Bereich 3. BM

Nr. insgesamt T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 100 25 25 25 25 A.1 Auszahlungen investiv 100 25 25 25 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -100 -25 -25 -25 -25 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100 -25 -25 -25 -25 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100 -25 -25 -25 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 25 25 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 29 EDV-Pauschale für die Nürnberger Schulen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 11.000 2.750 2.750 2.750 2.750 A.1 Auszahlungen investiv 7.000 1.750 1.750 1.750 1.750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 B. Finanzierung der Pauschale -11.000 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.000 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.000 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.750 1.750 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 31 Pauschale FAG plus 15 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.380 880 3.000 2.500 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 10.380 880 3.000 2.500 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -10.380 -880 -3.000 -2.500 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv -5.699 -483 -1.647 -1.373 -2.196 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.681 -397 -1.353 -1.127 -1.804 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.681 -397 -1.353 -1.127 -1.804 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.000 3.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 361 Nr. insgesamt T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.750 3.000 3.000 3.375 3.375 A.1 Auszahlungen investiv 8.600 2.000 2.000 2.300 2.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.150 1.000 1.000 1.075 1.075 B. Finanzierung der Pauschale -12.750 -3.000 -3.000 -3.375 -3.375 B.1 Einzahlungen investiv -3.890 -915 -915 -1.030 -1.030 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.860 -2.085 -2.085 -2.345 -2.345 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.710 -1.085 -1.085 -1.270 -1.270 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.150 -1.000 -1.000 -1.075 -1.075 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 70 Schulbaumaßnahmen (Pauschale) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.200 400 400 400 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 2.200 400 400 400 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.200 -400 -400 -400 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.200 -400 -400 -400 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.200 -400 -400 -400 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 75 Pauschale Modernis./Anp. FUR, HVE Schule (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 600 600 600 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.600 900 900 900 900 B. Finanzierung der Pauschale -6.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.600 -900 -900 -900 -900 C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 362