Gesamtübersichten

Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.965.879 290.000 - 1.965.879 - 290.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 55.694.020 63.264.100 78.133.100 56.955.100 - 12.984.000 - 19.847.000 - 27.630.000 - 18.352.000 - 42.710.020 - 43.417.100 - 50.503.100 - 38.603.100 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 31.558.400 38.963.600 36.440.000 39.614.600 - 4.711.000 - 8.427.000 - 13.371.000 - 12.543.000 - 26.847.400 - 30.536.600 - 23.069.000 - 27.071.600 Referat für Allgemeine Verwaltung 4.210.000 2.130.000 500.000 500.000 - 4.210.000 - 2.130.000 - 500.000 - 500.000 Finanzreferat 250.000 - 250.000 Umweltreferat 1.090.000 2.190.000 840.000 440.000 - 100.000 - 1.650.000 - 150.000 - 50.000 - 990.000 - 540.000 - 690.000 - 390.000 Kulturreferat 10.609.000 11.276.000 6.615.000 7.218.000 - 599.000 - 10.010.000 - 11.276.000 - 6.615.000 - 7.218.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 43.441.487 27.271.720 13.531.000 8.720.000 - 11.683.000 - 7.208.000 - 5.076.000 - 4.050.000 - 31.758.487 - 20.063.720 - 8.455.000 - 4.670.000 Baureferat 31.836.000 48.861.000 49.978.000 42.885.000 - 13.695.400 - 21.200.000 - 24.714.000 - 21.397.000 - 18.140.600 - 27.661.000 - 25.264.000 - 21.488.000 Wirtschaftsreferat 7.518.000 8.240.000 7.135.000 7.135.000 - 5.201.000 - 5.091.000 - 5.001.000 - 5.001.000 - 2.317.000 - 3.149.000 - 2.134.000 - 2.134.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 31.834.958 31.904.000 27.046.000 19.871.000 - 12.955.231 - 11.399.321 - 9.855.545 - 8.907.960 - 18.879.727 - 20.504.679 - 17.190.455 - 10.963.040 insgesamt 220.007.745 234.390.420 220.218.100 183.338.700 - 61.928.631 - 74.822.321 - 85.797.545 - 70.300.960 - 158.079.113 - 159.568.099 - 134.420.555 - 113.037.740 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.965.879 290.000 - 1.965.879 - 290.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 55.414.020 62.714.100 77.083.100 56.705.100 - 12.984.000 - 19.847.000 - 27.630.000 - 18.352.000 - 42.430.020 - 42.867.100 - 49.453.100 - 38.353.100 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 23.958.000 29.339.000 28.877.000 31.291.000 - 4.711.000 - 8.427.000 - 13.371.000 - 12.543.000 - 19.247.000 - 20.912.000 - 15.506.000 - 18.748.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 4.003.000 2.130.000 500.000 500.000 - 4.003.000 - 2.130.000 - 500.000 - 500.000 Finanzreferat 250.000 - 250.000 Umweltreferat 1.090.000 2.190.000 840.000 440.000 - 100.000 - 1.650.000 - 150.000 - 50.000 - 990.000 - 540.000 - 690.000 - 390.000 Kulturreferat 10.609.000 11.168.000 6.507.000 7.218.000 - 599.000 - 10.010.000 - 11.168.000 - 6.507.000 - 7.218.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 42.969.487 26.812.720 13.531.000 8.720.000 - 11.683.000 - 7.208.000 - 5.076.000 - 4.050.000 - 31.286.487 - 19.604.720 - 8.455.000 - 4.670.000 Baureferat 31.636.000 48.761.000 49.293.000 42.885.000 - 13.584.400 - 21.145.000 - 24.052.000 - 21.397.000 - 18.051.600 - 27.616.000 - 25.241.000 - 21.488.000 Wirtschaftsreferat 7.418.000 8.140.000 7.035.000 7.035.000 - 5.201.000 - 5.091.000 - 5.001.000 - 5.001.000 - 2.217.000 - 3.049.000 - 2.034.000 - 2.034.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 25.390.586 26.439.000 21.581.000 14.406.000 - 12.955.231 - 11.399.321 - 9.855.545 - 8.907.960 - 12.435.355 - 15.039.679 - 11.725.455 - 5.498.040 insgesamt 204.703.973 217.983.820 205.247.100 169.200.100 - 61.817.631 - 74.767.321 - 85.135.545 - 70.300.960 - 142.886.341 - 143.216.499 - 120.111.555 - 98.899.140 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 280.000 550.000 1.050.000 250.000 - 280.000 - 550.000 - 1.050.000 - 250.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 7.600.400 9.624.600 7.563.000 8.323.600 - 7.600.400 - 9.624.600 - 7.563.000 - 8.323.600 Referat für Allgemeine Verwaltung 207.000 - 207.000 Finanzreferat Umweltreferat Kulturreferat 108.000 108.000 - 108.000 - 108.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 472.000 459.000 - 472.000 - 459.000 Baureferat 200.000 100.000 685.000 - 111.000 - 55.000 - 662.000 - 89.000 - 45.000 - 23.000 Wirtschaftsreferat 100.000 100.000 100.000 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 6.444.372 5.465.000 5.465.000 5.465.000 - 6.444.372 - 5.465.000 - 5.465.000 - 5.465.000 insgesamt 15.303.772 16.406.600 14.971.000 14.138.600 - 111.000 - 55.000 - 662.000 - 15.192.772 - 16.351.600 - 14.309.000 - 14.138.600 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil 251 Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.965.879 290.000 - 1.965.879 - 290.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 39.570.000 45.235.000 60.474.000 39.484.000 - 7.884.000 - 14.574.000 - 22.388.000 - 13.236.000 - 31.686.000 - 30.661.000 - 38.086.000 - 26.248.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 21.045.400 28.984.600 25.271.000 24.954.600 - 4.411.000 - 7.227.000 - 9.911.000 - 9.200.000 - 16.634.400 - 21.757.600 - 15.360.000 - 15.754.600 Referat für Allgemeine Verwaltung 4.010.000 1.930.000 300.000 300.000 - 4.010.000 - 1.930.000 - 300.000 - 300.000 Finanzreferat Umweltreferat 750.000 1.850.000 500.000 100.000 - 100.000 - 1.650.000 - 150.000 - 50.000 - 650.000 - 200.000 - 350.000 - 50.000 Kulturreferat 10.557.000 11.224.000 6.563.000 7.166.000 - 599.000 - 9.958.000 - 11.224.000 - 6.563.000 - 7.166.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 17.269.487 17.917.720 6.731.000 2.620.000 - 2.505.000 - 3.071.000 - 2.701.000 - 1.915.000 - 14.764.487 - 14.846.720 - 4.030.000 - 705.000 Baureferat 22.566.000 39.291.000 39.908.000 32.815.000 - 13.695.400 - 21.200.000 - 24.714.000 - 21.397.000 - 8.870.600 - 18.091.000 - 15.194.000 - 11.418.000 Wirtschaftsreferat 383.000 1.105.000 - 5.200.000 - 5.090.000 - 5.000.000 - 5.000.000 4.817.000 3.985.000 5.000.000 5.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 5.710.956 3.159.000 - 11.555.231 - 9.066.321 - 8.922.545 - 8.907.960 5.844.275 5.907.321 8.922.545 8.907.960 insgesamt 123.827.723 150.986.320 139.747.000 107.439.600 - 45.949.631 - 61.878.321 - 73.786.545 - 59.705.960 - 77.878.091 - 89.107.999 - 65.960.455 - 47.733.640 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.965.879 290.000 - 1.965.879 - 290.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 39.290.000 44.685.000 59.424.000 39.234.000 - 7.884.000 - 14.574.000 - 22.388.000 - 13.236.000 - 31.406.000 - 30.111.000 - 37.036.000 - 25.998.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 16.565.000 22.480.000 20.278.000 19.201.000 - 4.411.000 - 7.227.000 - 9.911.000 - 9.200.000 - 12.154.000 - 15.253.000 - 10.367.000 - 10.001.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 3.803.000 1.930.000 300.000 300.000 - 3.803.000 - 1.930.000 - 300.000 - 300.000 Finanzreferat Umweltreferat 750.000 1.850.000 500.000 100.000 - 100.000 - 1.650.000 - 150.000 - 50.000 - 650.000 - 200.000 - 350.000 - 50.000 Kulturreferat 10.557.000 11.116.000 6.455.000 7.166.000 - 599.000 - 9.958.000 - 11.116.000 - 6.455.000 - 7.166.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 16.797.487 17.458.720 6.731.000 2.620.000 - 2.505.000 - 3.071.000 - 2.701.000 - 1.915.000 - 14.292.487 - 14.387.720 - 4.030.000 - 705.000 Baureferat 22.366.000 39.191.000 39.223.000 32.815.000 - 13.584.400 - 21.145.000 - 24.052.000 - 21.397.000 - 8.781.600 - 18.046.000 - 15.171.000 - 11.418.000 Wirtschaftsreferat 383.000 1.105.000 - 5.200.000 - 5.090.000 - 5.000.000 - 5.000.000 4.817.000 3.985.000 5.000.000 5.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 5.710.956 3.159.000 - 11.555.231 - 9.066.321 - 8.922.545 - 8.907.960 5.844.275 5.907.321 8.922.545 8.907.960 insgesamt 118.188.323 143.264.720 132.911.000 101.436.000 - 45.838.631 - 61.823.321 - 73.124.545 - 59.705.960 - 72.349.691 - 81.441.399 - 59.786.455 - 41.730.040 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 280.000 550.000 1.050.000 250.000 - 280.000 - 550.000 - 1.050.000 - 250.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 4.480.400 6.504.600 4.993.000 5.753.600 - 4.480.400 - 6.504.600 - 4.993.000 - 5.753.600 Referat für Allgemeine Verwaltung 207.000 - 207.000 Finanzreferat Umweltreferat Kulturreferat 108.000 108.000 - 108.000 - 108.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 472.000 459.000 - 472.000 - 459.000 Baureferat 200.000 100.000 685.000 - 111.000 - 55.000 - 662.000 - 89.000 - 45.000 - 23.000 Wirtschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 5.639.400 7.721.600 6.836.000 6.003.600 - 111.000 - 55.000 - 662.000 - 5.528.400 - 7.666.600 - 6.174.000 - 6.003.600 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil 252 Gesamtübersichten: Pauschalen Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 16.124.020 18.029.100 17.659.100 17.471.100 - 5.100.000 - 5.273.000 - 5.242.000 - 5.116.000 - 11.024.020 - 12.756.100 - 12.417.100 - 12.355.100 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 10.513.000 9.979.000 11.169.000 14.660.000 - 300.000 - 1.200.000 - 3.460.000 - 3.343.000 - 10.213.000 - 8.779.000 - 7.709.000 - 11.317.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 200.000 200.000 200.000 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 Finanzreferat 250.000 - 250.000 Umweltreferat 340.000 340.000 340.000 340.000 - 340.000 - 340.000 - 340.000 - 340.000 Kulturreferat 52.000 52.000 52.000 52.000 - 52.000 - 52.000 - 52.000 - 52.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 26.172.000 9.354.000 6.800.000 6.100.000 - 9.178.000 - 4.137.000 - 2.375.000 - 2.135.000 - 16.994.000 - 5.217.000 - 4.425.000 - 3.965.000 Baureferat 9.270.000 9.570.000 10.070.000 10.070.000 - 9.270.000 - 9.570.000 - 10.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 7.135.000 7.135.000 7.135.000 7.135.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 7.134.000 - 7.134.000 - 7.134.000 - 7.134.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 26.124.002 28.745.000 27.046.000 19.871.000 - 1.400.000 - 2.333.000 - 933.000 - 24.724.002 - 26.412.000 - 26.113.000 - 19.871.000 insgesamt 96.180.022 83.404.100 80.471.100 75.899.100 - 15.979.000 - 12.944.000 - 12.011.000 - 10.595.000 - 80.201.022 - 70.460.100 - 68.460.100 - 65.304.100 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 16.124.020 18.029.100 17.659.100 17.471.100 - 5.100.000 - 5.273.000 - 5.242.000 - 5.116.000 - 11.024.020 - 12.756.100 - 12.417.100 - 12.355.100 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 7.393.000 6.859.000 8.599.000 12.090.000 - 300.000 - 1.200.000 - 3.460.000 - 3.343.000 - 7.093.000 - 5.659.000 - 5.139.000 - 8.747.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 200.000 200.000 200.000 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 Finanzreferat 250.000 - 250.000 Umweltreferat 340.000 340.000 340.000 340.000 - 340.000 - 340.000 - 340.000 - 340.000 Kulturreferat 52.000 52.000 52.000 52.000 - 52.000 - 52.000 - 52.000 - 52.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 26.172.000 9.354.000 6.800.000 6.100.000 - 9.178.000 - 4.137.000 - 2.375.000 - 2.135.000 - 16.994.000 - 5.217.000 - 4.425.000 - 3.965.000 Baureferat 9.270.000 9.570.000 10.070.000 10.070.000 - 9.270.000 - 9.570.000 - 10.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 7.035.000 7.035.000 7.035.000 7.035.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 7.034.000 - 7.034.000 - 7.034.000 - 7.034.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 19.679.630 23.280.000 21.581.000 14.406.000 - 1.400.000 - 2.333.000 - 933.000 - 18.279.630 - 20.947.000 - 20.648.000 - 14.406.000 insgesamt 86.515.650 74.719.100 72.336.100 67.764.100 - 15.979.000 - 12.944.000 - 12.011.000 - 10.595.000 - 70.536.650 - 61.775.100 - 60.325.100 - 57.169.100 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 3.120.000 3.120.000 2.570.000 2.570.000 - 3.120.000 - 3.120.000 - 2.570.000 - 2.570.000 Referat für Allgemeine Verwaltung Finanzreferat Umweltreferat Kulturreferat Referat für Jugend, Familie und Soziales Baureferat Wirtschaftsreferat 100.000 100.000 100.000 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 6.444.372 5.465.000 5.465.000 5.465.000 - 6.444.372 - 5.465.000 - 5.465.000 - 5.465.000 insgesamt 9.664.372 8.685.000 8.135.000 8.135.000 - 9.664.372 - 8.685.000 - 8.135.000 - 8.135.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil 253