Ergebnishaushalt

D.2 Ergebnishaushalt Plan 2019 Plan 2018 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2017 Plan RE 2014 2015 Plan 2016 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -856.230.300 -838.060.336 -787.602.720,84 -904.195.300 -926.390.200 -955.104.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -422.795.344 -406.820.752 -379.511.343,99 -440.806.192 -455.720.250 -469.341.112 3 + Sonstige Transfererträge -5.565.482 -4.462.600 -6.072.905,57 -5.760.275 -5.961.886 -6.163.496 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -67.419.134 -57.939.515 -59.131.297,81 -68.430.421 -69.799.034 -71.509.796 5 + Auflösung von Sonderposten -45.772.348 -44.834.453 -45.176.918,34 -47.237.072 -48.465.245 -49.693.407 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.904.089 -38.487.853 -42.445.441,59 -41.517.663 -42.348.025 -43.385.963 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -308.427.425 -195.799.936 -181.991.764,37 -318.385.643 -348.897.907 -358.427.788 8 + Sonstige ordentliche Erträge -48.223.467 -47.221.502 -91.374.424,64 -48.920.836 -49.875.253 -51.068.274 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.136.589 -3.712.452 -1.089.266,85 -2.168.638 -2.212.011 -2.266.227 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -58.630,41 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.797.474.178 -1.637.339.398 -1.594.454.714,41 -1.877.422.041 -1.949.669.810 -2.006.960.062 11 - Personalaufwendungen 467.300.806 467.549.634 432.656.219,95 484.045.390 501.410.527 518.794.516 12 - Versorgungsaufwendungen 84.117.000 75.672.970 100.867.361,63 86.724.628 89.413.092 92.101.556 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 219.935.840 217.906.951 214.118.270,34 215.712.306 209.635.150 215.178.724 14 - Planmäßige Abschreibungen 103.082.959 98.602.468 97.760.509,02 106.104.627 108.627.998 111.200.003 15 - Transferaufwendungen 836.766.111 698.497.147 692.873.753,08 895.834.611 932.155.804 944.652.026 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.329.260 67.687.624 70.247.400,64 88.818.456 89.504.637 90.635.035 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 1.796.531.976 bis 16) 1.625.916.794 1.608.523.514,66 1.877.240.018 1.930.747.209 1.972.561.860 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -942.202 (=Saldo S1,S2) -11.422.603 14.068.800,25 -182.023 -18.922.602 -34.398.203 17 + Finanzerträge -28.909.170 -31.148.480 -31.105.158,11 -28.920.915 -29.313.431 -29.816.267 18 - Zinsen und sonstige 36.631.830 Finanzaufwendungen 40.274.196 46.075.772,77 36.669.680 36.664.433 39.437.787 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 7.722.659 18) 9.125.715 14.970.614,66 7.748.765 7.351.002 9.621.520 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 6.780.458 -2.296.888 29.039.414,91 7.566.742 -11.571.600 -24.776.683 19 + Außerordentliche Erträge -212.822 -236.406 -5.431.585,90 -216.014 -220.335 -225.736 20 - Außerordentliche Aufwendungen 29.500 26.306 3.376.888,98 30.212 31.028 31.930 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -183.322 Zeilen 19 und 20) -210.100 -2.054.696,92 -185.803 -189.307 -193.806 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 6.597.136 -2.506.988 26.984.717,99 7.380.939 -11.760.907 -24.970.489 13 14