Amt für Internationale Beziehungen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Verantwortung Hr. Dr. Schürgers Produkte 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -80.650 -98.600 -91.680,65 Ordentliche Aufwendungen € 1.230.792 1.323.491 1.235.719,87 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.150.142 1.224.891 1.144.039,22 Finanzergebnis € 3.972 4.476 5.701,13 Ordentliches Ergebnis € 1.154.113 1.229.367 1.149.740,35 Außerordentliches Ergebnis € 0 300 -4.284,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 198.211 217.116 183.684,89 Jahresergebnis € 1.352.324 1.446.783 1.329.141,24 38 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -80.650 -98.600 -92.624,47 Aufwendungen (primär) € 343.978 348.429 370.139,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 263.328 249.829 277.515,46 Erträge (primär) € 0 0 -12.551,62 Aufwendungen (primär) € 664.411 706.650 759.156,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 664.411 706.650 746.605,21 Erträge (primär) € 0 0 -300,00 Aufwendungen (primär) € 55.000 59.000 53.485,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 55.000 59.000 53.185,84 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 67.525 79.062 75.901,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 130.686 138.054 107.783,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 198.211 217.116 183.684,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 171.374 214.188 68.149,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 171.374 214.188 68.149,84 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.352.324 1.446.783 1.329.141,24 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.551,32 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,55 2,77 2,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,53 7,42 7,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 11,04 10,89 Erläuterungen 39 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken. Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg. Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 21,00 21,00 21,00 Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 310,00 230,00 385,00 Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 66,00 100,00 63,00 Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 55.000,00 50.000,00 51.850,84 Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 14,00 25,00 14,00 40 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -80.650 -98.600 -92.624,47 Aufwendungen (primär) € 343.978 348.429 370.139,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 263.328 249.829 277.515,46 Erträge (primär) € 0 0 -12.551,62 Aufwendungen (primär) € 664.411 706.650 759.156,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 664.411 706.650 746.605,21 Erträge (primär) € 0 0 -300,00 Aufwendungen (primär) € 55.000 59.000 53.485,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 55.000 59.000 53.185,84 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 67.525 79.062 75.901,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 130.686 138.054 107.783,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 198.211 217.116 183.684,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 171.374 214.188 68.149,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 171.374 214.188 68.149,84 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.352.324 1.446.783 1.329.141,24 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.551,32 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,55 2,77 2,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,53 7,42 7,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 11,04 10,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung Weiterhin bleiben im K1-Sachkostenbudget 10.000,00 € zweckgebunden für den Transport des NN-Kunstpreises enthalten. K3-Budget: Das Hermann-Kesten-Stipendium (Z111120002) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2017 gem. Sparpaket 2017, Anlage 3, Einsparvorschlag 9. 41