45 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 18.837,67 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 85 64 80,40 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.702 7.569 6.278,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 768 609 661,36 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 71 56 59,90 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 174.992 130.425 145.021,93 Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -26.050 -25.344 -26.050,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -100 -119 -100,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.999 -4.205 -2.999,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 67.781,65 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 22.951,65 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 57 59 76,11 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.487 6.931 5.943,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 513 558 626,07 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 48 51 56,71 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.210 28.246 28.245,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.829 1.830 1.829,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 80.985 74.578 97.907,57 Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.814 -9.346 -8.814,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -106.923 -129.531 -106.923,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -400 -2.214 -400,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 29.000 410.727,51 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 296 316 331,36 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 33.885 37.259 25.878,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.682 3.001 2.725,82 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 249 274 246,91 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 13.132 13.132 13.132,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 197 199 197,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.737 5.738 5.737,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.286 3.287 3.286,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 306.232 323.175 388.158,73 Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -53.608 -43.572 -53.608,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -22.267,71 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 100.668,23 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 92 100 109,23 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10.561 11.755 8.531,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 836 947 898,58 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 78 87 81,39 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 6.593,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 166 166 166,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 124.457 130.584 145.305,64 Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -41.745 -68.104 -41.745,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -806 -2.333 -806,00 199 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -560 -561 -560,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 268.988,75 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 18.185,39 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 281 318 403,27 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 32.127 37.481 31.495,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.543 3.018 3.317,45 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 236 276 300,48 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.086 0 243,22 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 416 416 416,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.534 3.534 3.534,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 339,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 586.194 581.806 593.135,45 Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -482 -483 -482,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.091 -30.032 -34.091,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -326 -466 -326,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.850,34 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 237.650,82 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.841,24 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 358 357 410,26 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 41.011 42.160 32.040,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.246 3.395 3.374,78 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 302 311 305,67 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 74.102 74.592 74.638,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 47.808 47.809 47.809,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 115.986 117.682 154.618,35 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 0,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,03 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 197,00 Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 76.877,54 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 9 0 10,43 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.031 46 814,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 82 4 85,81 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 8 0 7,77 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.273 1.360 2.150,00 Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -700 -1.055 -700,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -26 -26 -26,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 2,19 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 152 189 170,57 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 15 17,97 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,62 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.477 3.593 4.948,00 Zwischensumme 3.149.882 2.860.155 6.831.339,40 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -44.984,35 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -166.774 -351.265 -166.774,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -295 -170 -295,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.866 -3.058 -2.866,00 200 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -102 0 -102,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -54.949,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 54.949,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -54.320,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -426.863,96 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 49.507,61 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.196.225,73 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 496.732,51 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 741,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 627 568 778,78 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 71.801 67.044 60.820,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.682 5.399 6.406,21 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 528 494 580,25 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 35.113 4.342 11.671,17 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 9.597 9.596 9.597,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 33.663 33.663 33.664,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.710 6.710 6.710,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 280 0 93,54 94106000 AfA Fahrzeuge 1.823 853 1.176,99 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.450.544 1.230.000 1.448.977,17 Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -12.515 -31.633 -12.515,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -8 0 -7,86 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -150 -150 -150,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 331,91 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 91.256,51 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 31.898,96 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 86 102 133,69 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.836 12.068 10.440,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 778 972 1.099,73 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 72 89 99,62 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.510 0 2.000,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 230.783 238.661 246.862,21 Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -633 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -113 -150 -113,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,51 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19 31 40,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 3 4,26 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,38 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.285 1.521 3.600,00 Zwischensumme 1.681.918 1.225.057 3.002.459,76 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -287 -287 -287,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -10.188 -10.188 -10.188,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -314 -315 -314,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -25.185 -25.186 -25.185,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -16.044,23 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 9.081 9.081 13.618,78 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 30.903 30.903 17.692,24 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 109.539,19 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 201 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 319 325 158,72 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36.502 38.341 12.395,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.889 3.088 1.305,66 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 269 282 118,27 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 53.740 53.740 53.740,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.526 2.527 2.526,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.714 4.447 4.464,07 Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 6 8,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 0,86 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,08 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 242 275 645,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 1.016.415,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1.923,46 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 150.215,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 15.822,30 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 1.433,16 Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -1.267.222,38 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 1.267.222,38 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -678.322,38 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -11.660,31 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 2.000,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 8,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 62 31,84 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 155 7.307 2.487,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 589 261,98 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 54 23,72 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.867 3.734 3.741,96 Zwischensumme 106.251 118.785 668.581,66 Organisationseinheit: Sozialamt 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 4.942.000,00 Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 55401001 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -8.192,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 65.096 65.096 6.098,33 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 69.799 69.799 21.128,57 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 4,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 688 688 795,27 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 78.706 81.182 62.108,35 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.229 6.538 6.541,90 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 579 598 592,56 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.384 3.384 46.204,50 94106000 AfA Fahrzeuge 1.785 2.680 2.679,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.188 0 4.764,62 Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 55401001 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -133,45 55402001 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -16.634,23 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 6.324 6.324 8.780,96 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 1.889,06 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 49.982 49.982 56.107,37 202 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 64161000 Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 0 1.000 0,00 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 2.218,56 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 2.937,04 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 142 145 174,86 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16.198 17.143 13.655,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.282 1.381 1.438,36 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 119 126 130,28 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 38.348 38.346 220.089,06 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.041 1.042 1.041,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.593 1.593 1.593,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 297 353 1.106,00 Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,38 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19 28 29,57 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,11 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,28 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 518 519 518,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 387 571 827,00 Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.298 -1.429 -1.298,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 56,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 2,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 149 204 160,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 16 16,91 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 2 1,53 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.480 5.539 5.590,05 Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -705 0 -705,45 62470000 Betriebsbedarf Projekte 250.000 250.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,08 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20 0 6,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 0 0,64 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,06 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 879 192 1.888,05 Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -285 -283 -285,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 0 0 -261,24 59111001 Außerordentliche Erträge (K5) 0 0 -31.079,43 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 653 653 406,98 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 10,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 2.000.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 13 67 14,95 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.429 7.894 1.169,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 113 636 123,13 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 11 58 11,15 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.988 2.989 2.988,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 869 869 869,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.068 19.563 24.077,10 Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 118 120 6,69 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 0,70 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,06 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 254 254 254,00 203 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Zwischensumme 628.476 635.867 7.384.528,11 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 59111001 Außerordentliche Erträge (K5) 0 0 -44.652,57 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 13.732 13.732 314,71 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 1 3,21 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 182 115 250,66 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 9 26,40 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 2,39 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -18.430,25 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.664 6.176 8.448,25 Zwischensumme 20.595 20.034 -54.035,20 Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -2.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 3,65 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 100 240 285,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 19 30,06 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 2 2,72 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.055 15.051 15.055,00 Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -111 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,07 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 6 5,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,61 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,06 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 201 202 201,00 Produkt: 362101 Planung und Beteiligung 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -576 -576 -576,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.542 -8.500 -3.542,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.375,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 2.500,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,11 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 48 45 8,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 4 0,90 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,08 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 857 724 5.111,00 Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 2,27 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 110 174 177,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 14 18,67 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,69 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.608 6.608 6.607,00 Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,21 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 9 16,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,71 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,15 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 620 620 2.138,00 204 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 17 1,93 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 112 2.037 150,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 164 15,90 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 15 1,44 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.547 4.526 5.330,00 Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -81 -81 -81,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 9.875,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 3,57 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 183 259 278,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 21 29,28 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 2 2,65 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.167 9.303 10.140,67 Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.158 -1.593 -1.596,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 3.235 3.235 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 4 5,92 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 401 466 462,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 32 38 48,72 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 3 4,41 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.710 12.898 27.989,84 Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -505 -517 -505,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.799 -1.612 -1.615,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.014 -1.896 -1.014,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.545 -3.441 -2.545,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -443 -443 -443,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -8.431,14 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 62.313 62.313 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 57.741 57.741 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.071,84 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 8,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.372 1.379 1.575,65 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 156.989 162.738 123.054,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.424 13.106 12.961,45 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.155 1.199 1.174,07 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 263 263 263,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 145.735 132.247 141.238,15 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.081 3.081 3.081,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 206.104 187.738 235.161,26 Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -960 -1.001 -960,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -9.215 -8.946 -8.961,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.023 -2.057 -2.023,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.538 -2.159 -1.538,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.094,16 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 39.844 39.844 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 1.483,93 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 13.278 13.278 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 191.566,49 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 84.990,79 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 500,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.898,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 205 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 516 572 730,75 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 59.072 67.452 57.068,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.675 5.432 6.011,07 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 435 497 544,44 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -791,35 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.842 2.843 2.842,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 147.247 147.247 147.247,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.941 4.941 4.941,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 356 4.206 4.207,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 684.981 693.682 718.192,26 Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.670.051 -2.582.149 -2.670.051,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.809.630 -2.492.448 -2.809.630,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -19.241 -19.241 -19.241,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -38.395 -38.396 -38.395,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,85 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 31 48 143,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 4 15,17 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 1,37 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.143.131 8.553.501 8.918.747,05 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.283 2.900 33.101,00 Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -336 -336 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 843 843 0,00 62477000 Ablösezahlungen 28.642 28.642 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 52 52 59,57 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.895 6.098 4.651,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 467 491 489,95 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 43 45 44,38 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 614 614 614,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.806 1.926 1.966,00 Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -3.984 -3.984 -3.984,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.739 -6.738 -6.739,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -720 -361 -720,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -709 -710 -709,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -1.405.146,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 1.405.146,00 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -1.243.366,90 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -709,77 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.435 1.435 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 21.682 21.682 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 64.466,09 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 652 677 732,90 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 74.686 79.840 57.237,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.911 6.430 6.028,85 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 549 588 546,11 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 30.191 30.188 30.191,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 24 302 301,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.340 2.889 3.000,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 47.335 68.450 79.321,29 Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 33.899 33.899 1.914,44 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 149.160,80 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 16.949 16.949 23.208,88 206 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 28 28 31,76 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.144 3.256 2.480,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 249 262 261,28 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 23 24 23,66 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 394 2.902,00 Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -6 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 10.623 10.623 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 16.466 16.466 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 214 215 247,35 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 24.525 25.400 19.317,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.941 2.046 2.034,71 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 180 187 184,30 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.033 2.376 2.666,50 Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -3.395 -3.395 -3.395,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 3.979 3.979 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 8 8,52 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 723 889 665,35 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 57 72 70,08 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5 7 6,35 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 132 132 132,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.395 3.395 3.395,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.546 15.087 15.334,18 Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -748 -749 -748,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 4 6,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 419 468 469,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 33 38 49,42 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 3 4,47 69110000 Außerordentliche Aufwendungen (K5) 0 0 5.245,97 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.380 12.946 14.393,77 Zwischensumme 5.595.639 5.433.866 4.434.417,20 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -6 -5 -6,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6 -5 -6,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -125,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 125,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -119,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 300.000 300.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 27 27 19,54 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.130 3.152 1.525,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 248 254 160,71 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 23 23 14,56 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.315 10.039 12.935,60 Zwischensumme 317.732 313.484 14.525,18 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt 207 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Produkt: 511010 Stadtplanung 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 43.563,29 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 12,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 3,17 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 102 200 247,39 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 16 26,05 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 2,36 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.935 3.888 3.888,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.093 3.094 3.093,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.160 4.184 10.170,00 Produkt: 511030 Stadterneuerung 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -139.000 -91.000 -163.200,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -142.000 -92.000 -163.200,00 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -2.862,36 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -24.177 -22.327 -24.177,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -36.487 -35.187 -36.487,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 520.000 330.000 415.094,93 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.725,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 42 46 29,70 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16.817 17.504 2.319,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 378 440 244,28 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 35 40 22,13 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 85.476 94.151 104.621,83 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 75 76 75,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 440 0,00 Zwischensumme 289.458 213.568 195.210,97 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt: 511020 Verkehrsplanung 51456000 Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 0 0 -2.057,39 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -344 -687 -344,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -313 -625 -313,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -598 -654 -598,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -5.177,03 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 56.412,74 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 4,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 4 7,90 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 404 440 617,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 32 36 64,99 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 3 5,89 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 13.386 2.951 14.302,78 94106000 AfA Fahrzeuge 5.834 5.834 5.834,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.565 12.064 15.340,90 Zwischensumme 27.972 19.366 84.103,84 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -517.438 -517.438 -459.081,87 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 76,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 12.355,93 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 3 6,11 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 287 407 476,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 23 33 50,21 208 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2 3 4,55 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.509 4.302 4.303,00 94106000 AfA Fahrzeuge 9.337 12.380 14.477,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.695 5.604 6.479,28 Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 1,77 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 139 128 138,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 10 14,55 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 1 1,31 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.250 4.460 5.324,41 Produkt: 523001 Denkmalschutz 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 17.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 51 48 68,82 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.834 5.676 5.374,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 462 457 566,12 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 43 42 51,28 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 134.723 122.858 128.751,42 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.384 3.097 4.386,77 Zwischensumme -347.683 -357.927 -259.172,75 Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.316 -1.316 -1.316,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -4.475,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 4.475,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -4.474,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -43.438,29 55860000 Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 0 0 8.287,52 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -300.000,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -3.000 -3.000 -9.596,37 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -280.215,00 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -9.295.000 -3.434.000 -2.843.454,29 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 0 0 -5.753,77 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -728,50 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 71.500 71.500 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 4.553.000 3.585.000 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 137.500 137.500 56.723,71 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 11.985,91 64161000 Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 0 0 136,44 64390800 Energieeinsparungsbonus 150.000 150.000 0,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 13.669,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 611,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 13.029,18 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 440 567 512,94 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 50.311 66.897 40.060,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.982 5.387 4.219,53 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 370 493 382,20 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.750 5.373 5.600,05 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 139 138 139,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 639 641 640,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 129.809,34 94106000 AfA Fahrzeuge 30.063 44.868 44.935,17 94106001 Außerpl. AfA Fahrzeuge 0 0 800,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 35.828 42.058 48.013,30 209 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Produkt: 523000 Denkmalpflege 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 -40.000 0,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 -40.000 0,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -19 0 -19,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -11.732 -11.713 -11.732,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.145 -2.222 -2.145,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -1.116 -1.116 -1.116,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -428 -428 -428,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -60 -59 -60,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen -86.500 -86.500 -78.045,16 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -689.143,99 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -27.856,01 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 223.368 236.027 315.707,14 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 457.000 460.000 31.224,14 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 310.000 671.243,42 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 53.608 53.608 125.817,44 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 55.000 0 0,00 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 0 1.554,50 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 123.000,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 74,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.463 1.473 1.519,91 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 167.426 173.741 118.701,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.250 13.992 12.502,83 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.231 1.280 1.132,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 63.198 63.197 63.422,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 22.077 7.433 26.473,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 1.204,00 Zwischensumme -3.308.173 1.810.818 -2.426.390,06 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -246.019,15 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -11.485 -11.485 -11.485,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -17.275.412 -17.044.556 -17.275.411,62 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -147 -145 -147,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -271 -272 -271,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -541.897 -381.631 -541.897,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -5.888 -5.888 -5.888,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -2.008 -2.008 -2.008,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -18.082 -18.080 -18.082,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -9.462 -9.462 -9.462,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -12.390,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 12.390,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -6.398 -6.530 -6.398,00 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -10.129,83 55840030 Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn -550.000 -550.000 -1.253.886,39 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -632.500 -697.700 -608.255,83 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -130.000 -130.000 -130.184,94 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -2.657.000 -2.420.000 -1.199.653,35 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 605.000 663.000 580.796,03 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 27.500 34.700 27.459,80 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 130.000 130.000 130.184,94 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 500.000 750.000 278.647,83 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 110.000 110.000 106.745,94 210 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.170 1.170 0,00 62320007 Gebäudeunterhalt U-Bahn (kons.MIP-Maßn.) 0 0 126.988,70 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 370 370 0,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 2.105,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,46 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 32.659 34.477 15.407,62 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.737.299 4.067.026 2.457.170,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 295.779 327.529 126.742,33 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 27.488 29.960 11.480,14 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 1.532,59 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 1.916,35 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 35.340,83 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 143.470 143.354 143.468,78 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 26.978.566 27.004.283 28.306.739,96 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 27.949 30.199 27.949,49 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 32.708 32.709 32.708,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.679 7.212 7.468,00 Zwischensumme 10.817.087 12.088.232 11.101.674,26 im Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -650,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 157,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,59 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 34 30 46,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 2 4,91 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,45 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.375 1.864 2.403,07 Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -36.129 -40.299 -45.993,89 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -16.409 -13.190 -13.805,20 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -35.505 -40.224 -40.866,74 57200000 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen -1.083 -1.744 -3.217,94 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -14.408,33 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 210 217 312,11 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 57.528 59.122 26.058,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.903 2.065 2.567,38 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 177 189 232,55 65910100 Zinsaufschlag für verkaufte Darlehen 0 0 3.823,42 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 635.372 641.466 688.706,67 Zwischensumme 608.476 609.499 605.375,67 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung 55240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen -1.200.000 -1.200.000 -47.201,95 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -135.252,37 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 11,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 9,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.404 1.392 1.457,06 211 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 160.718 164.229 113.791,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.720 13.226 11.985,75 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.182 1.210 1.085,65 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 69,08 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.452 9.009 66.229,97 94106000 AfA Fahrzeuge 11.567 12.378 12.374,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.704 17.796 37.047,00 Zwischensumme -991.253 -980.761 61.606,21 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -16.306,50 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 16.306,50 55839000 Ert.Auflös. Verbindlichkeit a.Leibrenten 0 0 -364,79 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -835.115,47 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -64,00 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 530.000 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.198,42 64210400 Leibrenten 10.000 10.000 14.352,19 64451100 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 1.087,31 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 382 385 440,63 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 43.706 45.430 34.411,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.459 3.659 3.624,60 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 321 335 328,31 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 289.582,87 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.581 2.822 3.670,00 Produkt: 111720 Immobilienverwaltung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -77.974 -8.975 -77.974,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -712.273 -73.400 -804.509,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -68 -51 -68,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -358.255 -768.241 -358.433,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -5.323 -5.323 -5.323,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 0 -5.809 0,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 0 0 -47,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -50 0 -49,97 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -10.050.982,36 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 9.830.198,35 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -158.650,12 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 158.650,12 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 220.784,01 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -4.452.791,06 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -257.824,58 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -462.500,71 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -22.476,12 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -73.566,40 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -135.605,89 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 175.422 199.829 242.780,42 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 204.000 152.000 406.482,20 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 120.000 81.000 174.490,63 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 154.240,59 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 134.267 180.889 96.956,40 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 225.000 292.000 23.783,43 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 1.000.000 1.000.000 162.244,62 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 731.000,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 91.172,29 212 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 691,99 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 4.267,21 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 550.000,58 64451100 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 2,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 2.386.932,66 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 155.461,58 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 123.752,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,58 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 17.946 18.295 19.946,31 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.053.607 2.158.199 1.557.740,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 162.528 173.806 164.077,36 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 15.104 15.899 14.861,87 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 3.115,12 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.328 0 277,59 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 188.552 236.204 312.981,95 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 31.177 31.176 31.177,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 11.696 12.996 11.696,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.156 5.156 5.156,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.147 19.641 16.965,16 Zwischensumme 3.258.435 4.307.921 304.237,33 Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Produkt: 573010 Marktwesen 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -752 -752 -752,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -1,00 55840020 Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 0 0 -18.942,70 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -185.450,46 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -293.000 -208.400 -235.162,35 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -20.000 -23.600 -19.294,56 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -50.000 -40.000 -48.848,30 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -2.500 -2.500 -1.137,08 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -63,03 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 280.500 198.000 223.628,98 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 12.500 10.400 11.533,37 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 18.500 22.000 17.840,64 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 1.500 1.600 1.453,92 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 50.000 40.000 48.848,30 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 2.500 2.500 1.137,08 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 325.000 300.000 252.086,35 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 25.000 25.000 15.571,56 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 75.000 55.000 71.190,30 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 2.000 2.000 1.082,08 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 209.389,89 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 13.387,36 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 1.706.000 -220.057,34 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 3.453.388,54 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 70.000 70.000 102.502,73 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 54.570 54.569 54.570,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 60.966 57.168 60.966,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 293 293 293,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 16.315 5.433 17.573,00 94105001 Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 1.341,00 94106000 AfA Fahrzeuge 22.154 22.155 22.155,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.461 9.912 12.248,27 94107001 Außerpl.AfA Betriebs-/Geschäftsausstatt. 0 0 67,00 213 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Zwischensumme 666.007 2.306.778 3.862.548,55 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -156.496 -156.497 -156.496,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -62.738 -62.739 -62.738,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.997 -1.998 -1.997,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -2.811 -2.810 -2.811,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -139,62 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 456 499 385,79 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 52.150 58.861 30.128,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.127 4.740 3.173,49 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 384 434 287,45 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 91,73 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.264 25.264 25.264,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 305.334 305.335 305.334,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 206.475 206.475 206.475,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.805 2.805 2.804,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 263 507 532,00 Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -18.236 -14.230 -18.235,80 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -882 -3.132 -882,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 0 0 -1.259,61 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 496 496 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 3,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 255 244 312,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 29.173 28.739 24.369,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.309 2.314 2.566,88 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 215 212 232,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 233.861 173.309 206.925,53 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 496 542 793,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 Zwischensumme 620.901 569.369 565.126,04 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 122000 Polizei 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. -1.500.000 -1.500.000 -2.184.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -162.000 -200.000 -158.377,21 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -50.000 -100.000 -33.444,66 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 155.000 190.000 150.138,65 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 7.000 10.000 8.238,56 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 50.000 100.000 33.444,66 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 125.000 150.000 77.420,21 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 100.000 100.000 24.208,66 Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 284 247 335,52 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 32.541 29.179 26.203,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.575 2.350 2.760,00 214 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 239 215 250,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 610.136 492.025 501.869,00 Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 50110000 Grundsteuer A -300.000 -300.000 -294.913,72 50120000 Grundsteuer B -124.500.000 -124.500.000 -123.567.037,04 50130000 Gewerbesteuer -690.000.000 -672.000.000 -670.431.016,55 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -386.779.000 -374.034.000 -349.817.712,00 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -90.200.000 -88.364.000 -84.719.941,00 50330000 Hundesteuer -2.200.000 -2.100.000 -2.221.836,74 50390000 Zweitwohnungssteuer -1.100.000 -1.000.000 -1.107.797,59 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -260.000.000 -255.000.000 -229.747.328,00 51320000 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -20.433.374 -19.268.280 -18.812.456,52 51320020 Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) -165.000 -165.000 -165.000,00 51320040 Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer -44.250.000 -38.250.000 -25.459.429,91 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -77.386 -77.386 -47.679,10 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen -599.859 -599.860 -714.528,77 51320080 ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) -30.500.000 -29.000.000 -26.429.373,00 53110300 Verspätungszuschläge -360.000 -250.000 -363.626,40 63410000 Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 51.700.000 50.360.000 49.652.196,00 63720000 Bezirksumlage 283.960.000 233.680.000 235.150.895,98 63930000 Zuführung Rückst. Finanzausgleich/Steuer 0 0 15.900.000,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 75.649,81 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 200.000,00 Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -10.373.660 -10.023.899 -8.373.660,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11.778 -11.777 -11.778,00 54200090 Erstattungen vom Bund (Abfindungen) -300.000 -300.000 -181.151,72 54210090 Erstattungen Land (Abfindungen) -1.000.000 -1.000.000 -1.388.210,59 54220090 Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) -2.000.000 -2.000.000 -851.107,67 54270020 Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) -140.000 -130.000 -177.590,93 55120000 Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 0 0 -20.000,00 55120001 Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 0 0 20.000,00 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -391.000 -391.000 -443.734,29 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög -5.000.000 -5.000.000 0,00 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen -465.000 -605.000 0,00 55820000 Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 0 0 -370.665,98 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -5.820.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -51.238.900 -52.776.900 -48.527.344,36 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -53.170.000 -55.141.800 -50.560.123,49 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -4.712.200 -4.746.300 -4.381.729,80 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -9.903.400 -9.068.500 -10.246.351,28 55870270 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. -9.500.000 -9.000.000 -10.157.995,33 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -288.500 -288.500 -258.418,68 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -679.048,35 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -4.243 0 -464.702,14 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -196.700 -196.700 -127.835,20 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -41.320 -42.345 -43.696,13 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -8.600 -8.600 -8.589,09 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -3.500.000 -5.000.000 3.734.797,53 57950000 Zinserträge (Versorgungsrücklage) -14 -14 0,00 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -21.217,18 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 48.659.200 50.150.000 46.224.537,31 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.579.700 2.626.900 2.302.807,05 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 50.604.000 52.500.000 48.234.916,56 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 2.566.000 2.641.800 2.325.206,93 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 4.372.900 4.422.400 4.056.420,89 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 339.300 323.900 325.308,91 215 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 9.903.400 9.068.500 10.246.351,28 61411100 Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 9.500.000 9.000.000 10.157.995,33 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 288.500 288.500 258.418,68 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 71.779.900 52.695.000 42.799.218,04 61511100 Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 73.360.000 57.660.000 46.937.134,41 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 2.145.000 2.156.500 2.552.893,39 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 13.886.000 11.999.300 13.554.077,91 61521100 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 13.360.000 9.870.000 14.462.727,33 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 139.000 206.000 185.084,83 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) -47.300 -47.300 0,00 62500090 Erstattungen an den Bund (Abfindungen) 80.000 80.000 0,00 62510090 Erstattungen an das Land (Abfindungen) 2.000.000 2.000.000 1.815.098,29 62520090 Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 1.650.000 1.600.000 1.633.270,87 64191000 Ehrensolde 8.000 8.000 9.068,52 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 1.090.605,24 64492000 Einstellung in Pauschalwertberichtigung 0 0 191.281,57 64493000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 0 0 157.894,94 64940000 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0 5.010.000 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 1.072.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,81 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 25 26 611.291,70 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 733.866 734.073 2.118.375,52 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 227 248 223.129,22 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 21 23 20.210,73 65310000 Abschreibungen auf Disagio 78.300 78.300 29.255,32 65710000 Kreditbeschaffungskosten 80.000 80.000 369.929,09 65920000 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 2.200.000 11.000.000 4.203.695,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.000.000 1.000.000 6,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5.011.778 11.778 14.934,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 0 -3.156,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.000.000 2.000.000 3,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 250.000 0 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 250.000 0 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 300.000 1.000.000 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.019.897 1.007.184 1.039,00 Zwischensumme -1.148.581.445 -1.186.154.713-1.115.651.008,92 Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -2.300.000 -3.500.000 -4.752.436,19 61511010 Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 12.000 14.000 8.226,00 Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -435.708 -435.712 -435.708,00 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 0 0 -18.362,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -261.200 -239.900 -243.276,00 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -572.500 -643.900 -603.370,83 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 0 -5.000 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 250.000 228.000 232.253,91 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 11.200 11.900 11.022,09 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 530.000 600.000 556.617,22 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 42.500 43.900 46.753,61 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 0 5.000 0,00 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 550.000 550.000 253.678,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 305.000 305.000 186.511,83 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 80.000 80.000 29.706,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 216 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.236 3.347 2.882,96 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 370.289 394.779 225.149,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 29.306 31.793 23.715,08 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.723 2.908 2.148,08 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 19.240 19.240 19.240,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 957.922 957.921 974.247,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 250.525 292.219 292.216,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 241,49 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 18.859,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 1.986,52 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 179,94 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 2,24 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 175,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 18,44 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 1,67 Produkt: 411000 Krankenhauswesen 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 0 0 -2.300,00 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -26.266.825,16 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. -150.000 -250.000 -150.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -877.800 -1.007.100 -827.451,68 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -972.000 -1.073.200 -979.010,42 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -170.000 -190.000 -176.133,63 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -75.000 -75.000 -57.705,15 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -249.767 -233.344 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.675.000 1.652.000 1.474.483,25 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 75.300 86.500 70.014,33 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 900.000 1.000.000 913.523,44 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 72.000 73.200 65.553,58 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 300.000 330.000 309.235,10 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 75.000 75.000 57.705,15 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 300.000 400.000 164.988,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 0 0 8,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 90.000 70.500 112.242,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 0 0 2,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 659.137,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,40 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.729 1.814 13.345,60 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 197.813 213.943 1.042.247,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15.655 17.229 109.780,28 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.455 1.576 9.943,74 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.012.940 1.012.941 1.012.940,00 94109500 AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere 0 0 26.266.825,16 Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -230.000 -230.000 -659.163,87 55260000 Konzessionsabgabe -41.080.000 -41.080.000 -39.634.440,00 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -3.700.000,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -531.284,20 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 600 7.300 3.546,82 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 100 400 29,34 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 12.000 17.000 15.295,59 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 500 900 869,15 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 43.000 45.000 41.519,22 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 3.400 3.300 4.516,50 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 3.015.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,53 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 17.870,76 217 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 1.395.647,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 147.004,07 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 13.315,42 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 1.103.774,27 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 2.720,30 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 212.446,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 22.377,02 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 2.026,88 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -9.905.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,30 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 9.918,75 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 774.621,40 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 81.591,14 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 7.390,41 Produkt: 573030 Sparkasse 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -4.500.000 -3.000.000 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.600 1.600 1.436,04 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 100 100 73,34 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 600 600 558,06 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 100 100 29,82 Zwischensumme -43.681.141 -43.412.147 -46.901.080,74 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -23.269,75 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -3.214,78 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -36.600 -31.300 -34.048,99 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -5.800 -2.400 -3.328,08 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 122,71 Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -15.282,55 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -1.921,19 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -15.500 -14.800 -16.329,71 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -6.100 -700 -1.048,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 151,71 Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -3.054,88 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -1.497,35 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -23.200 -25.700 -30.527,75 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -2.900 -1.100 -1.569,62 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 80,00 Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -17.681,50 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -14.594,27 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -76.500 -80.000 -93.119,80 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -17.400 -9.700 -13.304,34 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 284,16 Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.565,98 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -308,53 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.600 -1.300 -1.393,82 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -400 -100 -106,00 Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 218 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.236,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -2.699,79 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -5.500 -5.200 -5.869,35 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 -200 -275,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 195,91 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7.800 7.800 7.790,00 Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -523,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -1.549,73 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -17.900 -19.400 -23.387,38 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.900 -1.500 -2.072,44 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 91,67 Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -2.380,48 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -456,35 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.400 -2.800 -2.937,50 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -500 -100 -214,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 131,60 Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -814,50 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -317,19 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.200 -900 -957,61 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -100 0 -106,00 Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -2.584,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -2.692,49 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -41.200 -45.000 -53.054,91 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -3.600 -2.900 -4.347,71 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 101,30 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.000 4.000 3.939,00 Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -587,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -347,33 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.100 -2.900 -3.040,13 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -300 -200 -296,00 Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -294,43 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.800 -2.100 -2.429,89 Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -2.212,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -456,95 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.400 -1.900 -2.289,53 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 -200 -214,00 Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -927,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -446,82 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.600 -2.300 -2.711,62 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 -100 -210,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 4,17 Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -481,50 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -535,19 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -7.000 -6.400 -7.570,85 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -300 -200 -318,00 219 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -186,98 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.500 -3.200 -3.628,65 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 36,67 Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -155,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -337,54 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.400 -2.400 -2.645,10 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -400 -300 -851,50 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -6.570,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 18,33 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.731 3.000 2.731,00 Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.232,70 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -5.409,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -11.600 -10.800 -12.464,29 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.200 -800 -1.178,54 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 303,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.200 11.200 11.141,00 Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -155,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -394,83 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.200 -4.200 -4.679,32 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 -100 -210,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 40,00 Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -2.681,50 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -961,54 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.800 -2.800 -3.428,24 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 -100 -190,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 125,01 Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -5.126,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -3.349,32 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -15.600 -14.300 -16.523,43 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -800 -600 -848,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 700 700 656,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.700 2.700 2.652,00 Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -409,50 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -334,68 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.600 -3.300 -3.615,49 Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.854,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -1.576,47 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -11.300 -11.500 -13.735,61 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.800 -900 -1.275,64 Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -6.344,33 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -2.293,95 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -23.800 -23.700 -27.470,82 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -3.100 -1.700 -2.427,90 Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 220 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -10.203,50 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -4.224,82 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -10.000 -8.700 -9.385,46 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.200 -900 -1.700,02 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 79,58 Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -259,09 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -700 -700 -739,47 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -100 0 -100,32 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 80,40 Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -130,82 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -700 -700 -741,82 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 82,50 Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -1.977,47 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -13.800 -13.200 -13.223,49 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -21.300 -10.000 -24.337,50 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 156,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.800 3.800 3.755,00 Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -4.563,22 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -9.200 -9.300 -10.264,02 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -700 -600 -809,82 Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -4.896,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -2.063,24 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -17.600 -17.600 -20.273,41 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.200 -1.200 -1.765,00 Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -859,24 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.600 -2.600 -2.893,27 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.400 2.400 2.390,00 Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -577,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -868,43 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -200 -200 -362,22 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -100 -200 -107,00 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -200,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.800 4.800 4.793,00 Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -528,95 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -11.600 -9.000 -2.632,71 Produkt: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -15.199,00 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -15.990,79 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -35.800 -30.800 -31.794,55 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -7.400 -5.800 -8.368,80 Produkt: 112035 Peter H. Richter Stiftung 57120000 Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 0 0 -5.306,77 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -12.000 -10.000 -5.573,77 Produkt: 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 21.000 21.000 0,00 221 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Produkt: 112037 Kunststiftung Kertz 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -32.000 0 0,00 Zwischensumme -480.369 -399.600 -706.543,88 insgesamt: -1.045.614.648 -1.098.065.624-1.028.816.013,43 222