Gesamtübersichten

Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 843.000 23.000 - 843.000 - 23.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 49.821.430 88.302.000 111.924.000 125.951.500 - 17.233.900 - 19.635.700 - 55.560.700 - 70.009.300 - 32.587.530 - 68.666.300 - 56.363.300 - 55.942.200 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 50.601.000 57.595.000 47.193.000 43.424.000 - 9.869.000 - 17.588.000 - 15.437.000 - 11.658.000 - 40.732.000 - 40.007.000 - 31.756.000 - 31.766.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 3.906.000 1.363.000 1.088.000 600.000 - 3.906.000 - 1.363.000 - 1.088.000 - 600.000 Finanzreferat 767.000 1.201.000 - 767.000 - 1.201.000 Umweltreferat 240.000 240.000 240.000 240.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 13.080.000 9.010.000 7.888.210 6.337.000 - 1.519.185 - 5.426.815 - 3.273.000 - 4.364.000 - 11.560.815 - 3.583.185 - 4.615.210 - 1.973.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 40.137.000 21.355.000 8.034.000 3.500.000 - 9.729.000 - 11.617.000 - 5.987.000 - 2.228.000 - 30.408.000 - 9.738.000 - 2.047.000 - 1.272.000 Baureferat 32.625.000 45.789.000 48.869.216 50.899.733 - 11.834.200 - 19.398.000 - 23.497.500 - 25.527.200 - 20.790.800 - 26.391.000 - 25.371.716 - 25.372.533 Wirtschaftsreferat 7.572.000 8.023.000 7.135.000 7.135.000 - 5.001.000 - 5.091.000 - 5.001.000 - 5.001.000 - 2.571.000 - 2.932.000 - 2.134.000 - 2.134.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 41.494.080 32.402.757 28.978.786 19.964.259 - 15.774.380 - 10.305.000 - 9.360.000 - 9.347.000 - 25.719.700 - 22.097.757 - 19.618.786 - 10.617.259 insgesamt 240.243.510 266.123.757 261.373.212 258.051.492 - 70.960.665 - 89.061.515 - 118.116.200 - 128.134.500 - 169.282.845 - 177.062.242 - 143.257.012 - 129.916.992 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 687.000 23.000 - 687.000 - 23.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 44.287.430 85.502.000 110.979.000 125.851.500 - 17.233.900 - 19.635.700 - 55.560.700 - 70.009.300 - 27.053.530 - 65.866.300 - 55.418.300 - 55.842.200 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 40.549.000 49.817.000 38.584.000 33.951.000 - 9.869.000 - 17.588.000 - 15.437.000 - 11.658.000 - 30.680.000 - 32.229.000 - 23.147.000 - 22.293.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 3.547.000 997.000 758.000 600.000 - 3.547.000 - 997.000 - 758.000 - 600.000 Finanzreferat 607.000 1.137.000 - 607.000 - 1.137.000 Umweltreferat 240.000 240.000 240.000 240.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 13.080.000 8.945.000 7.711.210 6.095.000 - 1.519.185 - 5.387.815 - 3.167.000 - 4.364.000 - 11.560.815 - 3.557.185 - 4.544.210 - 1.731.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 38.923.000 20.590.000 7.604.000 3.500.000 - 9.729.000 - 11.617.000 - 5.987.000 - 2.228.000 - 29.194.000 - 8.973.000 - 1.617.000 - 1.272.000 Baureferat 30.678.000 44.193.000 46.388.216 48.762.865 - 11.834.200 - 18.779.200 - 22.142.200 - 25.527.200 - 18.843.800 - 25.413.800 - 24.246.016 - 23.235.665 Wirtschaftsreferat 7.372.000 7.823.000 6.935.000 6.935.000 - 5.001.000 - 5.091.000 - 5.001.000 - 5.001.000 - 2.371.000 - 2.732.000 - 1.934.000 - 1.934.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 33.310.866 24.502.757 21.078.786 12.064.259 - 15.774.380 - 10.305.000 - 9.360.000 - 9.347.000 - 17.536.486 - 14.197.757 - 11.718.786 - 2.717.259 insgesamt 212.594.296 244.433.757 240.301.212 237.999.624 - 70.960.665 - 88.403.715 - 116.654.900 - 128.134.500 - 141.633.631 - 156.030.042 - 123.646.312 - 109.865.124 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 156.000 - 156.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 5.534.000 2.800.000 945.000 100.000 - 5.534.000 - 2.800.000 - 945.000 - 100.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 10.052.000 7.778.000 8.609.000 9.473.000 - 10.052.000 - 7.778.000 - 8.609.000 - 9.473.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 359.000 366.000 330.000 - 359.000 - 366.000 - 330.000 Finanzreferat 160.000 64.000 - 160.000 - 64.000 Umweltreferat Kulturreferat 65.000 177.000 242.000 - 39.000 - 106.000 - 146.000 - 26.000 - 71.000 - 96.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 1.214.000 765.000 430.000 - 1.214.000 - 765.000 - 430.000 Baureferat 1.947.000 1.596.000 2.481.000 2.136.868 - 617.800 - 618.800 - 1.355.300 - 733.200 - 1.329.200 - 977.200 - 1.125.700 - 1.403.668 Wirtschaftsreferat 200.000 200.000 200.000 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 8.183.213 7.900.000 7.900.000 7.900.000 - 8.183.213 - 7.900.000 - 7.900.000 - 7.900.000 insgesamt 27.649.213 21.690.000 21.072.000 20.051.868 - 617.800 - 657.800 - 1.461.300 - 879.200 - 27.031.413 - 21.032.200 - 19.610.700 - 19.172.668 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 244 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 843.000 23.000 - 843.000 - 23.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 32.805.430 69.496.000 94.756.000 109.487.500 - 13.236.200 - 15.122.000 - 51.627.000 - 66.345.600 - 19.569.230 - 54.374.000 - 43.129.000 - 43.141.900 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 41.951.000 46.825.000 36.548.000 30.679.000 - 8.471.000 - 15.026.000 - 13.034.000 - 8.432.000 - 33.480.000 - 31.799.000 - 23.514.000 - 22.247.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 3.706.000 1.163.000 888.000 400.000 - 3.706.000 - 1.163.000 - 888.000 - 400.000 Finanzreferat 597.000 1.201.000 - 597.000 - 1.201.000 Umweltreferat Kulturreferat 13.018.000 8.948.000 7.826.210 6.275.000 - 1.519.185 - 5.426.815 - 3.273.000 - 4.364.000 - 11.498.815 - 3.521.185 - 4.553.210 - 1.911.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 24.675.000 14.041.000 4.534.000 - 4.579.000 - 5.675.000 - 3.177.000 - 452.000 - 20.096.000 - 8.366.000 - 1.357.000 452.000 Baureferat 23.055.000 35.719.000 38.299.216 39.829.733 - 11.834.200 - 19.398.000 - 23.497.500 - 25.527.200 - 11.220.800 - 16.321.000 - 14.801.716 - 14.302.533 Wirtschaftsreferat 217.000 888.000 - 5.000.000 - 5.090.000 - 5.000.000 - 5.000.000 4.783.000 4.202.000 5.000.000 5.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.320.290 - 13.441.380 - 9.372.000 - 9.360.000 - 9.347.000 6.121.090 9.372.000 9.360.000 9.347.000 insgesamt 147.344.720 179.124.000 182.874.426 186.671.233 - 58.080.965 - 75.109.815 - 108.968.500 - 119.467.800 - 89.263.755 - 104.014.185 - 73.905.926 - 67.203.433 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 687.000 23.000 - 687.000 - 23.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 27.271.430 66.696.000 93.811.000 109.387.500 - 13.236.200 - 15.122.000 - 51.627.000 - 66.345.600 - 14.035.230 - 51.574.000 - 42.184.000 - 43.041.900 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 34.799.000 41.947.000 30.914.000 24.181.000 - 8.471.000 - 15.026.000 - 13.034.000 - 8.432.000 - 26.328.000 - 26.921.000 - 17.880.000 - 15.749.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 3.347.000 797.000 558.000 400.000 - 3.347.000 - 797.000 - 558.000 - 400.000 Finanzreferat 437.000 1.137.000 - 437.000 - 1.137.000 Umweltreferat Kulturreferat 13.018.000 8.883.000 7.649.210 6.033.000 - 1.519.185 - 5.387.815 - 3.167.000 - 4.364.000 - 11.498.815 - 3.495.185 - 4.482.210 - 1.669.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 23.461.000 13.276.000 4.104.000 - 4.579.000 - 5.675.000 - 3.177.000 - 452.000 - 18.882.000 - 7.601.000 - 927.000 452.000 Baureferat 21.108.000 34.123.000 35.818.216 37.692.865 - 11.834.200 - 18.779.200 - 22.142.200 - 25.527.200 - 9.273.800 - 15.343.800 - 13.676.016 - 12.165.665 Wirtschaftsreferat 217.000 888.000 - 5.000.000 - 5.090.000 - 5.000.000 - 5.000.000 4.783.000 4.202.000 5.000.000 5.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.320.290 - 13.441.380 - 9.372.000 - 9.360.000 - 9.347.000 6.121.090 9.372.000 9.360.000 9.347.000 insgesamt 130.978.720 168.434.000 172.877.426 177.694.365 - 58.080.965 - 74.452.015 - 107.507.200 - 119.467.800 - 72.897.755 - 93.981.985 - 65.370.226 - 58.226.565 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 156.000 - 156.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 5.534.000 2.800.000 945.000 100.000 - 5.534.000 - 2.800.000 - 945.000 - 100.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 7.152.000 4.878.000 5.634.000 6.498.000 - 7.152.000 - 4.878.000 - 5.634.000 - 6.498.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 359.000 366.000 330.000 - 359.000 - 366.000 - 330.000 Finanzreferat 160.000 64.000 - 160.000 - 64.000 Umweltreferat Kulturreferat 65.000 177.000 242.000 - 39.000 - 106.000 - 146.000 - 26.000 - 71.000 - 96.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 1.214.000 765.000 430.000 - 1.214.000 - 765.000 - 430.000 Baureferat 1.947.000 1.596.000 2.481.000 2.136.868 - 617.800 - 618.800 - 1.355.300 - 733.200 - 1.329.200 - 977.200 - 1.125.700 - 1.403.668 Wirtschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 16.366.000 10.690.000 9.997.000 8.976.868 - 617.800 - 657.800 - 1.461.300 - 879.200 - 15.748.200 - 10.032.200 - 8.535.700 - 8.097.668 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 245 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 17.016.000 18.806.000 17.168.000 16.464.000 - 3.997.700 - 4.513.700 - 3.933.700 - 3.663.700 - 13.018.300 - 14.292.300 - 13.234.300 - 12.800.300 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 8.650.000 10.770.000 10.645.000 12.745.000 - 1.398.000 - 2.562.000 - 2.403.000 - 3.226.000 - 7.252.000 - 8.208.000 - 8.242.000 - 9.519.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 200.000 200.000 200.000 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 Finanzreferat 170.000 - 170.000 Umweltreferat 240.000 240.000 240.000 240.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 62.000 62.000 62.000 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 15.462.000 7.314.000 3.500.000 3.500.000 - 5.150.000 - 5.942.000 - 2.810.000 - 1.776.000 - 10.312.000 - 1.372.000 - 690.000 - 1.724.000 Baureferat 9.570.000 10.070.000 10.570.000 11.070.000 - 9.570.000 - 10.070.000 - 10.570.000 - 11.070.000 Wirtschaftsreferat 7.355.000 7.135.000 7.135.000 7.135.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 7.354.000 - 7.134.000 - 7.134.000 - 7.134.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 34.173.790 32.402.757 28.978.786 19.964.259 - 2.333.000 - 933.000 - 31.840.790 - 31.469.757 - 28.978.786 - 19.964.259 insgesamt 92.898.790 86.999.757 78.498.786 71.380.259 - 12.879.700 - 13.951.700 - 9.147.700 - 8.666.700 - 80.019.090 - 73.048.057 - 69.351.086 - 62.713.559 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 17.016.000 18.806.000 17.168.000 16.464.000 - 3.997.700 - 4.513.700 - 3.933.700 - 3.663.700 - 13.018.300 - 14.292.300 - 13.234.300 - 12.800.300 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 5.750.000 7.870.000 7.670.000 9.770.000 - 1.398.000 - 2.562.000 - 2.403.000 - 3.226.000 - 4.352.000 - 5.308.000 - 5.267.000 - 6.544.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 200.000 200.000 200.000 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 Finanzreferat 170.000 - 170.000 Umweltreferat 240.000 240.000 240.000 240.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 - 240.000 Kulturreferat 62.000 62.000 62.000 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 15.462.000 7.314.000 3.500.000 3.500.000 - 5.150.000 - 5.942.000 - 2.810.000 - 1.776.000 - 10.312.000 - 1.372.000 - 690.000 - 1.724.000 Baureferat 9.570.000 10.070.000 10.570.000 11.070.000 - 9.570.000 - 10.070.000 - 10.570.000 - 11.070.000 Wirtschaftsreferat 7.155.000 6.935.000 6.935.000 6.935.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 7.154.000 - 6.934.000 - 6.934.000 - 6.934.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 25.990.576 24.502.757 21.078.786 12.064.259 - 2.333.000 - 933.000 - 23.657.576 - 23.569.757 - 21.078.786 - 12.064.259 insgesamt 81.615.576 75.999.757 67.423.786 60.305.259 - 12.879.700 - 13.951.700 - 9.147.700 - 8.666.700 - 68.735.876 - 62.048.057 - 58.276.086 - 51.638.559 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 2.900.000 2.900.000 2.975.000 2.975.000 - 2.900.000 - 2.900.000 - 2.975.000 - 2.975.000 Referat für Allgemeine Verwaltung Finanzreferat Umweltreferat Kulturreferat Referat für Jugend, Familie und Soziales Baureferat Wirtschaftsreferat 200.000 200.000 200.000 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 8.183.213 7.900.000 7.900.000 7.900.000 - 8.183.213 - 7.900.000 - 7.900.000 - 7.900.000 insgesamt 11.283.213 11.000.000 11.075.000 11.075.000 - 11.283.213 - 11.000.000 - 11.075.000 - 11.075.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 246