D.10.1 Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan 2026-2030 IST Forecast Plan Plan Plan Plan Plan in Mio. € 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Umsatzerlöse 218,6 232,1 240,2 252,1 263,3 269,2 270,9 Sonstige betriebliche Erträge 11,3 10,4 11,0 8,4 4,4 4,4 4,4 Materialaufwand (-) 95,8 103,2 107,2 115,1 111,8 116,8 115,3 Personalaufwand (-) 144,8 154,4 163,3 165,8 170,9 174,4 177,1 Abschreibungen (-) 39,2 43,3 44,2 45,3 43,3 43,6 43,6 KA und U-Bahn-Pacht (-) 6,3 6,4 6,5 6,7 6,8 6,8 7,3 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 48,0 44,7 49,5 57,8 55,7 54,0 52,9 Betriebsergebnis -104,2 -109,5 -119,5 -130,2 -120,8 -122,0 -120,9 Finanzergebnis und Steuern -5,5 -6,7 -7,7 -7,7 -7,6 -7,2 -7,1 Jahresergebnis -109,7 -116,2 -127,2 -137,9 -128,4 -129,2 -128,0 356