Übergreifender Bereich

Nr. insgesamt T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 20 Märkte: Sanierungsmaßnahmen (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 220 220 A.1 Auszahlungen investiv 220 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -220 -220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -220 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -220 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 35.058 8.658 8.800 8.800 8.800 A.1 Auszahlungen investiv 3.520 520 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 54 54 A.3 Auszahlungen konsumtiv 31.483 8.083 7.800 7.800 7.800 B. Finanzierung der Pauschale -35.058 -8.658 -8.800 -8.800 -8.800 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.058 -8.658 -8.800 -8.800 -8.800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.575 -575 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -31.483 -8.083 -7.800 -7.800 -7.800 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 370 Nr. insgesamt T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen/GWG (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 17.745 4.620 4.375 4.375 4.375 A.1 Auszahlungen investiv 17.745 4.620 4.375 4.375 4.375 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -17.745 -4.620 -4.375 -4.375 -4.375 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.745 -4.620 -4.375 -4.375 -4.375 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.745 -4.620 -4.375 -4.375 -4.375 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.140 285 285 285 285 A.1 Auszahlungen investiv 1.140 285 285 285 285 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.140 -285 -285 -285 -285 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.140 -285 -285 -285 -285 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.140 -285 -285 -285 -285 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 371 Nr. insgesamt T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 55.391 16.523 17.355 15.264 6.249 A.1 Auszahlungen investiv 54.991 16.423 17.255 15.164 6.149 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 100 100 100 100 B. Finanzierung der Pauschale -55.391 -16.523 -17.355 -15.264 -6.249 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -55.391 -16.523 -17.355 -15.264 -6.249 B.3.1 Städtische Mittel investiv -54.991 -16.423 -17.255 -15.164 -6.149 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -400 -100 -100 -100 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen 38.568 17.255 15.164 6.149 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 71 Zentral beschafftes bewegl. Vermögen (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 420 105 105 105 105 A.1 Auszahlungen investiv 420 105 105 105 105 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -420 -105 -105 -105 -105 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -420 -105 -105 -105 -105 B.3.1 Städtische Mittel investiv -420 -105 -105 -105 -105 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 105 105 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 81 Pauschale Kommunalinvestitionsprogramm (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 5.166 3.833 1.333 A.1 Auszahlungen investiv 4.700 3.500 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 466 333 133 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -5.166 -3.833 -1.333 B.1 Einzahlungen investiv -3.266 -2.333 -933 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.900 -1.500 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.900 -1.500 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.200 1.200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten 372