D.4.1 Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan 2026-2030 Ist Forecast Plan Plan Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Umsatzerlöse 5.042,2 4.116,2 3.383,8 3.143,3 3.057,6 3.093,6 3.111,7 Sonstige betriebliche Erträge 14,6 15,0 10,1 8,7 7,8 9,0 9,2 Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) 4.012,9 2.967,8 2.193,9 1.930,7 1.795,8 1.779,8 1.761,1 Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) 683,9 754,7 783,7 778,2 814,1 827,2 834,6 Personalaufwand (-) 135,6 155,3 163,1 164,1 167,5 171,7 175,9 Abschreibungen (-) 92,2 102,2 112,2 121,9 133,3 152,5 162,5 Konzessionsabgabe (-) 15,9 17,0 17,9 18,3 19,8 20,7 21,9 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 46,7 45,3 45,8 46,3 46,7 48,2 48,2 Betriebsergebnis 69,7 88,8 77,5 92,5 88,2 102,4 116,6 Finanzergebnis 110,5 31,3 45,5 18,7 36,9 30,1 15,9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 180,2 120,1 123,0 111,3 125,2 132,6 132,6 Mio. € 308