Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2

Dienststelle 2023 vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro in Euro K1 K2-Istkostenarten GB_OBM 3.562.345 2.296 1.214.183 BGA 545.021 2.166 399.006 GPR 10.431 0 0 BDR 26.603 0 80 BANOS 176.316 0 0 DiP 1.168.272 130 300.972 STA 732.777 0 19.356 RPR 2.544 0 1.000 KoM 357.900 0 351.776 IB 23.251 0 15.750 RA 62.962 0 0 OA 0 0 0 BAM 196.351 0 76.776 MI 259.917 0 49.467 GB_2. BM 15.074 35.098 15.074 2. BM - Kultur 0 15.030 0 2. BM/MSH 0 1.533 0 KUM 0 0 0 AV 0 0 0 KUF 0 6.186 0 KUKUQ 0 11.776 0 BCN 15.074 573 15.074 GB_3BM 1.800.928 0 1.001.281 3. BM 125.267 0 3.000 Tg / Forst 3.822 0 0 FW 1.671.839 0 998.281 REFERATI/II 7.039.929 87.704 3.244.258 Ref. I/II. 510.884 59 162.905 IT 4.834.686 0 3.000.000 PA* 42.744 70.793 0 STK/1,2* 7.415 11.283 0 KAST 115.696 310 68.384 € ZD 1.528.504 5.259 12.969 REFERATIII 5.026.825 42.750 3.756.634 REF_III 632.825 39.641 94.215 UWA 1.055.683 3.088 399.368 GH 3.338.317 0 3.263.051 orB (Frh Fachamt) 0 21 0 Frh * 2.013 2.013 Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2023 Finaler Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug & nach hierarchische Deckung Budgetergebnisse 2023 1 von 2 141 Dienststelle 2023 vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro in Euro K1 K2-Istkostenarten Finaler Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug & nach hierarchische Deckung REFERAT IV 654.941 171.068 326.579 Ref. IV 62.333 9.654 52.526 Ref. IV/HVE 63.088 0 0 Ref. IV/IPSN 16.162 0 5.000 Ref. IV/SPS 94.850 -930 93.920 SCHA* 416.781 67.381 174.449 SCHB* 1.727 94.963 684 REFERATV 2.242.330 1.870.065 296.739 REF_V 191.319 98.945 125.089 SHA 139.435 1.212 62.759 J* 1.911.576 1.769.908 108.891 REFERATVI 5.272.281 -90.388 2.400.626 REF_VI 548.039 -99 490.000 STPL 1.624.249 3.451 1.187.378 VPL 189.000 47.128 189.000 BOB 1.833.873 272 56.791 H 685.121 -155.259 349.520 UB 391.999 14.119 127.937 REFERATVII 210.680 -3.057 106.800 REF_VII 122.656 -2.988 44.300 GEO 24.108 0 LA 0 0 0 WIF 62.500 -92 62.500 ML* 1.416 23 0 Allgem. FiWi - IT-Maßnahmen/Umzug 11.412.274 n.a. 11.412.274 Summe 37.237.606 2.115.536 23.774.448 * Teile des Budgets sind von Übertragung ausgeschlossen Budgetergebnisse 2023 2 von 2 142