Lagebericht

Eigenbetrieb NürnbergBad Geschäftsverlauf Um das Bäderangebot langfristig zu erhalten und den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, werden laufend Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Sanierung des Bestands und zur Verbesserung der Attraktivität des Gesamtangebots durchgeführt. Schwerpunkte im Jahr 2020 waren: Sanierung Volksbad Nach einer Zuschusszusage durch den Freistaat Bayern für die Wiederinbetriebnahme des Volksbads, hat der Stadtrat am 12.12.2018 den Aufbau einer Stabsabteilung bei NürnbergBad beschlossen. Aufgabe dieses Stabes ist es, auf Basis der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2015 und der aktuellen Zuschusszusage konkrete Planungen und belastbare Entscheidungsgrundlagen für den Stadtrat zu entwickeln. Zum 01. Mai 2019 begannen, unter der Leitung des Projektleiters Herr Lächele, die Arbeiten an der geplanten Revitalisierung des Jugendstilbades. Am 23. Oktober 2019 hat der Nürnberger Stadtrat - der Empfehlung des Werkausschusses NürnbergBad folgend - zwei Planungsbüros mit der Arbeit am Volksbad beauftragt. Sie entwickelten bis zum Frühjahr 2020 einen Entwurf, wie das neue Volksbad aussehen kann. Die drei Hallen, wie sie 1914 zur Eröffnung existierten, werden saniert wieder genutzt, aber nur zwei davon fürs Schwimmen. Die alte Halle 1 (früher für Männer) für öffentliches Schwimmen, die alte Halle 2 (auch für Männer) für das Schul- und Vereinsschwimmen. Die frühere Halle 3 (einst Frauen-Halle) ist für den Saunabereich vorgesehen. Dazu kommen Ruhezonen und eine Physiotherapie. Für den Entwurf wurde in 2020 eine Kostenschätzung und eine Kostenberechnung angestellt. Die Projektgruppe konnte zudem mehrere Zuschusszusagen von Bund und Land für die Wiederbelebung des Volksbades generieren. Die Kostenberechnung, der detaillierte Entwurf und eine Betriebs- und Folgekostenrechnung wurden dem Stadtrat im Oktober 2020 zur Abstimmung vorgelegt. Der Stadtrat beauftragte daraufhin mit einer einzigen Gegenstimme die Umsetzung des Projektes. Daraufhin wurde umgehend mit der Erstellung der Unterlagen für die Baugenehmigung begonnen. Der Antrag zur Baugenehmigung wird im ersten Halbjahr 2021 eingereicht. Personalien Zum Mai 2020 erfolgte ein Wechsel in der Werkleitung. Herr Albert verlies den Eigenbetrieb NürnbergBad. Die Stelle des 2. Werkleiters übernahm ab diesem Zeitpunkt Herr Lächele, der schon die Projektleitung für das Volksbad innehatte. Nach dem Weggang des Verwaltungsleiters im 4. Quartal 2019 wurde dessen Aufgaben bis zur Jahresmitte 2020 kommissarisch wahrgenommen. Aufgabenprofile der Stellen im Bereich Verwaltung wurden deshalb überarbeitet und teilweise neu bewertet. Nach Beschluss des Werkausschusses vom Juli 2020 wurde die Stelle dauerhaft auf die kommissarische Vertreterin übertragen. Die Stelle für die operative Geschäftsleitung und Stellvertretung des Zweiten Werkleiters wurde im Jahr 2020 ausgeschrieben und mit Beschluss des Werkausschusses ebenfalls in der Sitzung im Juli 2020 vergeben. Die stadtinterne Umsetzung konnte allerdings erst zum 1. November 2020 erfolgen. Corona-Pandemie Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hatten enorme Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb von NürnbergBad. Die Bäder mussten ab dem 17. März 2020 geschlossen werden. Eine Wiedereröffnung der Freibäder war zum 8.6.2020 und der Hallenbäder zum 13.7.2020 möglich. Allerdings unter gänzlich anderen Bedingungen. Die Besucherzahlen mussten stark limitiert werden, Angebote mussten eingeschränkt oder ganz eingestellt werden. Der Kursbetrieb war nur erheblich eingeschränkt durchführbar. Belegungen und Vermietungen mussten verändert und massiv verringert werden. Die Aufwände zur Einhaltung von Abstands- , Sicherheits- und Hygieneregeln wuchsen stark an. Für eine mögliche Kontaktnachverfolgung wurde in kürzester Zeit ein Online￾Kartenverkauf mit Besucherregistrierung erforderlich. Mit einem Programm der Firma DipKo GmbH konnte die Besuchersteuerung über Zeitfenster und eine Vorverkaufspflicht arrangiert werden. Die veränderten Bedingungen des Geschäftsbetriebs ergaben eine neue Preisstruktur für die Dauer der Corona-Pandemie. So wurde auf der Grundlage von Dringlichen Anordnungen des Oberbürgermeisters die reguläre Gebührensatzung für die Dauer der Corona-Pandemie außer Kraft gesetzt. Nach einer unter den gegebenen Umständen durchaus erfolgreichen Freibadsaison, musste im Herbst der Betrieb unter Corona-Bedingungen gestemmt werden. Bis schließlich vom 2.11.2020 bis zum 27.5.2021 die Bäder erneut vollständig geschlossen werden mussten. Verringerte Preise, reduzierte Kontingente und geschlossene Bäder führten zu einem enormen Rückgang der Besucherzahlen und infolge auch der Umsatzerlöse. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes wurde in der Stadtratssitzung am 21.10.2020 eine Erhöhung des Kreditlimits für das Betriebsmittelkonto von NürnbergBad bei der Stadt Nürnberg von 6 Mio. € auf 9,9 Mio. € beschlossen. Für die Monate November und Dezember 2020 wurde eine Billigkeitsleistung des Bundes in Form einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe, in Höhe von 634.733,33 €, beantragt und gewährt. Besucherentwicklung 2016 2017 2018 2019 2020 Besucher insgesamt 1.111.009 1.113.390 1.225.379 1.181.749 445.720 Hallenbäder* 496.060 477.791 488.182 502.239 164.419 Sauna* 97.948 92.544 84.499 91.043 32.988 Freibäder* 238.411 238.451 349.242 259.907 164.602 Schulen 128.084 134.622 130.149 133.538 32.325 Vereine 108.169 124.371 121.779 142.598 37.158 Kurse 42.337 45.611 51.327 51.945 14.028 Hundebadetag 201 479 200 * ohne Schulen, Vereine und Kurse Der positive Trend bis 2019 konnte in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht fortgeführt werden. Mit insgesamt 445.720 Besuchern im Jahr 2020 lagen die Besucherzahlen um 63 % unter dem Vorjahr. Umsatzerlöse Umsatzerlöse 2017 2018 2019 2020 Gesamt 5.681.569,17 6.207.773,16 6.201.811,27 2.407.345,78 Erlöse Schwimmbad 2.225.053,26 2.555.697,47 2.396.160,20 864.341,68 Erlösabgrenzung Bad -1.222,84 10.358,93 3.831,30 56.895,25 Erlöse Sauna 1.061.178,60 1.117.059,80 1.162.326,45 433.587,26 Erlöse Vereine 435.409,89 439.839,27 538.842,05 261.872,61 Erlöse Schulreferat 1.543.568,54 1.551.705,59 1.665.181,82 618.495,57 Erlöse sonst. Nutzer 64.384,14 63.832,41 49.352,18 16.033,29 Erlöse Schwimmkurse 97.775,39 122.043,28 110.532,69 -26,63 Erlöse Aquafitness 70.580,82 70.094,25 73.811,96 725,15 Erlöse Veranstaltung 27.012,12 37.261,61 37.922,05 0 Erlöse Badenebenart. 25.515,18 35.575,83 36.424,96 7.378,66 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung inkl. Nebenkosten 114.705,64 121.967,77 99.112,04 70.213,78 Erlöse aus Solarien, Eisverkauf, Automaten 9.270,24 8.662,23 6.152,67 1.718,18 Erlöse aus Sachkostenerstattungen* 1.117,54 75.626,42 23.788,66 62.267,45 Sonstige 7.220,65 -1.951,70 -1.627,76 13.843,53 Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2.407 TEUR und verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 3.795 TEUR. Der Gesamt-Kostendeckungsgrad betrug im Jahr 2020 31 %. Jahr Gesamt-Kostendeckungsgrad in % 2014 41 2015 47 2016 46 2017 46 2018 62 2019 51 2020 31 Jeder Besuch der Einrichtungen von NürnbergBad wurde im Jahr 2020 im Durch￾schnitt mit 17,78 EUR durch die Stadt Nürnberg unterstützt. Die Gesamt-Erträge wurden durch die sog. November- und Dezemberhilfe i.H.v. 634.733,33 EUR, und den aktivierten Eigenleistung, in Zusammenhang mit der Sanierung Volksbad, um 399.480,00 EUR positiv beeinflusst. Gesamt-Aufwand je Badegast 25,80 EUR Gesamt-Aufwand 2020: 11.501.529 EUR Gesamt-Ertrag je Badegast 8,02 EUR Gesamt-Erträge 2020: 3.577.529 EUR Zuschuss je Badegast 17,78 EUR Jahresverlust 2020: 7.924.000 EUR Verbindlichkeiten: 38.500 TEUR