Wirtschaftsplan 2016

Haushalt 2016 · Seiten 78 · Seiten 78 im PDF ansehen · Original bei der Stadt ↗

Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.

Mittelfristiger Erfolgsplan 2016 - 2020 Ist Vorschau in Mio. € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Umsatzerlöse 149,0 144,4 148,4 157,5 163,6 168,9 173,7 Sonstige betr. Erträge 24,3 15,7 16,6 15,5 15,8 15,1 15,6 Materialaufwand (-) 73,4 74,6 77,9 79,0 81,6 79,0 77,2 Personalaufwand (-) 97,6 112,8 116,2 114,6 119,3 113,8 114,6 Abschreibungen (-) 21,4 22,5 23,3 24,7 26,9 30,8 32,4 KA und U-Bahn-Pacht (-) 4,6 4,8 4,8 5,2 5,2 5,6 5,7 Sonstige betr. Aufwendungen (-) 43,0 29,6 29,5 31,3 30,9 31,7 31,9 Betriebsergebnis -66,7 -84,2 -86,7 -81,8 -84,5 -76,9 -72,5 Finanzergebnis und Steuern -13,1 -12,7 -11,7 -10,9 -10,7 -10,4 -9,9 A. o. Erträge 9,8 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahresergebnis -70,0 -96,9 -94,8 -92,7 -95,2 -87,3 -82,4 Wirkung Tarifreform bei Reduzierung von 2,8 Mio. € auf 1,5 Mio. € -1,3 Jahresergebnis -96,1 Planung 264