← Rede zur Haushaltseinbringung 2016 mit Folien
Zur Flüchtlingsthematik Auswirkungen auf den städtischen Haushalt
Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.
Zur Flüchtlingsthematik
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt
Finanzreferat 8
in € 2014
Ist
2015
Prognose
2016
Haushaltsplanentwurf
2016
Aktuelle Hochrechnung
Sozialtransfers/Dezentrale
Unterbringung
(vollständige
Refinanzierung)
18.097.261 51.165.158 66.555.276 105.075.976
Städtische Finanzierung
Gemeinschaftsunterkünften
(Med. Betreuung,
Fehlbelegungsmehraufw.,
Sozialbetreuung)
Verwaltungsanteile (Saldo)
254.207
716.905
2.381.313
2.621.901
3.132.828
5.691.425
7.620.495
5.216.425
Zuschussbudget
städtischer Haushalt
Aufwendungen
Erstattungsansprüche
971.112
19.173.373
18.202.261
5.003.214
56.668.372
51.665.158
8.824.253
75.404.529
66.580.276
12.836.921
118.412.896
105.575.976
Bildung und Erziehung
(Nettosummen)
54.902 141.333 508.780 508.780
Erweitertes
Zuschussbudget
städtischer Haushalt
1.026.014 5.144.547 9.333.034 13.345.701
Als zusätzliche Risikoposition für den städtischen Haushalt sind Folgekosten für KdU-
Aufwendungen nach der Anerkennung anzusetzen. Diese können sich in der Hochrechnung auf
6,6 Mio. € p.a. summieren.
Die Auswirkung des Bundespakets vom 24.09.2015 („Flüchtlingsgipfels im Kanzleramt“) auf das
Zahlenwerk ist noch unbekannt!